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施甸县政协2023年部门预算编制说明

目录

第一部分 施甸县政协2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县政协2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 施甸县政协2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中国人民政治协商会议章程》规定，施甸县政协的主要职责是围绕团结和民主两大主题，履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，推进社会主义协商民主建设。

1.组织召开县政协全体委员会议，对“一府两院”工作报告进行协商。

2.对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行监督。

3.征集和督办委员提案。

4.宣传和贯彻执行国家的民族政策和宗教自由政策。

5.加强同各民主党派、无党派人士、工商联的联系，增进共识。

6.宣传和协助贯彻执行人才强国战略和知识分子政策，认真做好教、科、卫、体的协调发展和文化、文史资料的调查研究及征集、编辑出版工作。

7.加强对政协委员履职情况的服务和管理，建立健全服务管理制度和履职档案，确保委员履行好权利和义务。

8.协助党政部门做好化解矛盾、理顺情绪工作，维护民族团结和社会稳定。

9.加强与其他县（市、区）政协的联系，及时沟通情况、交流经验，研究发展中的共性问题，推动政协事业发展。

10.完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

施甸县政协共设置8个内设机构，包括：办公室、提案委、文史委、民族宗教委、联络委、经济委、教科文卫体委、提案法制委。所属单位0个。

（三）重点工作概述

召开政协十届二次全会一次；主席会议及常委会若干次；组织全县政协委员学习培训活动至少一次；开展专委会活动若干次；县政协机关组织县政协常委及委员进行专题视察调研，向县人民政府提交调研报告；提案委收集整理政协委员提案、建议；文史委牵头对文史资料征集、编印；2023年继续重点开展基层协商工作；完成脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、创文、创卫等工作，同时完成上级政协机关和县委交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制19人，工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有54人，其中： 财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入10,439,203.00元，其中：一般公共预算10,439,203.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年的7,572,964.00元对比增加2,866,239.00元，增幅37.85%，主要原因：一是人员增加，工资、津贴补贴、奖金、公务交通补贴以及各项保险等增加；二是2022年五大机关经费未纳入预算公开，2023年五大机关经费纳入预算公开。其中：一般公共服务支出增加2,631,646.00元、社会保障和就业支出增加229,135.00元、卫生健康支出增加5,458.00元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入10,439,203.00元，其中:本年收入10,439,203.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,439,203.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年的7,570,964.00元对比增加2,868,239.00元，增幅37.89%，主要原因：一是人员增加，工资、津贴补贴、奖金、公务交通补贴以及各项保险等增加；二是2022年五大机关经费未纳入预算公开,2023年五大机关经费纳入预算公开。其中：一般公共服务支出增加2,633,646.00元、社会保障和就业支出增加229,135.00元、卫生健康支出增加5,458.00元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出10,439,203.00元。财政拨款安排支出10,439,203.00元，其中：基本支出10,439,203.00元，与上年对比增加2,868,239.00元，增幅37.89%，主要原因：一是人员增加，工资、津贴补贴、奖金、公务交通补贴以及各项保险等增加；二是2022年五大机关经费未纳入预算公开，2023年五大机关经费纳入预算公开。项目支出0.00元，与上年一致。其他支出0.00元，与上年对比减少2,000.00元，主要原因是2022年预算了税务部门返回的代扣个人所得税手续费，2023年未预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010201行政运行8,733,276.00元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、办公经费等支出。

2.2010204政协会议260,000.00元，主要用于政协机关召开政协全会、常委会议支出。

3.2010206参政议政50,000.00元，主要用于政协委员培训、调研等支出。

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费971,767.00元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.2101101行政单位医疗397,871.00元，主要用于由单位缴纳的职工医疗保险支出。

6.2101199其他行政事业单位医疗支出26,289.00元。主要用于由单位缴纳的在职及退休人员的大病医疗保险支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出10,439,203.00元。

（1）301工资福利支出8,377,780.00元，其中：30101基本工资2,719,524.00元、津贴补贴3,264,324.00元、30103奖金995,227.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费971,767.00元、30110职工基本医疗保险缴费397,871.00元、30112其他社会保障缴费29,067.00元。主要用于本单位在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分、职工基本医疗保险缴费单位承担部分、大病医疗保险单位承担部分、工伤保险、失业保险单位承担部分支出。

（2）302商品和服务支出2,061,423.00元。其中：30201办公费391,677.00元、30205水费8,048.00元、30206电费17,933.00元、30211差旅费157,464.00元、30216培训费159,539.00元、30217公务接待费18,000.00元、30228工会经费146,052.00元、30231公务用车运行维护费65,000.00元、30239其他交通费用617,710.00元（公务交通补贴550,200.00元、租车费67,510.00元）、30202印刷费100,000.00元、30226劳务费100,000.00元、30207邮电费20,000.00元、30215会议费260,000.00元。主要用于保障机关正常运转的日常支出。

2.项目支出0.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额235,468.00元，其中：政府采购货物预算44,900.00元、政府采购服务预算190,568.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县政协2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计83,000.00元，较上年增加21,800.00元，增长35.62%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县政协2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县政协2023年公务接待费预算为18,000.00元，较上年增加1,800.00元，增长11.11%，国内公务接待批次约20批次，约接待200人次。

公务接待费预算增加的原因主要是疫情传播性减弱，外地政协机关到我县参观学习人数预计会增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县政协2023年公务用车购置及运行维护费为65,000.00元，较上年增加20,000.00元，增长44.44%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年一致；公务用车运行维护费65,000.00元，较上年增加20,000.00元，增长44.44%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车运行维护费增加的原因：一是上年度公务用车修理费尚未支付，计划在本年度支付；二是本年度要开展协商在基层工作，下乡会增加，公务用车加油费也会增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

施甸县政协2023年无纳入财政预算安排的项目，不涉及重点项目预算绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县政协2023年机关运行经费安排2,061,423.00元，占基本支出的19.74%，与上年对比增加1,112,080.00元，增长117.14%。主要原因：一是2022年五大机关经费未纳入预算公开，2023年五大机关经费纳入预算公开；二是人员增加，公务交通补贴及办公经费等增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，施甸县政协资产总额985,863.48元，其中，流动资产424.55元，固定资产982,313.81元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,125.12元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少65,803.06元，减幅6.26%，其中固定资产减少54,624.02元，主要原因是计提了资产折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

第二部分  施甸县政协2023年部门预算表

(详见附件）

监督索引号53052100172600111