监督索引号53052100172900000

施甸县工商联合会2023年部门预算编制说明

目录

第一部分 施甸县工商联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县工商联合会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 施甸县工商联合会2023年

部门预算编制说明     

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

（2）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（3）协助政府管理和服务非公有制经济。

（4）促进行业协会商会改革发展。

（5）参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。

（6）引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。

（7）依法加强资产管理、经营和保护。

（8）完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：综合科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

（1）强化学习，提升素质。

（2）深入开展非公经济人士理想信念教育。

（3）提升服务质量与水平，团结引导民营企业做好“两个”健康发展。

（4）进一步做好民营经济贷款融资服务工作。

（5）推进乡镇地方性商会和行业性商会建设，积极打造“五好”工商联、“四好”商会。

（6）全面实施乡村振兴战略与乡村振兴有效衔接。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中:行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中:财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中:离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入966,979.90元，其中：一般公共预算836,130.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入130,849.90元。

与上年对比财务总收入减少41,453.98元，下降4.11%，其中：一般公共预算收入减少9,316.00元，下降1.10%，主要原因职工基本医疗保险缴费减少，其他收入减少32,137.98元，下降19.72%，原因为2023年单位资金即往来款减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入836,130.00元，其中:本年收入836,130.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款836,130.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少9,316.00元，下降1.10%，主要原因职工基本医疗保险缴费减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出966,979.90元。财政拨款安排支出836,130.00元，其中:基本支出836,130.00元，与上年对比减少9,316.00元,下降1.10%，主要原因是职工基本医疗保险缴费减少；项目支出0.00元，与上年一致。单位自有资金支出130849.90元，与上年相比增加130789.97元，增长2181.38%，主要原因为往来款增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2012801一般公共服务支出-行政运行712,400.00元，主要用于行政人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出；

2.2080505社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出86,355.00元，主要用于单位缴纳的在职人员基本养老保险支出。

3.2101101卫生健康支出-行政单位医疗支出35,259.00元，主要用于单位缴纳的行政人员医疗保险。

4.2101199其他行政事业单位医疗支出2,116.00元，主要用于单位缴纳的在职及退休人员的大病医疗保险支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出745,600.00元，其中:30101基本工资236,952.00元、津贴补贴294,972.00元、30103奖金89,346.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费86,355.00元、30110职工基本医疗保险缴费35,259.00元、30112其他社会保障缴费2,716.00元。主要用于本单位在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分、职工基本医疗保险缴费单位承担部分、大病医疗保险单位承担部分、工伤保险、失业保险单位承担部分支出。

2.302商品和服务支出90,530.00元。其中:30201办公费1,628.00元、30205水费634.00元、30206电费1,414.00元、30211差旅费12,420.00元、30216培训费9,760.00元、30228工会经费13,014.0000元、30239其他交通费用51,660.00元（公务交通补贴49,200.00元、租车费2,460.00元），主要用于保障机关正常运转的日常支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额30,00.00元，其中：政府采购货物预算15,000.00元、政府采购服务预算15,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县工商联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,000.00元，较上年增加2,000.00元，增长66.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县工商联合会2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县工商联合会2023年公务接待费预算为5,000.00元，较上年增加2,000.00元，增长66.67%，国内公务接待约为10批次，共计接待约50人次。

公务接待费增加原因：本年度上级各项考察、调研工作增加，故导致本年度公务接待预算较上年增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县工商联合会2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年一致。其中：公务用车购置费0.00元，与上年一致；公务用车运行维护费0.00元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县工商联合会2023年机关运行经费安排90,530.00元，与上年对比减少12,641.00元，降幅12.25%，主要原因是人员减少1人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，施甸县工商联合会资产总额256,187.38元，其中:流动资产232,048.06元，固定资产24,139.32元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少53,459.06元，其中：固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

 第二部分 施甸县工商联合会2022年

部门预算表

(详见附件）

监督索引号53052100172900111