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施甸县供销社部门2020年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）重点项目预算绩效目标情况

（五）其他需要说明事项

九、2020年预算公开表

 

第二部分   公开内容

    一、基本职能及主要工作

    （一）部门主要职责

   一.宣传和贯彻执行党中央、国务院和县委、县政府有关农村经济工作及扶持发展农民专业合作经济组织的方针政策和措施。

   二.指导全县供销合作社深化改革和发展工作。

   三.按照政府授权对重要农业生产资料、再生资源及农副产品等经营进行组织、协调、和管理。

   四.负责全县供销合作社系统作好化肥储备和供应工作。

  五.组织开展对农村合作经济组织人员的培训工作；依法管理社有资产，建立完善现代企业制度，监督社有资产保值增值。

  六.承办县委、县人民政府及上级机关交办的其他事项。

  （二）机构设置情况

  施甸县供销社是全额拨款单位，机构设置4个股室，分别是办公室、财务会计审计股、经济发展股、合作指导股。编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）。在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。

独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

  （三）重点工作概述

   1、完善利益联结机制，发挥新型农业经营主体带贫能力。通过学习、借鉴、实地调查走访，结合施甸县实际制定出台了《施甸县完善利益联结机制发挥新型农业经营主体助推脱贫攻坚的实施意见》（施政办发[2019]102号），一是从新型经营主体带动、政策激励、驻村联户、消费扶贫、考核奖励五个方面建立健全相关工作机制，为各乡镇、村如何实现新型经营主体与贫困户联结，如何举证带贫收益情况等工作理清思路，指明方向；二是在《施甸县特色产业扶贫工作方案》（施政办发[2019]33号）文件所提出的扶持政策基础上，明确了对带动贫困户效益较好、贡献较大的新型经营主体、村集体、个人给予一定的扶持、奖励和荣誉，为发挥各种带贫力量提供了强大的政策保障，筑牢“合作社+贫困户“利益联结。

   2、依托核心产业，新型经营主体与贫困户有效联结。按照“联合、合作、共赢"的原则，依据各乡(镇）、村脱贫攻坚路线图和施工图，围绕全县核心产业，采取“党支部+公司+合作社+贫困户+基地"或是“党支部+合作社+贫困户+基地"等模式，连通农产品产、供、销、服务等各环节链条，保障贫困户与合作社双双收益，有效搭建二者利益关系，通过各种渠道增加贫困户收益。在聚丰、伟茂、莽林田园、益农、丛杆、富兴、浩隆、深山惊鸿、甸头、稻母等一批合作社的带动下，大力发展蔬菜、生猪、中药材、天知椒、食用玫瑰、食用菌、核桃、茶叶、坚果等产业，与禾源、齐鲜、傣荣、蓝心、澳鑫、嶸煌、酿美、康宏、重庆宇隆、丽都玫瑰等一批龙头企业达成合作，承接起农产品生产与销售环节，并以有效协议保证贫困户收益，贫困户可从身份股分红、股权分红、个人资产入股、土地流转、个人生产交售、劳务务工、二次返利以及生产技术服务等方面获得收益。2020年，全县138个行政村的贫困户与138个合作社搭建起利益联结关系，有发展生产条件和意愿的建档立卡贫困户都实现新型经营主体和产业带动。

   3、借助消费扶贫，积极推荐政府采购农产品目录。根据《国务院办公厅关于深入开展消费扶贫助力打赢脱贫攻坚战的实施意见》和《云南省扶贫办关于报送贫困县重点扶贫产品供应商建议名录的通知》，县供销社、县扶贫办、县农业局等部门积极组织推荐合作社和龙头企业进行申报。最终，推荐申报了大东山、大亮山、福元、荣昌、伟茂5户合作社及嵘煌、康汇、康宏、酿美、澳鑫、花濮满、睿辰7户龙头企业共66个品种。

   4、供销综合改革及基层供销社恢复重建情况。按照中央、省、市、县供销综合改革指导思路和目标任务，到2020年末，施甸县13个乡镇基层供销社要全部恢复重建。今年以来，县供销社在人员少、无资金、无资产等情况下，因地制宜，开拓创新，攻坚克难，以农民合作社综合服务中心为依托，以综合服务中心经营服务项目为起点，盘活县供销社现有资产成立了甸阳供销合作社；以摆榔伟茂生猪养殖专业合作社为依托，在生猪养殖销售的基础上，拓展腌腊食品加工、电子商务、供销超市等成立了摆榔供销合作社；以仁和“新网”超市为突破，计划挂牌成立施甸县仁和新网供销合作社。2020年，依托施甸县丛杆农产品专业合作社和施甸县荣昌果蔬专业专业合作社成立2个村级基层社，在全市率先开启新征程。

   二、预算单位基本情况

   我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

   在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

   离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

   三、预算单位收入情况

   （一）部门财务收入情况

   2020年部门财务总收入1233791元，其中：一般公共预算财政拨款1233791元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

   2019年部门财务总收入1053913元，其中：一般公共预算1053913元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元,上年结转收入0元。

   两年相比增加179878元，增17%,主要原因是我单位人员增加1人，其中，调入１人。人员增加，经费增加。

  （二）财政拨款收入情况

   2020年部门财政拨款收入1233791元，其中:本年收入1233791元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1233791元（本级财力1233791元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

   2019年部门财政拨款收入1053913元，其中:本年收入1053913元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1053913元（本级财力1053913元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。  

   两年相比增加179878元，增17%,主要原因是我单位人员增加1人，其中，调入１人。人员增加，经费增加。

   四、预算单位支出情况

   2020年部门预算总支出1233791元。财政拨款安排支出 1233791元，其中，基本支出1233791元，与上年1053913元对比增加179878元，增17%，主要原因主要原因是我单位人员增加1人，其中，调入１人。人员增加，经费增加。

   项目支出0万元，与上年0万元对比无变化。

  （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   功能科目分组，主要用于主要用于2160201商业流通事务—行政运行1084492元。2080505社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出149299元。

  （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组，（其中：基本支出1233791元，项目支出0元）。

　　1、基本支出1233791元，301工资福利支出1034279元（30101基本工资349752元，30102津贴补贴504708元，30103奖金29146元，30108机关事业单位基本养老保险缴费149299元，30112其他社会保障缴费1374元）；302商品和服务支出145748元（30201办公费16606元，30205水费600元，30206电费2800元，30207邮电费7380元，30211差旅费6000元，30216培训费4000元，30217公务接待费2500元，30228工会经费18662元，30239其他交通费用87200元）、对个人和家庭的补助支出53764元（生活补助53764元）。

   2、项目支出0元。

   五、省对下专项转移支付情况

   （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况：无

   （二）与中央配套事项：无

   （三）按既定政策标准测算补助事项：无

   六、政府采购预算情况

   无。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

   七、预算收支增减变化情况说明

   （一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   施甸县供销社2020年三公经费预算安排5000元，其中：公务接待费5000元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（公务用车购置支出0元，公务用车运行维护费0万元），因公出国出境支出0元。2019年三公经费预算数5238元，其中：公务接待费5238元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（公务用车购置支出0元，公务用车运行维护费0万元），因公出国出境支出0元。2020年与2019年相比三公经费预算减238元。具体情况如下：

   １、因公出国（境）费

   安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元同比增长0%。

   ２、公务接待费

   安排公务接待费5000元，与上年5238元相比减少238元，同比下降5%。我单位按《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求贯彻执行，坚持从严从简，坚持依法依规。

   3、公务用车运行维护及购置费

   安排公务用车运行维护及购置费0万元，与上年预算相比无变化；其中：公务用车购置费0元，增0元；公务用车运行维护费0万元，与上年相比无变化。

   （二）预算收支增减变化说明

   1、基本支出：2020年年初预算数为1233791元，比上年预算增179878元，同比增17%，主要原因主要原因是我单位人员增加1人，其中，调入１人。人员增加，经费增加。支出分别列工资福利支出1034279元，主要反映基本工资、津贴补贴等人员经费；商品和服务支出145748元，主要反映公务费、交通费、邮电费、接待费、培训费、工会经费、水费、电费、差旅费、公务交通补贴、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助53764元，主要反映遗属补助、独子费。

   2、项目支出：我单位无项目预算支出。

   八、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

   3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

   （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

   2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费145748元，比上年预算127751元增17997元，同比增12.78%，占基本支出的11.81％，主要原因是我单位人员增加1人，其中，调入１人，人员增加，经费增加。

   （三）国有资产占用情况

   鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

   （四）重点项目预算绩效目标情况

   2020年我单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

   （五）其他需要说明的事项

   无

   九、2020年预算公开表

   01.部门财务收支总体情况表  1-1

   02.部门收入总体情况表　1-2

   03.部门支出总体情况表  1-3

   04.部门财政拨款收支总体情况表  1-4

   05.部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 1-5

   06.部门基本支出情况表  1-6

   07.财政拨款支出明细表（按经济科目分类）  1-7

   08.部门政府性基金预算支出情况表  1-8

   09.部门一般公共预算“三公”经费支出情况表  1-9

   10.本级项目支出绩效目标表（另文下达）  1-10

   11.本级项目支出绩效目标表（本次下达） 1-11

   12.对下转移支付绩效目标表 1-12

   13.政府采购情况表  1-13

 

 

 

 

 

 

 

施甸县供销社 

2020年2月18日

监督索引号53052100147500111

附件【供销社预算公开表.xlsx】