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施甸县乡村振兴局2023年部门预算编制说明

目录

第一部分 施甸县乡村振兴局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县乡村振兴局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

施甸县乡村振兴局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

施甸县乡村振兴局贯彻落实党中央和省市县委关于乡村振兴工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对乡村振兴工作的集中统一领导，主要职责是：

1.承担领导小组日常事务工作。牵头负责巩固拓展脱贫攻坚成果工作，做好乡村振兴有关具体工作。

2.牵头落实防止返贫监测和帮扶机制，对易返贫致贫人口实施常态化监测，开展巩固拓展与乡村振兴有效衔接督促检查指导和考核工作。

3.负责拟定职责内县级衔接资金分配建议方案，参与县级衔接资金监管和绩效评价，管好用好衔接资金。

4.负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库建设工作。统筹加强扶贫项目资产管理和监督，建立健全资产管理制度。

5.负责指导做好小额信贷和“雨露计划”相关政策落实和监督。

6.配合做好社会帮扶工作，开展定点帮扶、行业帮扶及相关考核评价工作，协助开展“百企兴百村”行动，引导更多社会力量支持参与乡村振兴。

7.协助做好易地扶贫搬迁后续帮扶工作。

8.配合组织部门做好驻村第一书记和工作队选派管理工作。配合开展巩固脱贫成果后评估工作。

9.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、项目管理股。机关行政编制7名。其中，正科级领导职数1名：局长1名；副科级领导职数4名：副局长4名；一般公务员2名。所属事业单位1个，既施甸县扶贫信息中心，事业编制8名。

（三）重点工作概述

一是着力巩固脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”要求，实现农村低收入人口帮扶、产业帮扶、村集体经济、培训就业“四个全覆盖”，围绕“两不愁三保障”和饮水安全，继续对全县农村低收入人口开展常态化监测预警，以村民小组或自然村为单位，每月开展一次监测预警对象排查研判工作，建立健全快速发现和响应机制，及时将有返贫和致贫风险的人员纳入帮扶范围，制定对应帮扶措施并录入全国防返贫监测信息系统。做到早发现、早上报、早审核、早干预、早帮扶、早消除，完善“一户一方案”，强化帮扶责任，细化帮扶措施，加大帮扶力度，坚决守住不发生返贫的底线。二是抓“两业”促增收。抓实产业，围绕“一县一业”，做强水稻良种产业，为国家种业振兴作出施甸贡献。加快一、二、三产业融合发展，持续抓好果蔬、“两烟”、生猪和肉牛等重点产业，围绕“绿色食品牌”，加大“三品一标”培植力度，实施新型经营主体带农奖补政策，培育壮大一批龙头企业、合作社和家庭农场，确保农业企业数量持续增长。抓实就业，着力提高低收入人口外出转移就业组织化程度，持续加大就业扶持力度，确保实现脱贫人口、边缘易致贫人口省外务工和省内务工“两个不低于”，实现持续稳定就业。三是做好项目支撑。围绕产业发展、就业创业、乡村建设行动、易地搬迁后扶、巩固“三保障”成果、乡村治理和精神文明建设六大版块，编制2023年度县级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴项目库，项目库资金总盘子控制在3亿元内，提前谋划编制《施甸县2023年财政涉农资金统筹整合使用方案》，在2022年财政涉农资金统筹整合资金规模25522.78万元的基础上，按10%增幅控制投资计划规模，计划2023年财政涉农资金统筹整合资金28075.06万元，2023年财政衔接资金规划用于产业发展比例不低于60%。四是扎实推进“百千万”示范工程。2023年继续实施姚关镇乡村振兴示范乡镇项目，启动实施施甸坝田园综合体建设项目，实施乡村振兴精品示范村12个、美丽村庄32个，全面推进施甸乡村振兴。五是进一步加强扶贫项目资产后续管理工作。在全县列入2013-2021年扶贫项目资金总规模52.85亿元基础上，继续对2021年、2022年已完工项目进行梳理，做好确权移交工作，并及时在全国防返贫监测信息系统扶贫项目资产管理板块进行资产录入。全面落实县乡村后续管理责任，切实规范后续管护运营，规范收益分配使用，严格项目资产处置。六是加强衔接资金和涉农整合资金管理。积极与县财政对接，联合抓好衔接资金日常监督检查，认真执行中央和省级制定的各项资金政策，规范资金拨付使用流程，从源头控制风险，对存在问题及时发现和纠正，确保衔接资金使用安全。严格公告公示制度，加强对衔接资金公示公告的督促指导，规范资金公示公告流程，确保相关支农资金实施项目和资金分配下达文件按规定公示公告，杜绝资金使用管理不公开、不透明，社会和群众不知晓、难监督等问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2,056,324.56元，其中：一般公共预算2,041,553.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入14,771.56元。

2023年部门财务总收入2,056,324.56元与上年5,150,072.99元对比减3,093,748.43元，主要原因为：2023年项目支出中驻村工作队员生活补助经费及工作经费未纳入三保，单位资金收入14,771.56元纳入年初部门预算，部门财务总收入较2022年减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2,041,553.00元，其中:本年收入2,041,553.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,041,553.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2023年部门财政拨款收入2,041,553.00元与上年5,126,980.00元对比减少3,085,427.00元，主要原因为：驻村工作队员生活补助经费及工作经费在2022年纳入年初部门预算，但2023年未纳入“三保”预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2,056,324.56元。财政拨款安排支出2,041,553.00元，其中：基本支出2,041,553.00元，与上年对比增加231,523.00元，主要原因为2023年人员增加；项目支出0元，与上年对比减少3,316,950.00元，主要原因为2023驻村工作队员生活补助经费及工作经费未纳入年初部门预算；单位资金14,771.56元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出8,160.00元，主要用于沪滇挂职干部生活补助和艰苦边远津贴支出。

2.2130501行政运行支出1,712,220.00元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出和其他社会保障缴费支出。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出221,540.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.2101101行政单位医疗45,511.00元，主要用于机关事业单位基本医疗支出。

5.2101102事业单位医疗47,526.00元，主要用于机关事业单位基本医疗支出。

6.2101199其他行政事业单位医疗支出6,596.00元，主要用于行政事业单位大病保险医疗支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出2,041,553.00元，项目支出0元。

1.301工资福利支出1,842,085.00元，其中：30101基本工资580,860.00元、30102津贴补贴430,680.00元、30103奖金140,805.00元、30107绩效工资363,192.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费221,540.00元、30110职工基本医疗保险缴费93,037.00元、30112其他社会保障缴费11,971.00元。主要用于本单位在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分、职工基本医疗保险缴费单位承担部分、大病医疗保险单位承担部分、工伤保险、失业保险单位承担部分支出。

2.302商品和服务支出191,308元，其中：30201办公费5,566元、30205水费2,169.00元、30206电费4,835.00元、30211差旅费42,462.00元、30216培训费23,014.00元、30228工会经费30,686.00元、30231公务用车运行维护费12,016.00元、30239其他交通费用70,560.00元（公务交通补贴67,200.00元、租车费3,360.00元）。主要用于保障机关正常运转的日常支出。

3.303对个人和家庭的补助8,160元，其中：30305生活补助3,600元、30399其他对个人和家庭的补助4,560元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额12,016.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算12,016.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县乡村振兴局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22,016.00元，较上年减少79,584.00元，下降78.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县乡村振兴局2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县乡村振兴局2023年公务接待费预算为10,000.00元，较上年减少89,100.00元，下降89.91%，国内公务接待批次约为12次，共计接待约85人次。

本着厉行节约、只减不增原则，严格执行公务接待各项规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县乡村振兴局2023年公务用车购置及运行维护费为12,016.00元，较上年增加9,516.00元，增长380.64%。其中：公务用车购置费0元，与上年一致；公务用车运行维护费12,016.00元，较上年增加9,516.00元，增长380.64%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：由于公务用车年久车身各零部件老化，为保障出行安全，维修维护频繁，故公务用车运行维护费预算较上年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年没有重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县乡村振兴局2023年机关运行经费安排191,308.00元，与上年对比减少2,837.00元，（办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等），同比下降1.46%，下降的主要原因是2023年单位资金纳入年初预算金额减少，机关运行经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，施甸县乡村振兴局资产总额9,544,672.16元，其中：流动资产3,561,797.79元，固定资产原值1,242,131.80元，固定资产累计折旧842,407.91元，固定资产净值399,723.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产原值5,062,500.00元，无形资产累计摊销152,137.02元，无形资产净值4,910,362.98元，长期待摊费用672,787.50元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3,021,092.44元，其中固定资产减少17,019.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值20,499.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

施甸县乡村振兴局2023年部门预算表

（详见附件）

监督索引号53052100233600111