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中共施甸县委政法委2023年部门预算编制说明

目录

第一部分 中共施甸县委政法委2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共施甸县委政法委2023年部门预算表

一、财务收支预算总表                        

二、部门收入预算表                          

三、部门支出预算表                          

四、财政拨款收支预算总表                    

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表          

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表                    

十、政府性基金预算支出预算表              

十一、部门政府采购预算表                    

十二、部门政府购买服务预算表                    

十三、市对下转移支付预算表                  

十四、市对下转移支付绩效目标表              

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分  中共施甸县委政法委2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的路线方针政策，统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2、深入贯彻党中央、省市县委的决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安施甸、法治施甸建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3、了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析政治安全和社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

4、加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、禁毒人民战争、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

5、组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作相关政策措施，及时向县委提出建议。

6、掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

7、监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。

8、组织研究和统筹协调政法改革中的有关重大问题，深化政法改革。

9、指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管县法学会、县综治中心。

10、完成市委政法委和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置个6内设机构，包括：办公室、政治处、维稳指导股、综治督导股、禁毒协调股和反邪教协调股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年全县政法工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，深学笃行习近平法治思想，全面落实省委十一届三次全会、市委五届四次全会和县委十二届四次全会精神，围绕县委“坚决打好法治建设这场硬仗，在推动和谐上实现新突破”要求，把学习宣传贯彻好党的二十大精神作为首要政治任务，力求学在深处、谋在新处、干在实处，持续在防风险、保安全、护稳定、深改革、强队伍、促发展上出实招见实效，以政法新业态展现政法新业绩，为服务施甸高质量发展贡献政法力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制13人，工勤人员编制2人，事业编制5人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入5,823,346.79元，其中：一般公共预算5,419,049.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入404,297.79元。

部门财务总收入与上年对比增加1,645,446.79元，增长39.38%，主要原因是本年将扫黑除恶工作经费、综治工作经费及市域社会治理现代化工作经费及财政代管资金纳入预算收入；其次在编在职人员比上年增加4人，人员工资及保险相应增加。一般公共预算与上年对比增加1,467,049.00元，增长37.12%，主要原因是本年将扫黑除恶工作经费、综治工作经费及市域社会治理现代化工作经费纳入预算收入，在编在职人员比上年增加4人，人员工资及保险相应增加。其他收入与上年对比增加178,397.79元，增长78.97%，主要原因是2022年及以前年度的代管资金和2023年度的预算代管资金收入纳入年初其他收入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入5,419,049.00元，其中:本年收入5,419,049.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,419,049.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1,467,049.00元，增长37.12%，主要原因是本年将扫黑除恶工作经费、综治工作经费及市域社会治理现代化工作经费纳入预算收入，在编在职人员比上年增加4人，人员工资及保险相应增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出5,823,346.79元。财政拨款安排支出 5,419,049.00元，其中：基本支出4,551,049.00元，与上年对比增加599,027.00元，增长率15.16%，主要原因是人员经费增加868,782.00元，公用经费减少269,755.00元，在职人数比上年增加4人，人员工资、养老医疗保险等支出随之增加。项目支出868,000.00元，其中扫黑除恶工作经费200,000.00，综治工作经费及市域社会治理现代化工作经费500,000.00，网格员生活补助168,000.00元，与上年对比增加868,000.00元，增长100%，主要原因是2023年新增三个重要工作，增加项目支出预算；其他支出404,297.79元，与上年对比增加178,397.79元，增长78.97%，主要原因是2022年及以前年度的代管资金和2023年度的预算代管资金收入纳入年初其他收入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行（2013101款项)3,703,427.00元，主要用于保障单位的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金）；商品和服务支出（包含办公费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等）；社会保障缴费（失业保险）；办公经费（行政人员公务交通补贴）等。

2、一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199款项）1,168,000.00元，主要用于支付我单位网格员工资。

3、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款项）38,1701.00元，主要用于缴纳在职在编人员基本养老保险费。

4、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗(2101101款项)131,781.00元，主要用于缴纳在职在编行政人员基本医疗保险费。

5、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗(2101102款项)25,631.00元，主要用于缴纳在职在编事业人员基本医疗保险费。

6、卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出(2101199款项)8,509.00元，主要用于缴纳在职在编人员和退休人员大病医保及在职在编人员工伤保险。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、基本支出4,551,049.00元。

（1）工资福利支出3,213,218.00元，其中：

30101基本工资919,440.00元，主要用于在职人员基本工资支出。

30102津贴补贴1,283,796.00元，主要用于在职人员津贴补贴支出。

30103奖金303,420.00元，主要用于在职人员奖金支出。

30107绩效工资154,800.00元，主要用于事业人员绩效工资支出。

30108机关事业单位基本养老保险缴费381,701.00元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

30110职工基本医疗保险缴费157,412.00元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

30112其他社会保障缴费12,649.00元，主要用于在职人员工伤保险、失业保险大病医保和退休人员大病医保。

（2）商品和服务支出1,337,831.00元，其中：

30201办公费529,527.00元，主要用于单位购买日常办公用品、报刊杂志等支出。

30202印刷费112,400.00元，主要用于单位印刷服务支出。

30205水费18,500.00元，主要用于单位水费支出。

30206电费14,700.00元，主要用于单位电费支出。

30207邮电费45,000.00元，主要用于单位电话费、网络费支出。

30213维修（护）费13,600.00元，主要用于单位维修（护）费支出。

30226劳务费60,805.00元，主要用于单位劳务费支出。

30228工会经费55,068.00元，主要用于单位开展工会活动。

30239其他交通费220,030.00元，主要用于单位在职职工公务交通补贴和租车费用等支出。

30217公务接待费35,000.00元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待。

30231公务用车运行维护费110,400.00元，主要用于公务用车燃料费、过路费、维修费、保险费等。

30211差旅费56,000.00元，主要用于单位工作人员出差发生的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。

30215会议费25,500.00元，主要用于单位召开各类会议费。

30216培训费41,301.00元，主要用于单位召开各类培训费。

2、项目支出868,000.00元。

30201办公费360,000.00元，主要用于单位购买日常办公用品、报刊杂志等支出。

30202印刷费150,000.00元，主要用于单位印刷服务支出。

30213维修（护）费15,000.00元，主要用于单位维修（护）费支出。

30226劳务费24,000.00元，主要用于单位劳务费支出。

30239其他交通费7,000.00元，主要用于单位租车费用等支出。

30211差旅费30,000.00元，主要用于单位工作人员出差发生的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。

30215会议费35,000.00元，主要用于单位召开各类会议费。

30216培训费25,000.00元，主要用于单位召开各类培训费。

30305生活补助172,000.00元，主要用于单位网格员工资支出，县级对见义勇为个人及退休人员慰问金。

31002办公设备购置50,000.00元，主要用于单位办公设备打印机、复印机、办公桌椅、电脑、装订机等采购支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额70,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算70,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共施甸县委政法委2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计145,400.00元，较上年增加97,200.00元，增长201.6%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共施甸县委政法委2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共施甸县委政法委2023年公务接待费预算为35,000.00元，较上年增加30,200.00元，增长629.71%，国内公务接待批次为40次，共计接待400人次。

主要原因是：2023年开展综治维稳及市域社会治理现代化工作接受上级检查验收及县区之间的交流学习增加；禁毒工作、扫黑除恶工作及反邪教工作的调研、工作检查等增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共施甸县委政法委2023年公务用车购置及运行维护费为110,400.00元，较上年增加67,000.00元，增长154.38%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年一致；公务用车运行维护费110,400.00元，较上年增加67,000.00元，增长154.38%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

主要原因是：一是我单位公务用车使用时间久，公务用车维修维护费增加；二是汽油价格变动平凡，公务用车燃油费增加；三是2023年开展综治维稳工作及市域社会治理现代化工作、禁毒工作、扫黑除恶工作及反邪教等工作下乡调研检查增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年扫黑除恶工作、综治市域现代化治理工作年度总体目标: 一是推进扫黑除恶长效实推进市域社会治理现代化试点工作。首先注重机制建设，始终保持高压严打态势对新发现的涉黑涉恶问题线索，要逐条核实、一查到底，始终保持对黑恶势力违法犯罪露头就打、一查到底的严打态势，决不让黑恶势力及其“保护伞”死而复生、坐大成势；二是注重优化网格化服务管理工作，雪亮工程建设；三是切实抓好政法队伍教育整顿工作。以政法队伍教育整顿为契机，着力开展一场刮骨疗毒式的自我革命、激浊扬清式的“延安整风”、铸魂扬威式的主题教育，坚决打好这场刀刃向内、正风肃纪的攻坚战，打造一支党和人民信得过、靠得住、能放心的政法铁军；四是基层社会治理能力明显提升，涉黑涉恶违法犯罪长效机制更加健全和完善；五是社会治安明显好转，人民群众安全感和满意度明显提升。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共施甸县委政法委2023年机关运行经费安排1,337,831.00元，包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、维修（护）费、培训费、其他交通费、公务接待费、公务用车运行维护费等，比上年预算增加143,631.00元，同比增加12.03%，占基本支出的29.40%，主要原因分析：2023年将县法学会和县综治中心的事业编制人员纳入预算，相关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共施甸县委政法委资产总额1,016,262.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产1,016,262.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加84,362.00元，其中固定资产增加84,362.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产11项，账面原值23,100.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 中共施甸县委政法委2023年部门预算表

（详见附件）

监督索引号53052100173100111