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施甸县科学技术协会

2023年部门预算编制说明

目录

第一部分 施甸县科学技术协会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县科学技术协会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 施甸县科学技术协会

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

科学技术协会的主要职能是组织开展学术交流；组织开展实用技术培训，举办农函大，指导乡（镇）农函大办学点的教学；指导、协调和服务全县科学技术普及工作、科技下乡和科普进社区活动；组织开展青少年科技教育活动，开展青少年科技创新大赛、科学论文及生物百项活动；管理和协调县直学会工作，指导组织各学会、行业协会和农技协开展学术交流和专项科普活动等。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、科普学会部。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神为指导，深入贯彻落实两院士大会中国科协十大会议精神。继续推进全县科协事业健康发展，使科协为党和政府联系科技工作者桥梁和纽带的作用进一步凸显，服务科技工作者的能力和服务公民科学素质提升的能力进一步增强，科学精神在全社会广泛弘扬的范围逐步形成，社会文明程度实现新提高，推动形成全社会共同参与的大科普格局，为全县公民具备科学素质的比例提升至8%以上的目标打下坚实基础。

1.持续推进党建、党风廉政建设和意识形态工作。树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。着力加强党的领导和党的建设，着力强化思想政治引领，充分发挥桥梁和纽带作用。

2.加强对科普项目的实施和管理工作。做到项目实施工作有人抓，有人落实有痕迹，有台账、有专人管，使项目真正发挥效益，确保项目实施能有效促进产业发展。

3.助力乡村振兴。时常深入结对挂钩村，全力配合好勒平社区做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作，持续巩固脱贫成效成果，防止规模性返贫。

4.注重学（协）会建设。加强对学（协）会的指导、管理工作，引导和支持学（协）参与社会建设，发挥桥梁纽带、服务平台的作用。

5.加大青少年科普教育工作。积极动员全县中小学生动手制作科技作品，参加青少年科技创新大赛等活动，力争取得更好成绩。加大“科普大篷车进校园、科普教育基地、流动科技馆”等形式多样的科普活动，使科普工作有效助力“双减”政策实施，为青少年科学素养提高奠定基础。

6.加强科协组织自身建设，服务广大科技工作者。结合全县开展的干部作风整顿专项行动，以问题为导向，探索充分发挥“三长”作用，有效服务基层一线科技工作者的工作模式，为履行“四服务一加强”职能提供可靠保证。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入916,676.00元，其中：一般公共预算916,676.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年397,649.65元对比增加519,026.35元，增长130.52%，主要原因分析：科学技术支出比上年329,408.65元增加443,413.35元，增长134.61%，社会保障和就业支出比上年42,808.00元增加57,388.00元，增长134.06%，卫生健康支出比上年25,433.00元增加18,225.00元，增长71.66%；主要是由于2022年下半年机构改革，人员变动，调入事业人员2人，调出事业人员2人，调入行政人员4人，2022年末实有行政人员4人，事业人员4人，导致工资福利支出和按工资基数提取的基本养老保险缴费和医疗保险缴费以及按人员计提的办公费相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入916,676.00元，其中:本年收入916,676.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款916,676.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年380,481.00元对比增加536,195.00元，增长140.93%，主要原因分析：科学技术支出比上年312,240.00元增加460,582.00元，增长147.51%，社会保障和就业支出比上年42,808.00元增加57,388.00元，增长134.06%，卫生健康支出比上年25,433.00元增加18,225.00元，增长71.66%；主要是由于2022年下半年机构改革，人员变动，调入事业人员2人，调出事业人员2人，调入行政人员4人，2022年末实有行政人员4人，事业人员4人，导致工资福利支出和按工资基数提取的基本养老保险缴费和医疗保险缴费以及按人员计提的办公费相应增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出916,676.00元。财政拨款安排支出 916,676.00元，其中：基本支出916,676.00元，与上年380,481.00元对比增加536,195.00元，增长140.93%，主要原因分析：人员变动以及政策性增资使工资福利支出以及按工资基数提取的基本养老保险缴费和医疗保险缴费等人员经费增加；项目支出0.00元，与上年对比增加了0.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2060101科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行425,863.00元，主要用于行政人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。

2060701科学技术支出-科学技术普及-机构运行346,959.00元，主要用于事业人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出100,196.00元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗20,181.00元，主要用于行政人员各种医疗保险缴费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗19,671.00元，主要用于事业人员各种医疗保险缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3,806.00元，主要用于其他行政事业单位医疗保险支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2023年本级预算支出916,676.00元。

30101基本工资267,228.00元（其中：基本支出267,228.00元）。

30102津贴补贴188，856.00元（其中：基本支出188，856.00 元）。

30103奖金69,129.00元（其中：基本支出69,129.00元）。

30107绩效工资158,988.00元（其中：基本支出158,988.00元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费100,196.00元（其中：基本支出100,196.00元）。

30110职工基本医疗保险缴费39,852.00元（其中：基本支出39,852.00元）。

30112其他社会保障缴费5,977.00元（其中：基本支出5,977.00元）。

30201办公费2,223.00元（其中：基本支出2,223.00元）。

30205水费865.00元（其中：基本支出865.00元）。

30206电费1,930.00元（其中：基本支出1,930.00元）。

30211差旅费16,956.00元（其中：基本支出16,956.00元）。

30216培训费10,333.00元（其中：基本支出10,333.00元）。

30228工会经费13,777.00元（其中：基本支出13,777.00元）。

30231公务用车运行维护费12,016.00元（其中：基本支出12,016.00元）。

30239其他交通费用28,350.00元（其中：基本支出28,350.00元）。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。 

六、政府采购预算情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县科学技术协会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17,016.0元，较上年增加6,616.00元，增长63.62%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县科学技术协会2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县科学技术协会2023年公务接待费预算为5,000.00元，较上年10,400.00元减少5,400.00元，下降51.92%，国内公务接待批次为8次，共计接待40人次。

减少原因：本单位严格执行党政机关厉行节约的各项规定，严格控制陪餐人员及接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县科学技术协会2023年公务用车购置及运行维护费为12,016.00元，较上年0.00元增加12,016.00元。其中：公务用车购置费0.00元，与上年一致；公务用车运行维护费12,016.00元，较上年0.00元增加12,016.00元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因：施甸县科学技术协会2021年落户科普大篷车一辆并将开展一系列科普大篷车下乡，进校园，进基地科普的工作。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年施甸县科学技术协会无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县科学技术协会2023年机关运行经费安排86,450.00 元，与上年49,249.65元对比增加37,200.35元，增长75.53%，主要原因分析：由于人员变动及2022年政策性增资，相应按工资总额和人员计提的办公费、差旅费、培训费、工会经费、等预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，施甸县科学技术协会资产总额20,331,388.99元，其中，流动资产20,033,985.06元，固定资产254,150.65元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产43,253.28元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少68,453.01元，其中固定资产增加36,500.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件2）

第二部分 施甸县科学技术协会     

2023年部门预算表

（具体详见附件1）

监督索引号53052100373100111