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施甸县应急管理局2020年部门预算编制说明

 

第一部分 目录

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

    （三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出增减变化情况及原因说明

（三）项目支出增减变化情况及原因说明

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）重点项目预算绩效目标情况

九、2020年预算公开表

 

第二部分 公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）负责应急管理工作，指导各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、执行相关规程和标准并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，组织较大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震、地质灾害等应急救援力量建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设和管理。负责管理消防救援队伍、森林消防队伍两支综合性救援队伍，强化应急救援力量和装备等建设，提升处置能力。指导各乡镇各部门及社会应急救援力量建设。

（八）指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责监督管理工矿商贸行业县属重点企业安全生产工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹、非煤矿山安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）按照上级和县委、县政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同施甸县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。施甸县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、责权一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（十九）有关职责分工。

（二十）完成县委和县政府交办的其他任务

（二）机构设置情况

施甸县应急管理局内设8个机构，1、办公室2、应急指挥中心3、救援协调管理股4、危险化学品安全监督管理股、5、非煤矿山和安全生产基础股、6、安全生产执法大队7、安全生产综合协调股8、科技信息和装备财务股。

（三）重点工作概述

（一）抓牢安全生产监管。

一是深入贯彻落实《云南省党政同责暂行规定》及市、县《实施意见》的要求，进一步明确职责和要求，层层落实责任,制定了《施甸县党政领导干部安全生产责任制实施意见》。分别于4月1日、7月26日召开了全县安全生产应急管理工作会议，学习贯彻全国全省安全生产应急管理工作电视电话会议精神，全面安排部署了2019年安全生产应急管理各项工作任务。二是加强对重点行业和领域的安全监管。针对元旦、春节、汛期等各阶段安全生产工作特点，扎实开展安全生产大检查，狠抓事故隐患排查整改，强化应急值守工作，确保各重点时段期间生产安全。制定了2019年监督检查工作计划，将金属非金属矿山、危险化学品、烟花爆竹和道路交通、消防等行业作为行政执法重点，推进联合执法，强化执法检查。截至目前，共发出安全生产行政执法文书171份，立案查处1起，处罚款3万元。查处一般事故隐患420项，其中非煤矿山98项、危化品204项、工贸行业65项、其他46项，目前，事故隐患已按期整改完毕。同时，深入开展非煤矿山转型升级、危险化学品、烟花爆竹、工贸行业等重点行业领域专项整治，加大打非治违工作力度，抓好安全隐患排查治理。三是全面推进安全生产大检查长效机制工作。根据省、市安全监管部门的安排，认真推广运用以“互联网+安全监管规范标准”为支撑，以企业自查自报为基础，以部门专项检查、专家明查暗访和政府综合督查为匹配，以实行监管对象目录化管理、一企一标准对标检查、隐患和问题清单化管理、隐患整改责任化落实、企业自查情况月度申报五项制度为重点的“1+3+5”安全生产大检查长效机制管理系统运用。县安委办制定了综合督查计划，相关行业主管部门分别制定了部门检查计划，明确重点，细化工作任务，全面开展督查检查。我县正常生产经营的54户企业全部完成网上申报，实现所有企业100%自查自报，截至目前，累计整改6325条。对查出的隐患，严格落实隐患排查、整改、复查、验收、销号全部上网，切实实现隐患整治的闭环管理,增强检查工作实效，提升企业隐患排查整治能力。四是扎实开展安全工程三年行动。按照《保山市人民政府关于实施安全工程三年行动计划（2018-2020）的意见》(保政发〔2018〕30号)的要求，结合我县实际，及时制定下发了《施甸县人民政府关于实施安全工程三年行动计划（2018—2020年）的意见》，对交通运输、道路交通、房屋建筑和市政工程、非煤矿山、危险化学品、旅游业6方面工作作了明确分工与职责划分，扎实开展专项整治工作。在全县各部门的共同努力下，三年行动计划扎实推进，取得阶段性成效。统计数据显示，全县安全生产形势呈现明显好转态势。截至目前，全县发生各类生产安全事故8起，死亡8人，全县未发生较大以上事故。

道路（水路）交通方面：全县重点监管的6户“两客一危”企业班线客运安全闭环管理系统、包车客运安全闭环管理系统、危险货物运输电子运单闭环管理系统的应用覆盖率达到100%；已有118辆“两客一危”营运车辆完成“五小工程”；“十三五”期间，全县公路安全生命防护工程规划整治隐患467.377公里，累计投入0.1363亿元，完成治理195.759 公里；2019年，计划投入资金0.243亿元，启动治理 243 公里；全县共有四类桥梁6座、农村公路危桥10 座，截至目前，已完成危桥1座；全县13个乡镇（街道）、138个行政村（社区）“两站”、“两员”，覆盖率达  100 %（交管站）、 65.21 %（劝导站）、 39.1%（安全员）、68.8%（劝导员）；全县共处罚违法超限超载8起；全县公交运输企业1 户，公交车 29 辆全部安装智能视频监控、一键报警等技术防范设施。

建筑施工和城镇燃气方面：截至目前，全县房屋市政工程重点项目6个，专项整治覆盖率100 %。；共有在建公路项目24个，建设里程158.3公里，其中隧道 6个（单边共 5.795 公里），全部按规定设置了逃生通道；共创建“平安工地”29个。  

非煤矿山方面：2019年计划改造升级矿山41座，已完成 1 座；计划整合重组矿山3座，已完成1座。非煤矿山转型升级工作开展以来，政府已公告关闭矿山中，全县注销采矿许可证12 座、注销安全生产许可证15座；2019年，全县应开展“五化矿山”建设矿山4座，已完成建设1座；应开展“双重预防机制”建设试点矿山2座，已完成试点建设2座；共清查出临时采石（砂）场9座并取缔。

危险化学品和烟花爆竹方面：我县涉城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造工程企业，有1户涉及重点监管危险化工工艺企业、1户涉及重点监管危险化学品的企业完成了自动化控制和安全仪表系统改造升级工作，完成率 100 %；全县共有乙醇生产企业1户，已单独设置控制室，酒精生产车间易燃易爆气体检测报警仪与通风风机实现连锁；全县烟花爆竹零售店（点）由2018年的195户压缩至 95 户。

旅游方面：全县共有A级旅游景区2家，已设立了安全管理机构，明确了专兼职安全管理人员，并实行了游客最大承载量管理，落实了景区山洪、地质灾害防治措施和预报预警和监测机制。  

（二）推进应急体系建设

一是建立应急管理领导机构，强化工作责任。根据全市应急管理工作会议精神，我县县委、政府十分重视，全力推进全县应急管理工作，明确由常务副县长段克武同志领导应急管理工作的进行；同时，根据《保山市人民政府关于成立保山市自然灾害应急管理委员会的通知》(保政办发〔2019〕27号)文件精神要求，提出尽快组建全县自然灾害应急管理的相关机构，结合我县实际，整合现有资源，充分发挥各专业部门的作用，建设我县自然灾害应急管理委员会，目前施甸县自然灾害应急管理委员会已初步明确，待县政府审定发文后即可正式成立。

二是逐步完善各项应急预案体系，明确工作措施。应急管理局牵头对全县过去发布的安全生产事故应急救援预案等专项应急预案进行了梳理汇总，对全县各类应急预案体系和应急管理组织体系进行了一次详细的统计调查，并开展了相关的编制、修订工作，努力使全县的应急预案形成较为完善的体系。每项应急预案从应急指挥、应急响应，各级各部门的具体分工到配合专业队伍具体处置，都制定了详细具体的工作措施，明确了各有关部门和各乡镇的具体任务和工作方法。

（三）促进应急能力提升

一是依托县消防大队，健全了全县综合应急救援大队，配备了相应的应急救援装备和器材，完善了安全生产事故预报、预警、预防和应急救援机制，为安全生产应急管理工作奠定了坚实的基础。各乡镇和县直相关行业管理部门，严格执行应急值班制度和事故报告制度，确保上下通讯联络畅通、信息报送渠道畅通，无迟报、瞒报事故现象。

二是开展应急救援能力摸底工作。为全面了解和掌握我县社会应急救援力量和装备基本情况，做好现有应急救援力量整合共享准备，提升应对突发事件的处置能力，在全县展社会应急救援力量和设备调查摸底工作。调查摸底涉及道路交通、建筑施工、水利、电力、通讯、危险化学品、非煤矿山等县直各部门及所属企事业单位、驻施中央、省、市所属企事业单位的专兼职应急救援队伍、社会专业救援力量或民间救援组织。并对各应急救援力量的名称、规模、驻地位置、主要负责人及联系电话、人员数量、关键装备等情况进行详实登记建档，为进一步完善应急救援队伍体系建设，掌握综合协调应急救援队伍和应急救援装备等救援资源，及时有效的开展救援工作做好准备。

三是加强工作业务培训，将工作人员业务素质培训融入到日常工作中，作为一项经常性的工作来抓，以检查带指导，检查与指导相结合等灵活多样的形式开展培训工作，全面系统地提高安全生产应急管理工作人员的素质和应变能力。6月12日，邀请市应急局相关领导对我县13各乡镇的应急管理灾情上报人员开展了业务培训，培训采用视频会议和现场培训相结合的方式，向各乡镇灾情上报员强调了灾情上报工作的重要性，对灾情上报软件的安装、使用方法进行了详细讲解，并现场模拟开展灾情速报演练。

四是坚持24小时值班制度，认真做好日常值班和安全生产应急和信息汇总工作，加快应急网络的建设步伐，进一步提高信息报告的效率和质量，进一步严格执行重大事故报告制度和值班登记，根据国家、省、市关于突发、事件信息报告工作的要求，完善安全生产应急管理工作的信息报告制度，明确信息报告要素、时限、渠道和责任主体，规范安全生产事件应急信息接收、采集和报送工作。

（四）强化安全生产应急知识宣传

一是以安全生产月、科技活动周、防灾减灾日、“6.5”世界环境宣传日活动等为载体，认真宣传贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和依法治安理念，大力开展安全生产法律法规和应急知识宣传，提高全民安全发展意识和应急能力。6月13日，县安委会牵头各成员单位开展了以“防风险、遏事故、除隐患”为主题的安全生产月咨询日活动，现场播放安全生产及应急管理知识广播，发放各类宣传资料2万余份，接受咨询2000余人次。

二是制定安全生产宣传方案，依托施甸电视台、政府门户网站、施甸手机快讯等加大宣传力度。县级分管领导在安全生产月期间发表电视讲话，施甸电视台播放安全生产警示教育片2部。在施甸手机快讯设置专栏深入宣传《云南省安全生产条例》、《地方党政领导干部安全生产责任制规定》等，进一步推动全社会关心、支持、参与安全生产工作。

三是继续开展安全生产知识“七进”宣讲活动。县安委会各成员单位以及乡镇各部门结合安全检查、扶贫攻坚等重点工作，深入村寨（社区）、学校、企业，面向社会公众、学生和企业从业人员集中宣传安全生产方针、政策、法律法规以及安全知识和自救互救方法等，回答群众关心的安全生产问题。

四是县应急局和县总工会联合组织我县非煤矿山、危险化学品、电力、建材、轻工、烟草、交通运输等重点行业和领域共40户企业105个班组2584人参加了“安康杯”竞赛。进一步提高了职工安全健康意识和素质，推动企业安全文化建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 12人，事业编制0人。在职实有20人，其中： 财政全供养 20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休14人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 2826776.00元，其中：一般公共预算财政拨款2826776.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比收入增加705247.00元，增幅33.24%。其中：工资福利支出增加611677.00元、机关商品服务支出增加93258.00元、对个人和家庭的补助增加312.00元，主要原因为2019年机构改革调入6人，导致人员工资、基本养老保险缴费、公用经费等相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2826776.00元，其中:本年收入2826776.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2826776.00元（本级财力2826776.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比收入增加705247.00元，增幅33.24%。其中：工资福利支出增加611677.00元、机关商品服务支出增加93258.00元、对个人和家庭的补助增加312.00元，主要原因为2019年机构改革调入6人，导致人员工资、基本养老保险缴费、公用经费等相应增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 2826776.00元。财政拨款安排支出 2826776.00元，其中，基本支出2826776.00元，与上年对比增加705247.00元，工资福利支出增加611677.00元、机关商品服务支出增加93258.00元、对个人和家庭的补助增加312.00元；项目支出0元，与上年一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：224灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行2471966.00元，主要是单位人员经费和保障单位正常运转的机关运行经费。社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出354810.00元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2826776.00元，项目支出0元）。

1、基本支出2826776.00元，其中：301工资福利支出2467345.00元（30101基本工资833208.00元，30102津贴补贴1207776.00元，30103奖金69434.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费354810.00元，30112其他社会保障缴费2117.00元）；302商品和服务支出348919.00元（30201办公费43264.00元，30205水费2704.00元，30206电费3000.00元，30211差旅费53000.00元，30217公务接待费2000.00元，30226劳务费24200.00元，30228工会经费44351.00元，30239其他交通费用176400.00元）；303对个人和家庭的补助10512.00元（遗属补助10332.00元，独生之女费180.00元）。

2、项目支出0元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县应急管理局2020年“三公”经费安排108000.00元，同比上年预算数增加32500.00元，同比增长43.04%，具体情况是：

1、因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，同比上年预算数持平，增长0%。

2、公务接待费

 安排公务接待费43000.00元，同比上年预算43000.00元持平，增长0%。

 3、公务用车运行维护及购置费

 安排公务用车购置及运行维护费预算支出65000.00元，其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费65000.00元，同比上年预算32500.00元增加32500.00元，增幅100%，主要原因是2019年机构改革，从施甸县民政局划拨一辆越野车。

（二）基本支出

2020年年初预算数为2826776.00元。比上年2121529.00元增加705247.00元，同比增加33.24%，增加主要原因为2019年机构改革调入6人，导致人员工资、基本养老保险缴费、公用经费等相应增加。

（三）项目支出

 2020年年初预算数为0.00元，比上年预算数增0.00元，同上年度保持一致，2020年本单位无纳入部门年初预算的具体项目。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业资料及一般设备购置费、办公用房水电费。办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等预算增加93258.00元，同比增幅36.47%，增加主要原因为2019年机构改革调入6人，公用经费等相应增加

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2020年施甸县应急管理局无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、2020年预算公开表

01.部门财务收支总体情况表  1-1

02.部门收入总体情况表　1-2

03.部门支出总体情况表  1-3

04.部门财政拨款收支总体情况表  1-4

05.部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 1-5

06.部门基本支出情况表  1-6

07.财政拨款支出明细表（按经济科目分类）  1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表  1-8

09.部门一般公共预算“三公”经费支出情表  1-9

10.本级项目支出绩效目标表（另文下达）  1-10

11.本级项目支出绩效目标表（本次下达） 1-11

12.对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购情况表  1-13

     监督索引号53052103200500111

附件【应急管理局预算公开表20200220035913341.xlsx】