监督索引号53052100373500000

施甸县档案馆2023年预算公开目录

第一部分 施甸县档案馆2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县档案馆2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 施甸县档案馆2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针政策,按照统一领导、分级管理的原则,对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理;制定全县档案工作规范性文件和档案事业发展规划,并负责组织实施、监督检查。

依法对全县各级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作进行组织、指导、监督、检查和协调。

组织、指导全县档案理论、档案科研、档案学术活动和档案宣传工作,应用现代科学技术进行档案保护,逐步实施档案管理标准化、科学化和现代化。

制定全县档案工作人员建设规划组织、指导全县档案专业教育和培训工作;负责全县档案专业技术职务的评聘工作。

集中统一管理和接收、征集县级机关、团体、企事业单位和乡镇的重要档案资料,保守党和国家机密,确保档案资料的完整和安全。

积极开发馆藏档案资源,依法向社会开放档案,编辑出版档案资料,为经济建设、社会发展和科学研究服务。

承办县委、政府交办的有关事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、管理利用股、电子档案管理股。所属单位为0个。

（三）重点工作概述

1.2023年度工作思路

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记对档案工作的重要论述和重要批示精神及考察云南重要讲话精神，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以坚持党的领导为根本，以高质量发展为主题，以依法治档为保障，以信息化建设为重点，以高素质人才队伍建设为关键，聚焦进一步提高档案治理效能，全面推进档案治理体系和档案资源体系、档案利用体系、档案安全体系建设，推动档案工作走向依法治理、走向开放、走向现代化，着力构建具有施甸政治、民族特色的现代档案事业发展新格局。

2.2023年度工作计划及目标

一是档案治理效能得到新提升。持续推进档案洽理体系建设，全面加强觉对档案工作的领导，完善档案管理体制和工作机制，健全档案法治体系，全面提高档案管理和服务能力；二是档案资源建设能取得新突破。持续推进档案资源体系建设，档案资源建设制度更加完备，档案总量大幅提升、覆盖面更加广泛、结构更加优化；三是档案利用服务能达到新水平。持续推进档案利用体系建设，档案查询利用更加便捷、文化产品更加丰富、传播方式更加多样，公共服务和社会教育功能更加凸显；四是档案安全防线能得到新加强。持续推进档案安全体系建设，档案安全保障技术能力不断增强，档案管理更加科学精细，档案安全风险防范和应急管理能力显著提高；五是档案信息化建设能再上新台阶。持续推进档案信息化战略转型，加快档案数字化，规范电子档案管理，推动档案信息共享，以信息化为核心的档案管理现代化初步实现；六是档案科技创新能取得新进步。持续推进档案理论创新和科研攻关，加速科研成果应用转化，科技力量对档案工作的引领支撑作用显著增强；七是档案人才队伍建设能取得新发展。持续推进档案人才队伍建设，培养激励和教育培训机制更加健全，档案人员政治素质和作风更加过硬，业务能力显著提升。

3.工作举措

一是保障档案数据管理建设。统筹推进档案信息基础设施设备和安全防护相关软硬件的建设，按照“存量档案数字化，增量档案电子化，档案服务网络化”要求，围绕数字化档案馆建设目标，积极开展馆藏档案数字化工作，加快档案信息资源数据库、档案目录数据库、档案全文数据库建设步伐；全面制定完善数据管理应急预案，完善灾难恢复机制，提高应急处置能力；全面建立健全数字档案安全管理制度，严防电磁泄露、非法访问、计算机病毒、黑客攻击等安全隐患；建立数字档案资源长期保存机制，建立科学的档案安全存储备份体系，确保档案数据在长期保存过程中真实、完整、可用和安全；二是全面提高档案保护技术。积极申报档案抢救及修复项目，从环境、装具等方面改善保管条件，对照纸质档案抢救与修复的规范标准，结合馆藏纸质档案的纸张特点、字迹类型、装订形式、破损状况等实际情况，实施有针对性的抢救措施及管理方式，确保档案保护技术从技术性转变为“技术+管理性”保护，全力推进档案保护工作制度化、科学化；三是构建最优化服务社会的档案利用体系。推进服务的全方位提升。强化档案公共服务，拓宽档案服务领域和途径，推进档案开发利用多样化、个性化、常态化，统筹安排档案查询利用服务、政府公开信息服务和其他公共服务。积极做好档案查阅利用服务，改进查阅方式，简化利用手续，最大限度满足人民群众需求，逐步实现人民群众利用民生档案“一站式”服务；四是加强档案干部队伍建设。加强档案干部队伍的思想、组织和作风建设，开展档案人员在职教育，有计划地培养一批档案业务骨干和档案学科带头人，建设一支政治强、业务精、作风好的档案干部队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制7人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中： 离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1209907.02元，其中：一般公共预算1193803.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入14800.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1304.02元。

与上年747684.00元对比部门财政总收入增加462223.02元，增长61.82%，其中一般公共预算收入增加446119.00元，主要是人员工资变化；财政专户管理资金收入14800.00元，主要是房租收入；其他收入1304.02元，主要是个税返还及组织部拨入党费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1193803.00元，其中:本年收入1193803.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1193803.00，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年747684.00元对比部门财政总拨款收入增加446119.00元，增长59.67%，其中一般公共预算收入增加446119.00元，主要是单位在职人员基本工资工资及采购项目的增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1209907.02元。财政拨款安排支出1193803.00元，其中：基本支出937374.00元，与上年680484.00元对比增加256890.00元，增长37.75%，主要原因是随着单位在职人员工资增加职工基本医疗保险的增加；项目支出256429.00元，与上年67200.00元对比增加189229.00元，增长281.59%，主要原因是增加了采购档案消防设施、数字档案建设设备。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2012604款项档案馆1031328.00元，主要用于人员经费733825.00元，公用经费41074.00元，项目支出256429.00元。

2080505款项机关事业单位基本养老保险缴费支出112694.00元，主要用于缴纳在职人员2023年基本养老保险缴费支出。

2101102款项事业单位医疗45625.00元，主要用于缴纳在职人员2023年事业单位医疗保险缴费支出。

2101199款项其他行政事业单位医疗支出4156.00元，主要用于缴纳退休人员2023年事业单位医疗保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2023年本级预算支出1193803.00元（其中：基本支出937374.00元，项目支出256429.00元）。

30101基本工资294660.00元（其中：基本支出294660.00元）。

30102津贴补贴32880.00元（其中：基本支出32880.00元）。

30103奖金24555.00元（其中：基本支出24555.00元）。

30107绩效工资376800.00元（其中：基本支出376800.00元）

30108机关事业单位基本养老保险缴费112694.00元（其中：基本支出112694.00元）。

30110职工基本医疗保险缴费45625.00元（其中：基本支出45625.00元）。

30112其他社会保障缴费9086.00元（其中：基本支出9086.00元）。

30201办公费4661.00元（其中：基本支出4661.00元）。

30205水费647.00元（其中：基本支出647.00元）。

30206电费1443.00元（其中：基本支出1443.00元）。

30207邮电费1672.00元（其中：基本支出1672.00元）。

30202印刷费2000.00元（其中：基本支出2000.00元）。

30211差旅费8000.00元（其中：基本支出：8000.00元）。

30216培训费5565.00元（其中：基本支出5565.00元）。

30213维修（护）费2000.00元（其中：基本支出2000.00元）。

30239其他交通费用1000.00元（其中：基本支出1000.00元）。

30228工会经费14086.00元（其中：基本支出14086.00元）。

30226劳务费67200.00元（其中：项目支出67200.00元）。

30112办公设备购置189229.00元（其中：基本支出189229.00元）。

39999其他支出14800.00元 (其中：基本支出14800.00元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额256429.00元，其中：政府采购货物预算50000.00元、政府采购服务预算206429.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县档案馆2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5000.00元，与上年0元增加5000.00元。

（一）因公出国（境）费

施甸县档案馆2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

施甸县档案馆2023年公务接待费预算为5000.00元，与上年0元增加5000.00元，国内公务接待批次为5次，共计接待42人次。

比上年0元增加5000.00元，主要原因是档案指导业务增加接待随之增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县档案馆2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年施甸县档案馆无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，施甸县档案馆资产总额11075062.04元，其中，流动资产1919.41元，固定资产10217598.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产855543.75元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少327008.93元，其中固定资产减少307689.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 施甸县档案馆2023年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53052100373500111