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施甸县人大常委会办公室

2023年部门预算编制说明

目录

第一部分 施甸县人大常委会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县人大常委会办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分  施甸县人大常委会办公室

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共施甸县委办公室关于〈印发施甸县人民代表大会常务委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（施办字〔2019〕33号）精神，施甸县人民代表大会常务委员会是施甸县人民代表大会的常设机关，参加编制部门预算的单位，按照《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，施甸县人大常委会履行下列工作职能职责：

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

3.召集本级人民代表大会会议。

4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、 文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

5.根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。

6.依法监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

7.撤销下一级人民代表大会不适当的决议。

8.撤销本级人民政府不适当的决定和命令。

9.在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

10.根据县长的提名，决定本级人民政府工作部门局长、委员会主任及室主任的任免，报上一级人民政府备案。

11.根据监察委员会主任的提名，依法任免监督委员会副主任。

12.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，依法任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

13.在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销所任命的监察委员会副主任的职务；决定撤销所任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

14.在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

15.决定授予地方的荣誉称号。

16.完成市人民代表大会及其常务委员会、县委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：县人大监察和司法委员会、县人大财政经济委员会、县人大城市建设和环境与资源保护委员会、县人大农业与农村委员会、县人大社会建设委员会、县人大民族华侨外事委员会、县人大常委会办公室、县人大常委会选举联络工作委员会。所属单位0个，

（三）重点工作概述

2023年，县人大常委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于地方人大及其常委会工作的重要指示和考察云南重要讲话精神，全面贯彻党的二十大精神及中央人大工作会议精神，在县委坚强领导下，认真落实县委十二届四次全会的工作部署和县十四届人大二次会议确定的目标任务，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，在服务构建新发展格局上开好局、起好步。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制25人，工勤人员编制5人，事业编制0人。在职实有54人，其中： 财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休1人，退休33人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入10727058.00元，其中：一般公共预算10688058.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入39000.00元。

与上年对比增加2361893.00元，增长28.23%，其中：一般公共预算收入10688058.00元，较上年增加2457893.00元，增长29.86%；其他收入35000.00元，较上年减少96000.00元，下降73.28%。

主要原因分析：一是人员工资、津贴补贴、奖金、公务交通补贴以及各项保险等增加；二是2022年五大机关经费未纳入预算公开，2023年五大机关经费纳入预算公开。其中：一般公共服务支出增加2140604.00元、社会保障和就业支出增加206504.00元、卫生健康支出增加14785.00元。因市人大代表交通通讯补贴减少96000.00元，导致其他收入减少96000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入10688058.00元，其中:本年收入10688058.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10688058.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加2457893.00元，增长29.87%。其中:本年收入10688058.00元，增加2457893.00元，增长29.87%。本年收入中，一般公共预算财政拨款10688058.00元，较上年增加2457893.00元，增长29.87%。

主要原因分析：一是人员工资、津贴补贴、奖金、公务交通补贴以及各项保险等增加；二是2022年五大机关经费未纳入预算公开，2023年五大机关经费纳入预算公开。其中：一般公共服务支出增加2236604.00元、社会保障和就业支出增加206504.00元、卫生健康支出增加14785.00元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出10727058.00元。财政拨款安排支出10688058.00元，其中：基本支出10688058.00元，与上年对比增加2457893.00元，主要原因分析一是人员工资、津贴补贴、奖金、公务交通补贴以及各项保险等增加；二是2022年五大机关经费未纳入预算公开，2023年五大机关经费纳入预算公开；项目支出0.00元，与上年持平。其他支出39000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010101人大事务-行政运行7963195.00元，主要用于行政单位人员工资、工伤生育保险、失业保险、办公费、工会经费、临时工工资、公务用车运行维护、劳务费支出、公务员公车补贴等；

2.2010104人大事务-人大会议500000.00元，主要用于召开县人民代表大会、人大常委会等会议支出；

3.2010106人大事务-人大监督50000.00元，主要用于开展各项监督工作的支出；

4.2010108人大事务-代表工作383500.00元，主要用于人大代表活动、各类视察工作等支出；

5.2010199人大事务-其他人大事务支出190000.00元，主要用于代表活动以外的其他事务支出；

6.2080501社会保障和就业支出-归口管理的行政单位离退休154464.00元，主要用于离休人员工资；

7.2080505社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出952195.00元，主要用于支付行政单位基本养老保险缴费支出；

8.2080801社会保障和就业支出-死亡抚恤32760.00元，主要用于遗属人员生活补助；

9.2101101卫生健康支出-行政单位医疗434506元，主要用于支付离休干部医疗保障金，行政单位基本医疗保险缴费支出；

10.2101199卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出27438.00元，主要用于大病保险缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

2023年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额148300.00元，其中：政府采购货物预算67300.00元、政府采购服务预算81000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县人大常委会办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计174032.00元，较上年增加87683.00元，增长101.54%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县人大常委会办公室2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县人大常委会办公室2023年公务接待费预算为80000.00元，较上年增加71020.00元，增长790.87%，国内公务接待批次为85次，共计接待876人次。增加原因主要是：由于疫情管控政策变动，预计2023年开展调研、视察等工作会增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县人大常委会办公室公务用车购置及运行维护费为94032.00元，较上年增加16663.00元，增长21.54%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费94032.00元，较上年增加16663.00元，增长21.54%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加原因主要是：由于疫情管控政策变动，预计2023年开展调研、视察等工作会增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年施甸县人大常委会办公室无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年，施甸县人大常委会机关运行经费安排2241214.00元，较上年对比增加1232410.00元，增长122.16%。主要原因：一是2022年五大机关经费未纳入预算公开，2023年五大机关经费纳入预算公开；二是人员增加，公务交通补贴及办公经费等增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，施甸县人大常委会办公室资产总额5397151.49元，其中，流动资产379623.08元，固定资产3973291.42元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1044236.99元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加114867.11元，其中固定资产增加117504.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 施甸县人大常委会办公室2023年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53052100172500111