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中共施甸县委编办2023年预算编制说明

目录

第一部分 中共施甸县委编办2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共施甸县委编办2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共施甸县委编办2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是贯彻执行有关机构编制管理的法律法规和方针政策；组织实施全县行政管理体制改革、事业单位管理体制改革和其他有关改革；统一管理县级党委各部门、政府各部门、人大、政协、法院、检察院、各民主党派、人民团体、事业单位、其他机构的机构编制工作。二是围绕中共施甸县委、县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。三是拟定全县深化行政管理体制改革总体方案；审核县级各部门和乡（镇）机构改革方案；指导和协调行政管理体制改革和机构编制管理工作四是拟定全县事业单位管理体制改革方案；审核、审批事业单位管理体制改革方案；指导和协调各级事业单位管理体制改革。五是负责建立健全全县编制总量控制和动态调整机制；提出编制总额分配和调整建议；拟定全县编制总量分配和调整方案。六是综合协调县级各部门之间、县级各部门与乡（镇）之间的职责关系；负责审核或审批县级党委各部门、政府各部门、人大、政协、法院、检察院、各民主党派、人民团体、事业单位、其他机构的主要职责、机构设置、人员编制和领导职数等事项。七是负责拟定深化行政审批制度改革、加快政府职能转变、推进行政权力公开透明运行、强化政府公共服务体系建设等方案和措施并组织实施；承担县级行政审批项目目录的动态管理工作；统筹协调推行各级政府部门权责清单制度并做好权责清单规范化管理工作。八是负责县级事业单位法人登记管理工作，指导和监督县级事业单位法人登记管理工作；依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；开展有关事业单位登记管理的社会服务；负责办理机关、群团统一社会信用代码相关工作。九是负责全县机构编制基础数据库和信息化平台建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责全县各类机关、事业单位的“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。十是负责全县各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制改革情况、事业单位管理体制改革情况。承办县委、县人民政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

中共施甸县委机构编制委员会办公室共设置3个内设机构，包括：综合股、机关事业股、登记管理股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是坚持谋划为先，抓实机构编制谋篇布局工作二是坚持程序标准，抓实机构编制规范管理工作。三是坚持稳扎稳打，抓实重点领域改革推进工作。按照中央和省、市委的安排部署，提前谋划、摸底调研、做足准备，紧扣时间节点，强化工作举措，有条不紊推进综合行政执法改革、参公管理改革、园区改革、疾控体制改革等重点领域的改革。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制9人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,855,473元，其中：一般公共预算 1,855,473元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加402,673元，增长为27.72%。主要原因是：住房公积金、养老保险、医疗保险基数调整及单位人员工资正常调资。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,855,473元，其中:本年收入1,855,473元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,855,473元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加402,673元，增长为27.72%。主要原因是：住房公积金、养老保险、医疗保险基数调整及单位人员工资正常调资。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,855,473元。财政拨款安排支出 1,855,473元，其中：基本支出1,855,473元，与上年对比增加126,083元，增长为27.72%。主要原因是：住房公积金、养老保险、医疗保险基数调整及单位人员工资正常调资。项目支出0元，与上年一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出1,578,883元，主要用于支付职工工资、缴纳保险、维持机关正常运转。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出192,821元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分的支出。

3.21011卫生健康支出83,769元，主要用于职工基本医疗保险缴费、职工大病医疗保险缴费、退休人员大病医疗单位承担部分的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出1,663,104元。其中：30101基本工资509,940元，30102津贴补贴677,496元，30103奖金197,895元，30108机关事业单位基本养老保险缴费192,821元，30110职工基本医疗保险缴费78,730元，30112其他社会保障缴6,222元。

2.302商品和服务支出192,369元，主要用于保障中共施甸县委编办机构正常运转的日常支出。其中：30201办公费15,047元，30205水费1,214元，30206电费1,500元，30211差旅费23,760元，30217公务接待费3,000元，30207邮电费5,000元，30202印刷费3,000元，30228工会经费28,968元，30239其他交通费用110,880元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额8,000元，其中：政府采购货物预算5,000元、政府采购服务预算3,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共施甸县委编办2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,000元，较上年增加3,000元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共施甸县委编办2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共施甸县委编办2023年公务接待费预算为3,000元，较上年增加3,000元，增长100%，国内公务接待批次约为6次，共计接待30人次。

增加主要原因是：用于机构改革督查及机构编制评估等接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共施甸县委编办2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年一致。其中：公务用车购置费0元，与上年一致；公务用车运行维护费0元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年中共施甸县委编办无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共施甸县委编办2023年机关运行经费安排193,369元，较上年增加23,569元，增长为13.88%。主要原因是机构改革和机构编制评估工作常态化开展，导致相关费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共施甸县委编办资产总额54,635元，其中，流动资产106元，固定资产54,529元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少18,956元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

监督索引号53052100172800111