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施甸县地方公路管理段2023年预算公开目录

第一部分 施甸县地方公路管理段2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县地方公路管理段2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 施甸县地方公路管理段2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

施甸县地方公路管理段为县级预算管理的财政全额拨款事业单位，所属于施甸县交通运输局。编制人员数包括施甸县公路路政管理大队编制数。主要职责是负责编制本辖区农村公路养护计划，并按照批准的计划组织实施。依法组织养护工程的招投标工作和工程发包工作。负责辖区内县道的养护质量管理，检查、监督乡、村道养护质量管理。组织定期收集、整理、汇总和上报农村公路养护基础信息资料；依法维护路权、保护路产、保障公路畅通；负责辖区内的农村公路路政巡查、安全保通和超限运输车辆行驶公路管理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、工程技术科、安全科，定岗定人，职责明确。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

根据《保山市交通运输局关于印发2022年农村公路养护管理重点工作任务的通知》（保交地便〔2022〕8号）文件要求，全年工作以“四好农村路”建设为核心，紧紧围绕年初预定的目标任务，坚持以日常养护为重点，以规范管理为基础，以提高职工素质为目标，以搞好宣传思想工作为关键，不断提高路况质量和水平，为社会提供良好的公路通行环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制4辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务预算收入情况

2023年部门财务总收入3,958,798.40元，其中：一般公共预算3,958,798.40元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

2023年部门财务总收入与上年对比增加752,729.12元，增长23.48%。其中：

一般公共预算与上年对比增加752,729.12元，增长23.48%。主要原因是施甸县公路勘测管理所单位机构撤销后编制收回，5名在职人员分流到施甸县地方公路管理段。其中：社会保障和就业支出增加283,221.00元，增长80.07%；卫生健康支出减少3,067.00元，下降1.51%；交通运输支出增加472,575.12元，增长17.84%。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3,958,798.40元，其中：本年收入3,958,798.40元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,958,798.40元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加752,729.12元，增长23.48%。主要原因是施甸县公路勘测管理所单位机构撤销后编制收回，5名在职人员分流到施甸县地方公路管理段。其中：社会保障和就业支出增加283,221.00元，增长80.07%；卫生健康支出减少3,067.00元，下降1.51%；交通运输支出增加472,575.12元，增长17.84%。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3,958,798.40元。其中：

财政拨款安排支出3,958,798.40元。基本支出3,958,798.40元，与上年对比增加752,729.12元，增长23.48%。主要原因是施甸县公路勘测管理所单位机构撤销后编制收回，5名在职人员分流到施甸县地方公路管理段。其中：社会保障和就业支出增加283,221.00元，增长80.07%；卫生健康支出减少3,067.00元，下降1.51%；交通运输支出增加472,575.12元，增长17.84%。

项目支出0.00元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分组情况：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出447,640.00元，主要用于事业单位职工基本养老保险缴费支出；

2080801死亡抚恤支出189,312.00元，主要用于遗属人员生活补助支出；

2101102 事业单位医疗支出182,831.00元，主要用于事业单位职工基本医疗保险支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出17,419.00元主要用于事业单位职工工伤保险及在职和退休人员大病医疗保险及支出；

2140199其他公路水路运输支出3,121,596.40元，主要用于人员工资福利支出和保运转商品和服务支出。

财政拨款安排支出按经济科目分组情况：

基本支出3,958,798.40元。其中：

301工资福利支出3,592,569.40元：30101基本工资1,242,204.00元、30102津补贴126,504.00元、30103奖金103,517.00元、30107绩效工资1,429,044.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费447,640.00元、30110职工医疗保障缴费182,831.00元、30112其他社会保障缴费60,829.40元；

302商品和服务支出176,917.00元：30201办公费42,534.00元、30205水费1,900.00元、30206电费3,500.00元、30211差旅费42,408.00元、30216培训费4,588.00元、30217公务接待费2,000.00元、30231公务用车运行维护费24,032.00元、30228工会经费55,955.00元；

303对个人和家庭的补助支出189,312.00元：30305生活补助189,312.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额24,032.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算24,032.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县地方公路管理段2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26,032.00元，较上年增加8,864.65元，增长51.64%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县地方公路管理段2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县地方公路管理段2023年公务接待费预算为2,000.00元，较上年增加2,000.00元，增长100%，国内公务接待批次为4次，共计接待20人次。

增长主要原因是增加市级绩效评价工作考核。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县地方公路管理段2023年公务用车购置及运行维护费为24,032.00元，较上年增加6,864.65元，增长39.99%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费24,032.00元，较上年增加6,864.65元，增长39.99%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增长主要原因是2022年公务用车车辆维修和保养服务费上年未支付，计划在本年支付。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3、“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位不涉及此项预算公开事项。主要原因是施甸县地方公路管理段属于全额拨款的事业单位，无部门机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，施甸县地方公路管理段资产总额2,075,280,347.80元，其中：流动资产16,873,984.70元，固定资产549,924.66元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,028,091.34元，无形资产95,974.15元，其他资产2,056,732,372.95元。与上年相比，本年资产总额增加61,166,533.50元，其中固定资产增加35,020.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 施甸县地方公路管理段2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表 01－1

二、部门收入预算表                              01－2

三、部门支出预算表                              01－3

四、财政拨款收支预算总表                        02－1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    02－2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表          03

七、部门基本支出预算表                          04

八、部门项目支出预算表                          05－1

九、部门项目绩效目标表                          05－2

十、政府性基金预算支出预算表                    06

十一、部门政府采购预算表                        07

十二、政府购买服务预算表                        08

十三、市对下转移支付预算表                      09－1

十四、市对下转移支付绩效目标表                  09－2

十五、新增资产配置表                            10

十六、上级补助项目支出预算表                    11

十七、部门项目中期规划预算表                    12

监督索引号53052103200600100111