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中国共产主义青年团施甸县委员会2023年部门预算编制说明

目录

第一部分 中国共产主义青年团施甸县委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团施甸县委员会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 中国共产主义青年团施甸县委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）领导全县共青团工作，领导全县青联、学联和少先队工作，对全县青少年社团组织进行指导和管理。

（2）参与制订全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策。对全县青年工作院校、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

（3）积极维护青少年的利益和合法权益，参与监督青少年法规的执行，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

（4）调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策。

（5）协助政府教育部门组织大、中、小学学生开展各具特色的教育和活动，维护学校稳定和社会安定团结。

（6）组织和带领青年在改革开放和现代化建设中发挥生力军和突击队作用。

（7）负责全县青年统战、民族、宗教工作，做好青年统战对象的团结教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结。

（8）承担县委、县政府交办的其他有关事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、组织部。所属单位0个。

（三）重点工作概述

领导全县共青团工作，领导全县青联、学联和少先队工作，对全县青少年社团组织进行指导和管理；参与制订全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策。对全县青年工作院校、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理；积极维护青少年的利益和合法权益，参与监督青少年法规的执行，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务；调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策；协助政府教育部门组织大、中、小学学生开展各具特色的教育和活动，维护学校稳定和社会安定团结；组织和带领青年在改革开放和现代化建设中发挥生力军和突击队作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 3,042,244.20元，其中：一般公共预算2,334,302.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入707,942.20元。

与上年财务总收入1,702,703.39元对比增加1,339,540.81元，增长78.67%，其中：一般公共预算拨款收入2,334,302.00元，较上年1,658,703.39元增加675,598.61元，增长40.73%；单位资金-上级补助收入0.00元，较上年24,000.00元减少100%；单位资金-其他收入707,942.20元，较上年20,000.00元增加687,942.20元，增长3,439.71%。主要原因分析：一是上年度财政代管资金未纳入预算，2023年纳入预算；二是2022年度新招录志愿者，2023年预算项目收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2,334,302.00元，其中:本年收入2,334,302.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,334,302.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年1,658,703.39元对比增加675,598.61元，增长40.73%，主要原因是2022年度新招录志愿者，2023年预算项目收入增加，财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 3,042,244.20元。财政拨款安排支出2,334,302.00元，其中：基本支出713,006.00元，与上年740,687.00元对比减少27,681.00元，减少3.74%，主要原因是人员经费、公用经费减少；项目支出1,621,296.00元，与上年918,016.39元对比增加703,279.61元，增长76.61%，主要原因是2022年新招录志愿者，2023年预算项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.基本支出713,006.00元。

（1）2012901行政运行608,869.00元，主要用于本单位在职人员工资福利支出和保障本单位机构正常运转日常公用经费、公务交通补贴等支出；

（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出72,917.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

（3）2101101行政单位医疗29,455.00元，主要用于职工基本医疗保险缴费；

（4）2101199其他行政事业单位医疗支出1,765.00元，主要用于职工工伤保险及大病医疗保险缴费。

2.项目支出1,621,296.00元：2012999其他群众团体事务支出，主要用于全县志愿者生活补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出713,006.00元。

（1）301工资福利支出631,463.00元，其中：30101基本工资175,464.00元、30102津贴补贴273,672.00元、30103奖金77,622.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费72,917.00元、30110职工基本医疗保险缴费29,455.00元、30112其他社会保障缴费2,333.00元。主要用于本单位在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分、职工基本医疗保险缴费单位承担部分、大病养老保险单位承担部分、工伤保险、失业保险单位承担部分。

（2）302商品和服务支出81,543.00元，其中：30201办公费1,628.00元、30205水费634.00元、30206电费1,414.00元、30211差旅费12,420.00元、30216培训费8,339.00元、30228工会经费11,118.00元、30239其他交通费用45,990.00元。主要用于保障本单位机构正常运转的日常支出及行政人员公务交通补贴。

2.项目支出1,621,296.00元，主要是303对个人和家庭的补助。其中30305生活补助1,621,296.00元，主要用于全县志愿者生活补助。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团施甸县委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,000.00元，较上年增加1,900.00元，增长61.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团施甸县委员会2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团施甸县委员会2023年公务接待费预算为5,000.00元，较上年增加1,900.00元，增长61.29%，国内公务接待批次为7次，共计接待50人次。

较上年预算增加原因：本年度上级调研及各项检查批次增加，接待支出增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团施甸县委员会2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年一致。其中：公务用车购置费0.00元，与上年一致；公务用车运行维护费0.00元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2023年预算项目全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，重点项目1个，财政预算安排1,621,296.00元，编制绩效指标1个。对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（2）“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（3）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团施甸县委员会2023年机关运行经费安排81,543.00元，与上年94,690.00元对比减少13,147.00元，减少13.88%，主要原因是2023年一般公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产主义青年团施甸县委员会资产总额781,327.75元，其中，流动资产775,915.27元，固定资产5,412.48元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加117,366.13元，其中固定资产减少3,572.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

(详见附件2-3)

第二部分 中国共产主义青年团施甸县委员会2023年部门预算表

（详见附件1）

监督索引号53052100172400111