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施甸县委政研室2023年部门预算编制说明

目录

第一部分 施甸县委政研室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县委政研室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 施甸县委政研室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共保山市委办公室 保山市人民政府办公 室关于印发〈施甸县机构改革方案〉的通知》（保办字〔2019〕9 号）和《中共施甸县委 施甸县人民政府关于印发〈施甸县深化机构改革实施方案〉的通知》（施发〔2019〕4 号）精神，中共施甸县委政策研究室贯彻落实党中央和省市县委关于政策研究工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政策研究工作的集中统一领导，主要职责是：

1.根据县委指示，参加起草或组织协同县委有关部门共同起草、修改县委重要讲话稿、文件、文稿。

2.根据县委的意图和工作部署，围绕党的中心工作，组织本室或协同县级有关部门，就县委关注的经济、政治、文化、社会、生态文明、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考。

3.调查了解各乡镇、各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向县委反映新情况、新经验，并提出相关建议。

4.完成市委政策研究室和县委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

2023年我室机构数1个，内设3个股所级机构，分别是综合股、政策调研股、改革发展股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓好文稿服务工作。围绕中心、服务大局，认真起草深化改革、乡村振兴战略等方面文稿，及时完成市委政研室、县委领导安排的其他文稿和文件起草。

2.抓好调研督查工作。围绕县委县政府中心工作和群众关心关注热难点问题，年初制定的《调研工作方案》，按计划有序开展调研活动，高质量完成调研报告3篇，为县委县政府提供科学的决策依据。积极配合做好市委政研室、市委改革办相关调研督查工作，及时完成县委县政府安排其他工作任务。

3.抓好深化改革工作。以“三个工作法”为抓手，持续抓好深化改革工作。用好项目工作法，将深化改革内容清单化、任务具体化，规范台账运行，加强对账统计，跟踪落实。用好一线工作法，及时组织召开深改委会议、专项小组会议、现场会议分析研判改革任务，督促各负责部门持续深入一线，推进工作落实。用好典型引路法，善于总结提炼工作经验和取得成效，进一步总结、挖掘改革典型案例，努力提升《施甸改革快报》编印质量，加强改革亮点在县级刊物、网站、电视上的宣传报道，持续推进各项改革向纵深拓展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1357093.40元，其中：一般公共预算1253607.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元其他收入103486.40元。

与上年对比，2023年部门财务总收入1357093.40元，较上年减少588662.40元，下降30.25%。其中：一般公共预算1253607.00元，较上年减少590691.00元，下降32.03%；其他收入预算103486.40元，较上年增加2028.60元，增长2.00%。

减少的主要原因：2023年我单位调出人员5人，较上年减少5人，导致工资福利收入减少503307.00元，公用经费减少87384.00元；2023年其他收入预算增加2028.60元，为2022年结余专户财政代管资金公用经费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1253607元，其中:本年收入1253607元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1253607元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，2023年部门财政拨款收入1253607元，较上年减少590691.00元，下降32.03%。主要原因是2023年我单位调出人员5人，较上年减少5人，导致工资福利收入减少503307.00元，公用经费减少87384.00元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1357093.40元。财政拨款安排支出1253607.00元，其中：基本支出1253607.00元，与上对比较减少590691.00元，下降32.03%；主要原因是我单位调出人员5人，较上年减少5人，导致工资福利收入减少503307.00元，公用经费减少87384.00元；项目支出0元，与上年对比增加0元；其他支出103486.40元，较上年增加2028.60元，增长1.99%，为2022年结余专户财政代管资金公用经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013101款行政运行1045223.00元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出124314.00元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。　　

2080101款死亡抚恤29124.00，用于对个人和家庭的补助支出。

2101101款行政单位医疗50847.00元，用于部门行政人员各种医疗保险缴费。

2101199款其他行政事业单位医疗支出4099.00元，用于其他行政事业单位医疗支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2023年本级预算支出1253607元（其中：基本支出1253607元，项目支出0元）。

30101基本工资327432.00元（其中：基本支出327432.00元）。

30102津贴补贴439632.00元（其中：基本支出439632.00元）。

30103奖金126286.00元（其中：基本支出126286.00元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费124314.00元（其中：基本支出124314.00元）。

30110职工基本医疗保险缴费50847.00元（其中：基本支出50847.00元）。

30112其他社会保障缴费6393.00元（其中：基本支出6393.00元）。

30201办公费26771.00元（其中：基本支出26771.00元）。

30205水费350.00元（其中：基本支出350.00元）。

30206电费3017.00元（其中：基本支出3017.00元）。

30211差旅费10000.00元（其中：基本支出：10000.00元）。

30228工会经费18665.00元（其中：基本支出18665.00元）。

30239其他交通费用70560.00元（其中：基本支出70560.00元）。

30305生活补助29124.00元（其中：基本支出29124.00元）。

30231公务用车运行维护费12016.00元（其中：基本支出12016.00元）。

30216公务接待费2000.00元（其中：基本支出2000.00元）。

30207邮电费6200.00元（其中：基本支出6200.00元）。　

五、市对下专项转移支付情况

2023年施甸县委政研室无市对下专项转移支付情况。　

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县委政研室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14016.00元，较上年增加3116.00元，增长28.59%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县委政研室2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县委政研室2023年公务接待费预算为2000.00元，较上年增加400.00元，增长25%，国内公务接待批次约2次，共计接待约18人次。

接待费增加原因：因工作需要上级部门到我县开展相关业务督查工作。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县委政研室2023年公务用车购置及运行维护费为12016.00元，较上年增加2716.00元，增长29.2%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费12016.00元，较上年增加2716.00元，增长29.2%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费增加原因：车辆老化修理次数多，维修费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年施甸县委政研室无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县委政研室2023年一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费等机关运行经费149579.00元，与上年对比减少87384.00元，下降36.88%，占基本支出的11.93%，主要原因是我单位调出5人、导致机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，施甸县委政研室资产总额112285.53元，其中，流动资产102750.44元，固定资产9535.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3717.78元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

第二部分　施甸县委政研室2023年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53052100173400111