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施甸县残疾人联合会2023年部门预算编制说明

目录

第一部分 施甸县残疾人联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县残疾人联合会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 施甸县残疾人联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

施甸县残疾人联合会属参公管理单位，隶属于政府管理，履行“管理、代表、服务”残疾人的职能，即代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、康复股、教育就业股三个办事机构。所属单位0个。

（三）重点工作概述

施甸县残疾人联合会开展的工作有残疾人康复、残疾人教育、残疾人就业与扶贫、残疾人文艺与体育、残疾人事业宣传、残疾人维权及其它政府安排的工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中:行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有11人，其中:财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中:离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入7,819,073.74元，其中:一般公共预算7,567,970.80元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入251,102.94元。

与上年相比部门财务总收入增加5,487,399.57元，增长235.34%，其中:一般公共预算收入增加5,922,650.80元，增加359.97%，主要原因是项目收入5,838,015.80元纳入预算；其他收入减少435,251.23元，下降63.41%，原因为2023年单位资金即往来款收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入7,567,970.80元，其中:本年收入7,567,970.80元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,567,970.80元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比部门财政拨款收入增加5,922,650.80元，增加359.97%，主要原因是项目收入5,838,015.80元纳入预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出7,819,073.74元。财政拨款安排支出7,567,970.80元，其中:基本支出1,729,955.00元，与上年对比增加84,635.00元，同比增长5.14%，主要原因基础绩效奖增加；项目支出5,838,015.80元，与上年对比增加5,838,015.80元，同比增长100%，主要原因项目支出纳入预算核算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出178,172.00元，主要用于单位缴纳的在职人员基本养老保险缴费；

2.2081101残疾人事业-行政运行支出1,474,394.00元，主要用于行政人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出；

3.2081199残疾人事业-其他残疾人事业支出5,838,015.80元，主要用于残疾人其他事业方面的支出；

4.2101101卫生健康支出-行政单位医疗72,898.00元，主要用于行政人员医疗保险；

5.2101199其他行政事业单位医疗支出4,491.00元，主要用于单位缴纳的在职及退休人员的大病医疗保险支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出（基本支出）1,535,860.00元，其中：30101基本工资471,492.00元，30102津贴补贴626,784.00元，30103奖金180,891.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费178,172.00元，30110职工基本医疗保险缴费72,898.00元，30112其他社会保障缴费5,623.00元。主要用于本单位在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分、职工基本医疗保险缴费单位承担部分、大病医疗保险缴费单位承担部分、工伤保险、失业保险单位承担部分支出。

2.302商品和服务支出（基本支出）194,095.00元。其中：30201办公费20,795.00元，30205水费1,335.00元，30206电费2,976.00元，30207邮电费15,814.00元，30211差旅费10,000.00元，30217公务接待费3,000.00元，30228工会经费26,729.00元，30231公务用车运行维护费12,016.00元，30239其他交通费用101,430.00元，主要用于保障机关正常运转的日常支出。

3.项目支出5,838,015.80元。

①.302商品和服务支出（项目支出）1,614,515.80元。其中：30201办公费1,180,925.20元，30202印刷费7,577.20元，30204手续费729.00元，30211差旅费24,858.00元，30215会议费53,062.00元，30216培训费1,815.00元，30217公务接待费50,320.00元，30226劳务费275,600.00元，30231公务用车运行维护费600.00元，30239其他交通费用7,672.00元，30299其他商品和服务支出11,357.40元。主要用于项目中日常公用经费支出。

②.303对个人和家庭的生活补助1,214,500.00元，其中：30305生活补助1,094,500.00元,30308助学金120,000.00元，主要用于残疾人康复、就业、助学等项目支出。

③.309资本性支出（基本建设）支出3,000,000.00元，其中：30910房屋建筑物购建支出3,000,000.00元，主要用于支付残疾人托养中心建设项目工程款。

④.310资本性支出9,000.00元，其中：31002办公设备购置9,000.00元，主要用于购买办公设备款。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额36,326.00元，其中：政府采购货物预算23,310.00元、政府采购服务预算13,016.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县残疾人联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计65,936.00元，较上年增加35,936.00元，增长119.79%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县残联2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县残联2023年公务接待费预算为53,320.00元，较上年增加51,520.00元，增幅2862.22%，国内公务接待约为70批次，共计接待约600人次。

公务接待费与上年相比增加51,520.00元的原因为上级部门对残疾人康复、残疾人就业指导及调研工作增加，导致公务接待费大幅增长。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县残联2023年公务用车购置及运行维护费为12,616.00元，与上年相比减少15,584.00元。其中:公务用车购置费0.00元，与上年一致；公务用车运行维护费12,616.00元，与上年相比减少15,584.00元，下降55.26%的主要原因为严格执行厉行节约，各股室联合下乡开展工作，减少公务用车使用。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2023年无预算重点领域财政项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县残联2023年机关运行经费安排194,095.00元，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，施甸县残联资产总额16,326,036.70元，其中:流动资产264,056.67元，固定资产6,619,740.89元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程9,310,000.00元，无形资产132,239.14元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少316,148.89元，其中固定资产原值与上年一致。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入.000元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

第二部分 施甸县残疾人联合会2023年

部门预算表

(详见附件）

监督索引号53052100576200111