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中共施甸县委统战部2023年部门预算编制说明

目录

第一部分 中共施甸县委统战部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中共施甸县委统战部2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 中共施甸县委统战部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。

2.负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

3.调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。

4.贯彻落实党的民族和宗教工作方针政策及县委决策部署，研究拟定有关政策措施并督促落实，统筹协调民族事务和宗教工作中的重大问题，领导县民族宗教事务局依法管理民族事务和宗教行政事务，全面促进民族事业发展，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线等。

5.调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

6.开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，做好台胞、台属有关工作，负责党委交办的其他港澳、对台工作。

7.贯彻落实党的统战工作方针政策及县委决策部署，管理侨务行政事务，研究侨务工作有关政策措施，调查研究侨情和侨务工作情况，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系有关社团及代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流工作等。

8.负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部党外建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活的实际困难。

9.指导下级党委统一战线工作，协助管理下级党委统战负责人，负责下级统战负责人培训工作；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导工商联党组，指导工商联工作；做好有关统战团体管理工作。

10.负责开展统一战线宣传工作。

11.完成市委统战部、县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、民族宗教股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓好思想政治引领。要在深化学习中凝聚政治共识，持续开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育等各种学习教育活动，教育引导广大统一战线成员深刻领会、准确把握思想内涵、精神实质和实践要求，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决拥护中国共产党的领导，进一步夯实统一战线团结奋斗的共同思想政治基础。

2.抓好民族宗教工作。要全面贯彻党的民族政策，努力提高民族地区经济发展水平，全面实施促进民族地区和人口较少民族发展、兴边富民行动等规划，不断提高各族群众生活水平。要提前积极谋划好少数民族和民族地区“十四五”发展规划、示范区建设规划，深入开展创建工作，扎实推进民生持续改善、发展动力增强、民族教育促进、民族文化繁荣、民族团结创建、民族事务治理“六大工程”。要加大少数民族干部的培养选拔力度，建设一支高素质的少数民族干部队伍。要妥善处理影响民族团结的矛盾和问题，坚决抵制国际敌对势力利用民族问题进行的各种分裂、破坏活动，维护民族团结、社会和谐的良好局面。要坚持党的宗教工作基本方针，坚持我国宗教中国化方向，全面落实《宗教事务条例》，坚持依法管理，防止宗教工作极端化和宗教工作渗透。要加强宗教团体建设和宗教代表人士队伍建设，积极引导宗教与社会主义社会相适应，持续巩固宗教和谐良好局面。

3.抓好民营经济统战工作。要助推企业复工复产，鼓励企业增强发展信心。要认真落实中央和省市委关于民营经济统战工作的部署要求，加强理想信念教育和社会主义核心价值观教育，引导民营经济人士争做“四个典范”，特别是做好民营企业家、年轻一代非公经济人士的教育引导工作。完善构建亲清政商关系的政策体系，深入开展《关于构建亲清新型政商关系的实施意见》贯彻落实情况的调研检查，建立健全党政领导干部与民营经济人士联系交往制度，多做宣传政策、解疑释惑、提振信心的工作，多办了解情况、反映诉求、解决困难的实事，把工作做到民营企业家的心坎上。开展好民营企业评议政府职能部门工作，加强对光彩事业促进会的工作指导，推动光彩事业创新发展。

4.抓好党外知识分子和新的社会阶层人士工作。要坚持“团结-批评-团结”的方法，通过形式多样的主题教育活动、教育培训等，加强政治引领、价值观引领、事业引领，认真落实同党外知识分子的谈心交流制度，引导党外知识分子深入学习党的创新理论，争做党长期执政的坚定支持者、良好社会风尚的示范引领者、尊法学法守法用法的模范践行者、建设社会主义现代化强国的不懈奋斗者。要积极搭建工作平台，引导无党派人士和党外知识分子关心关注中央、省市县委重大决策部署及县委县政府中心工作，深入调查研究，积极建言献策，筹备建立好我县的联谊组织、工作站及实践创新基地。要建立经常性联系渠道和多样化沟通形式，切实把新的社会阶层人士组织起来、管理起来、使用起来。进一步加强网络人士统战工作，把广大网络人士紧密团结在党的周围，引导网络人士讲有立场、有温度、有见识的自家话，构建网上网下最大同心圆。

5.抓好港澳台统战工作。要深入学习贯彻习近平总书记关于对台工作的重要论述，认真落实中央、省委对台工作会议精神，把思想和行动统一到党中央和省委对台工作决策部署上来。要认真贯彻落实中央和省委关于港澳台工作的方针政策，着眼争取人心、壮大爱国力量，更好地服务港澳长期发展稳定和对台工作大局。要加强与台湾基层社团、青年群体和知识精英的交流，增强团结工作的针对性和持续性。要理清工作方法，注重采取小范围、多频次的方式联谊交友。要加强与港澳同胞及有关社团的联谊交流，引导他们增强国家意识和爱国精神，发展壮大爱国爱港爱澳力量、海外爱国友好力量。

6.抓好党外人士政治安排。全面贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例（试行）》，主动加强与县委组织部的沟通协调，加大党外干部的教育培训、推荐使用等工作力度。以机构改革为契机，着重抓好政府工作部门和乡镇领导班子党外干部配备工作，确保党外领导干部结构不断优化，作用有效发挥。

7.抓好意识形态工作。积极履行意识形态工作“四种责任”，分工协作，切实把对党负责、对人民负责统一起来，把服务群众同教育引导群众结合起来，加强对网络媒体的有效监督管理，构建有效防范、安全可靠的管控机制，牢牢掌握网上舆论工作主动权，讲述好中国故事、传播好中国声音，切实做好统一战线领域意识形态工作。

8.加强统战部门自身建设。强化学习教育，认真落实中央八项规定，以及省委、市委、县委有关规定，全面加强机关党的建设和党风廉政建设。着力加强对基层统战工作的研究、指导和服务。创新工作理念、工作模式和工作载体，大力加强统战工作信息宣传。围绕中心，服务大局，认真完成好上级交办的工作任务，持续有效地开展好统一战线各项工作及挂钩结对帮扶等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中:行政编制4人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有6人，其中:财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中:离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,305,953.73元，其中：一般公共预算1,258,674.00元，政府性基金,0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入47,279.73元。

与上年对比部门财务总收入增加134,501.68元，增长11.48%，其中:一般公共预算增加171,158.00元，增长15.74%，主要原因调整工资标准、养老保险缴费基数增加；其他收入减少36,656.32元，下降43.67%,，主要原因2023年单位资金即往来款减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,258,674.00元，其中:本年收入1,258,674.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,258,674.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加171,158.00元，增长15.74%，主要原因是调整工资标准、养老保险缴费基数增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,305,953.73元。财政拨款安排支出1,258,674.00元，其中：基本支出1,258,674.00元，与上年对比增加171,158.00元，增长15.74%，主要原因是调整工资标准、养老保险缴费基数增加；项目支出0.00元，与上年持平。其他支出47279.73元，比上年对比减少36,656.32元，原因2023年单位资金即往来款减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013401统战事务-行政运行支出1,065,805.00元，用于行政人员工资福利支出、商品和服务支出；

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出128,467.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3.2080801死亡抚恤支出7,284.00元，用于遗属生活补助。

4.2101101卫生健康支出-行政单位医疗支出52,389.00元，主要用于单位缴纳的行政人员医疗保险。

5.2101199 其他行政事业单位医疗支出4,729.00元，用于单位缴纳的在职及退休人员的大病医疗保险支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2023年本级预算支出1,258,674.00元（其中：基本支出1,258,674.00元，项目支出0.00元）。

1.30101基本工资337,872.00元（其中：基本支出337,872.00元）。

2.30102津贴补贴453,048.00元（其中：基本支出453,048.00元）。

3.30103奖金132,556.00元（其中：基本支出132,556.00元）。

4.30108机关事业单位基本养老保险缴费128,467.00元（其中：基本支出128,467.00元）。

5.30110职工基本医疗保险缴费52,389.00元（其中：基本支出52,389.00元）。

6.30112其他社会保障缴费5,867.00元（其中：基本支出5,867.00元）。

7.30201办公费3,473.00元（其中：基本支出3,473.00元）。

8.30205水费1,354.00元（其中：基本支出1,354.00元）。

9.30206电费3,017.00元（其中：基本支出3,017.00元）。

10.30211差旅费26,496.00元（其中：基本支出：26,496.00元）。

11.30216培训费14,473.00元（其中：基本支出14,473.00元）。

12.30228工会经费19,298.00元（其中：基本支出19,298.00元）。

13.30239其他交通费用73,080元（其中：基本支出73,080元）。

14.30305生活补助7,284.00元（其中：基本支出7,284.00元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共施甸县委统战部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,000.00元，较上年减少400.00元，下降7.41%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共施甸县委统战部2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共施甸县委统战部2023年公务接待费预算为5,000.00元，较上年减少400.00元，下降7.41%，国内公务接待约17批次，共计接待约83人次。

公务接待费减少原因:预计市委统战部调研考察次减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共施甸县委统战部2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年一致。其中:公务用车购置费0.00元，与上年一致；公务用车运行维护费0.00元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年中共施甸县委统战部无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费等机关运行经费141,191.00元，与上年对比增加5,025.00元，同比增加3.69%，增加的主要原因为人员工资调整后，差旅费等办公经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共施甸县委统战部资产总额74,465.59元，其中:流动资产36,123.75元，固定资产38,341.84元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少21,110.24元，其中:固定资产减少13,297.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产7项，账面原值4,020.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

第二部分中共施甸县委统战部2023年部门预算表

(详见附件）

监督索引号53052100172300111