监督索引号53052100171700000

施甸县信访局2023年部门预算编制说明

目录

第一部分 施甸县信访局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县信访局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 施甸县信访局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全县群众来访接待、群众来信受理办理、人民建议征集、网上信访，转办、督办，信访信息化建设、信访统计分析、信访基础业务规范、信访事项“三率”、视频接访、防范金融风险、维护社会稳定等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、信访股、督察督办股，所属单位为0个。

（三）重点工作概述

一是狠抓源头防范，扎实开展信访矛盾纠纷大排查大化解大督查；二是落实“领导干部接访下访”常态化，助推信访问题化解；三是多措并举抓实治理重复信访倒流案件，降低重复访；四是狠抓进京访治理工作；五是扎实开展领导包案助推信访难题化解；六是有序开展挂包帮、党建工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 1,785,359.77元，其中：一般公共预算1,784,329.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,030.77元。

与上年对比增加109,659.77元，增长6.54%，主要原因：政策性工资增加和缴费基数增加，增加部门财务收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 1,784,329.00元，其中:本年收入1,784,329.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,784,329.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加108,629.00元，增长6.48%，主要原因：政策性工资增加和缴费基数增加，增加财政拨款收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,785,359.77元。财政拨款安排支出1,784,329.00元，其中：基本支出 1,784,329.00元，与上年对比增加108,629.00元，增长6.48%，主要原因：政策性工资增加和缴费基数增加，增加工资福利支出增加部门预算支出；项目支出0元，与上年一致；其他支出1,030.77元，与上年对比增加1,030.77元，增长100%，主要是历年以来非财政拨款结余资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010308款信访事务1,516,473.00元，用于人员经费1,336,802.00元，公用经费179,671.00元；

2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出186,729.00元，主要用于部门在职人员的养老保险缴费支出；

2101101款行政单位医疗76,729.00元，主要用于部门在职人员的行政单位医疗保险。

2101199 款其他行政事业单位医疗支出4,398元，主要用于大病医疗缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

2023年本级预算支出1,784,329.00元（其中：基本支出1,784,329.00元）。

30101基本工资492,504.00元（其中：基本支出492,504.00元）；

30102津贴补贴658,656.00元（其中：基本支出658,656.00元）；

30103奖金185,042.00元（其中：基本支出185,042.00元）；

30108机关事业单位基本养老保险缴费186,729.00元（其中：基本支出186,729.00元）；

30110职工基本医疗保险缴费76,729.00元（其中：基本支出76,729.00元）；

30112其他社会保障缴费4,998.00元（其中：基本支出4,998.00元）。

30201办公费13,749.00元（其中：基本支出13,749.00元）；

30205水费1,113.00元（其中：基本支出1,113.00元）；

30206电费2,480.00元（其中：基本支出2,480.00元）；

30211差旅费21,780.00元（其中：基本支出：21,780.00元）；

30216培训费4,400.00元（其中：基本支出4,400.00元）；

30227委托业务费5,600.00元（其中：基本支出5,600.00元）；

30228工会经费27,859.00元（其中：基本支出27,859.00元）；

30239其他交通费用102,690.00元（其中：基本支出102,690.00元）。

五、市对下专项转移支付情况

本单位无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3,600.00元，其中：政府采购货物预算3,600.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县信访局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,000.00元，较上年增加4,000.00元，增长400%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县信访局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县信访局2023年公务接待费预算为5,000.00元，较上年增加4,000.00元，增长400%，国内公务接待批次为5次，共计接待42人次。

增加原因：增加上级调研接待和业务指导督查考核工作接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县信访局2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年一致。其中：公务用车购置费0元，较上年一致；公务用车运行维护费0元，较上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县信访局2023年机关运行经费安排179,671.00元，与上年对比减8,529.00元，减少4.53%，主要原因：在职职工新减少1人，减少各项开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，信访局部门资产总额58,576.21元，其中，流动资产3,638.77元，固定资产54,937.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加6,728.43元，其中固定资产增加17,020.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

本单位2023年无预算重点领域财政项目

第二部分 施甸县信访局部门预算表

（具体详见附件1）

监督索引号53052100171700111