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施甸县归国华侨联合会2023年

部门预算编制说明

目录

第一部分 施甸县归国华侨联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县归国华侨联合会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 施甸县归国华侨联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.服务经济发展，加强引资引智工作，推动对外经济科技合作交流，为归侨、侨眷兴办企业和海外侨胞来我县投资提供服务。

2.依法维护侨益，维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在我县的正当权益；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；参与提出有关涉侨法律法规草案的意见、建议；为我县归侨侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。

3.拓展海外联谊，密切与海外华人华侨及其社团的联谊，配合有关主管部门加强与台湾同胞的联系，加强与港澳侨团的联系，推动民间交流与合作，培育并保持一支长期对我友好力量。

4.积极参政议政，配合有关部门做好侨界人大代表、政协委员的协商和推荐工作，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。

5.弘扬中华文化，开展以“亲情中华”等为主题的涉侨文化交流活动，组织国内侨界群众性文化活动；支持海外华文教育事业发展，引导海外侨胞积极进行文化交流，展示中华文化魅力。

6.参与社会建设，宣传党和政府侨务方针、政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹，加强对归侨、侨眷和海外侨胞的思想政治引领；落实保障和改善侨界民生的政策和措施，加强为侨服务；协助和联络海外侨胞来施甸县参与公益事业。

7.研究提出全县侨联工作计划和发展规划，组织实施全县归侨、侨眷代表大会及其委员会、常务委员会的决议、决定，指导各乡镇涉侨工作。

8.研究新时期侨联工作面临的新形势、新任务、新特点，以重点涉侨乡镇、社区为重点，加强侨联组织建设和干部队伍建设。九是完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

施甸县归国华侨联合会共设置2个内设机构，包括：办公室、基层工作股。所属单位为0个。

（三）重点工作概述

1.广泛凝聚侨心侨力侨智，增强侨界群众团结奋斗的共识。深入学习宣传贯彻党的十九大、十九届历次全会、习近平考察云南重要讲话精神以及省、市、县党代会和市侨联第四次侨代会精神，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。向广大归侨侨眷宣传党的方针、政策，宣传习近平总书记重要讲话精神，深入开展爱国主义和社会主义荣辱观教育，用改革开放的伟大实践和巨大成就引导广大归侨侨眷，激发广大归侨侨眷爱国爱乡、为国奉献的热情。

2.坚持围绕中心、服务大局，彰显侨界的担当使命。一是积极投身脱贫攻坚战。4名干部职工用心用情用力开展脱贫攻坚“挂包帮”“转走访”，结对帮扶水长乡建档立卡脱贫户26户。一年来，走访建档立卡脱贫户4场次。二是坚持项目工作法。共向上级申报华侨事务专项经费项目3个，申报项目资金10万元。市侨联于6月份下达项目3个，下达项目资金9万元。

3.注重资源涵养，树立侨胞爱国爱乡的桑梓情怀。一是关爱老侨有温度。开展春节慰问归侨侨眷110户，发放慰问品慰问金合计5.5万元，发放困难归侨侨眷生活补助70户6.6万元。开展送医送药活动1场次，投入资金2万元。二是维护侨益有新手段。以“侨法宣传周”和“全国法制宣传日”为契机开展侨法宣传主题活动2场次，法律咨询服务2场次，发放侨法宣传资料1000余份。结对帮扶侨资侨属企业2家，挂钩重点企业1家，并定期开展走访座谈。推荐6名归侨侨眷当选为县级以上人大代表和政协委员，先后向人大、政协提出建议意见6条。

4.加强改革创新，增强侨联事业发展的战斗堡垒。圆满完成县侨联第五届委员会换届选举工作，配强配齐侨联领导班子，为侨联工作提供了坚强的组织保障。加强组织建设，基层网络不断延伸扩展。在全县归侨侨眷相对集中的姚关镇成立1个乡镇基层侨联，打通服务侨界群众的“最后一公里”。

5.推进作风革命，加强效能建设，自身建设跃上新台阶。一是严格履行党风廉政建设责任制。认真制定单位2022年度党风廉政建设和反腐败工作任务分工方案以及主体责任清单，明确责任分工。专题研究党风廉政建设和反腐败工作3次，学习党章党纪4次，主要领导上廉政党课2次。开展警示教育片4次。开展廉政提醒谈话6人次，谈话提醒3人次，筑牢干部职工思想道德防线。二是严格履行意识形态工作责任制。制定意识形态工作计划，签订责任书，专题研究部署意识形态工作2次。开展专题分析研判2次。领导班子成员参加县委第二理论联合中心组学习8次，传达上级领导关于意识形态工作的决策部署和重要指示精神1次，组织干部职工集中学习12次。加强阵地建设，确保意识形态正确导向。三是扎实开展推进作风革命、效能革命建设活动。开展1次党史专题学习和1次集中学习。县侨联主席上专题党课1次。开展五个专题研讨。县侨联班子制定“为民服务清单”3条，2名班子成员制定“重大民生实事计划”6条，1名党员制定“为民办事清单”3条。3名党员干部查找到是否为民服务方面存在的差距3条。成立了1支志愿服务队，累计开展志愿服务活动10余次。累计走访归侨侨眷150户。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入835,615.00元，其中：一般公共预算835,615.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加242,169.00元，增长40.8%，主要原因：一是单位新调入1人，基本支出增加；二是政策性工资增加和缴费基数增加，部门财务收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入835,615.00元，其中:本年收入835,615.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款835,615.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加242,169.00元，增长40.8%，主要原因：一是单位新调入1人，基本支出增加；二是政策性工资增加和缴费基数增加，部门财务收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出835,615.00元。财政拨款安排支出835,615.00元，其中：基本支出835,615.00元，与上年对比增加242,169.00元，增长40.8%，主要原因：一是单位新调入1人，基本支出增加；二是政策性工资增加和缴费基数增加，部门财务收入增加。项目支出0元，与上年一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2013405华侨事务712,340.00元，用于人员经费617,936.00元，公用经费94,404.00元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出86,087.00元，主要用于部门在职人员的养老保险缴费支出；

2101101行政单位医疗35,268.00元，主要用于部门在职人员的行政单位医疗保险。

2101199其他行政事业单位医疗支出1,920.00元，主要用于部门在职人员的行政单位医疗保险。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况:

2023年本级预算支出835,615.00元（其中：基本支出835,615.00元）。

30101基本工资235,104.00元（其中：基本支出235,104.00元）；

30102津贴补贴295,440.00元（其中：基本支出295,440.00元）；

30103奖金87,392.00元（其中：基本支出87,392.00元）；

30108机关事业单位基本养老保险缴费86,087.00元（其中：基本支出86,087.00元）；

30110职工基本医疗保险缴费35,268.00元（其中：基本支出35,268.00元）；

30112其他社会保障缴费1,920.00元（其中：基本支出1,920.00元）。

30201办公费16,409.00元（其中：基本支出16,409.00元）；

30211差旅费5,490.00元（其中：基本支出5,490.00元）；

30216培训费2,000.00元（其中：基本支出2,000.00元）；

30217公务接待费1,611.00元（其中：基本支出1,611.00元）；

30228工会经费12,974.00元（其中：基本支出12,974.00元）；

30239其他交通费用55,920.00元（其中：基本支出55,920.00元）。

五、市对下专项转移支付情况

本单位无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额6,280.00元，其中：政府采购货物预算6,280.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县归国华侨联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,611.00元，较上年增加111.00元，增长7.4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县归国华侨联合会2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县归国华侨联合会2023年公务接待费预算为1,611.00元，较上年增加111.00元，增长7.4%，国内公务接待批次为3次，共计接待18人次。

增减变化原因：增加上级调研接待和业务指导督查考核工作接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县归国华侨联合会2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年一致。其中：公务用车购置费0元，较上年一致；公务用车运行维护费0元，较上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县归国华侨联合会2023年机关运行经费安排94,404.00元，与上年对比增20,004.00元，增幅26.89%，主要原因：在职职工新增1人，增加各项开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，侨联部门资产总额34,782.28元，其中：流动资产20,488.44元，固定资产14,293.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少4,049.68元，其中固定资产净值减4,485.00元，货币资金增413.56元，其他应收款增21.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

本单位2023年无预算重点领域财政项目

第二部分 施甸县归国华侨联合会部门预算表

（具体详见附件1）

监督索引号53052100171600111