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施甸县红十字会部门2023年部门预算

编制说明目录

第一部分 施甸县红十字会部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县红十字会部门2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 施甸县红十字会部门2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《云南省红十字会条例》等法律法规；宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》，宣传日内瓦公约及其附加议定书，红十字和红新月运动的七项基本原则。依照中国红十字会与省红十字会所制定的方针政策，结合施甸实际，制定工作计划与规划，纠正滥用红十字标志。

2.开展备灾救灾工作；在自然灾害和突发事件中，开展对受害者的救助和救护。根据自然灾害和突发事件的具体情况，由总会向国内外发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；地方各级红十字会在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者急需的人们提供人道主义援助。

3.开展卫生救护和防病知识的宣传普及；在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

4.依据《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作，与相关部门共同对先进单位和个人进行表彰奖励。

5.参与建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库，开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织采样入库工作。

6.推动遗体、器官捐献工作。

7.开展预防控制艾滋病宣传，关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其它救助工作；开展其它人道救助工作。

8.开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动，促进精神文明建设。

9.开展社区红十字服务工作，组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助等活动。

10.依法开展募捐活动，在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理。依照法律法规处理募捐款物。

11.兴办符合红十字宗旨的社会福利事业。

12.参与国际人道主义救援工作；开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作。

13.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县委、县政府和省市红十字会交办的工作任务，协助有关部门完成其它相应事宜。

（二）机构设置情况

施甸县红十字会共设置2个内设机构，包括：综合股、赈灾救护股。卫生救护培训站是施甸县红十字会机关所属的公益一类财政全额拨款事业单位，机构规格为股所级，没有实行独立核算。我部门是财政全额拨款的参公管理事业单位。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.严格执行会计制度，做到账证相符，账财相符，账实相符。

2.在日常经费开支及救助工作当中严格执行预算，不截留、不挪用资金。

3.响应县委县政府安排的各项工作要求，积极开展实施各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,157,257.49元，其中：一般公共预算927,283.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入229,974.49元。

与上年对比减少9,414,708.60元，同比降低89.05%，主要原因分析本年度单位规范参公，新调入公务员4人，调出事业编3人，工资福利支出增加；单位资金纳入预算，2022年单位资金结余152,379.09元；2022年校园绿化捐赠资金预算预计收入10,000,000.00元，2023年无该项预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入927,283.00元，其中:本年收入927,283.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款927,283.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加556,856.00元，同比增长150.33%，主要原因分析本年度单位规范参公，新调入公务员4人，调出事业编3人，工资福利支出增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,157,257.49元。财政拨款安排支出927,283.00元，其中：基本支出927,283.00元，与上年对比增加556,856.00元，同比增长150.33%，主要原因分析年度单位规范参公，新调入公务员4人，调出事业编3人，工资福利支出增加。

项目支出0元，与上年对比保持一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）102,832.00元，本单位在职在编职工养老保险缴纳。

2081601行政运行410,409.00元，行政在职在编职工工资357,542.00元，公务交通补贴27,000.00元，工会费7,474.00元，办公费、差旅费、水费等18,393.00元

2081650事业运行366,371.00元，事业在职在编职工工资346,501.00元，公用经费19,870.00元。

2081699（其他红十字事业支出）156,614.50元，博爱项目经费105,495.40元，助医助学经费51,119.1元。

2101101（行政单位医疗）20,110.00元，行政在职在编职工医疗保险缴纳。

2101102（事业单位医疗支出）24,987.00元，事业在职在编职工医疗保险缴纳。

2101199（其他行政事业单位医疗支出）2,574.00元，在职在编职工工伤保险缴纳1202元，大病医疗保险元缴纳1372元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

2023年本级预算支出927,283.00元（其中：基本支出927,283.00元，项目支出0元）。

30101基本工资261,636.00元。

30102津贴补贴191,076.00元。

30103奖金63,203.00元。

30107绩效工资185,796.00元。

30108机关事业单位基本养老保险缴费102,832.00元。

30110基本医疗保险缴费45,097.00元。

30112其他社会保障缴费4,906.00元。

30201办公费7,087.00元。

30205水费1,076.00元。

30206电费1,286.00元。

30211差旅费11,304.00元。

30216培训费4,497.00元。

30217公务接待费5,000.00元。

30228工会经费14,137.00元。

30239其他交通费28,350.00元。

四、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县红十字会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,000.00元，较上年增加4,650.00元，增长1328%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县红十字会2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年一致

（二）公务接待费

施甸县红十字会公务接待费预算为5,000.00元，较上年增加4,650.00元，增长1328%，国内公务接待批次约为6次，共计接待约45人次。

公务接待预算增加的原因是：推动社区治理、提升社区能力、促进社区发展，上级调研增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县红十字会公务用车购置及运行维护费为0元，与上年一致。其中：公务用车购置费0元，与上年一致；公务用车运行维护费0元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年施甸县红十字会无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、水费、电费、差旅费、培训费、工会经费、公务接待费、其他交通费等机关运行经费72,737.00元，比2022年的17,938.00元增加54,799.00元，增加305.49%。主要原因是：由于预算人员增加，相应按工资总额和人员计提的办公费、水费、电费、差旅费、培训费、工会经费、公务接待费、其他交通费等预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，施甸县红十字会资产净值41,796.23元，其中，流动资产0元，固定资产净值41,796.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少0元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 施甸县红十字会部门2023年部门预算表

（详见附件1）

监督索引号53052100576100111

附件【部门预算重点领域财政项目文本公开.docx】
附件【施甸县红十字会部门预算公开样表20230209085320057.xlsx】