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施甸县文化和旅游局

2020年部门预算编制说明

第一部分  目录

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出

（三）项目支出

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）重点项目预算绩效目标情况

（五）其他需要说明事项

九、2020年预算公开表

 

 

第二部分  公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面贯彻执行中央和省市县委、县政府有关文化和旅游的法律、法规、规章及方针、政策，并结合实际组织实施。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订全县文化和旅游发展目标及发展规划，并加强组织、指导和监督其实施发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化旅游体制机制改革。

3.管理全县重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象塑造和宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和省内外市场推广，制定旅游市场开发方案并组织实施，指导、推广全域旅游。

4.指导、管理文艺事业，鼓励、指导、扶持精品文艺创作，促进城乡文学艺术繁荣。推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，指导农村文化、社区文化、校园文化、企业文化等建设和发展，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

5.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，负责全县智慧旅游建设。

6.管理全县物质文化遗产和非物质文化遗产，拟订文物、博物事业发展规划并组织实施，加强物质文化遗产和非物质文化遗产的保护、传承、弘扬等工作。

7.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，加强文化和旅游重点项目建设，促进文化产业和旅游产业发展。

8.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，加强文化和旅游从业人员队伍管理，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

9.指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县文化、文物、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

10.负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，管理和组织全系统人事、劳资、职改、业务培训及纪检监察工作，对直属企事业单位财物实施监督管理。

（二）机构设置情况

施甸县文化和旅游局下设4个二级单位，分别是：施甸县图书馆、施甸县文化馆、施甸县文物保护管理所、施甸县文化和旅游局局机关，各二级单位均为独立核算单位。2019年3月份机构改革后，施甸县文体广电旅游局更名为施甸县文化和旅游局，体育职能划转到施甸县教育体育局，广电职能划转到中共施甸县委宣传部，股室由10个缩减为4个。

（三）重点工作概述

1.施甸县总分馆制建设推进情况

开展情况：为认真贯彻好中央、省、市、县总分馆制建设的指导意见，我县充分整合资源优势，推进总分馆建设。工作推进主要是以县文化馆、县图书馆为总馆，向13个乡镇辐射的方式，结合公共数字化服务和公共文化服务，打造城乡资源共享的体系的一种方式。建成以施甸县文化馆、图书馆为总馆，以乡镇综合文化站为分馆，以社区、各村综合文化服务中心、基层党建室为馆外服务点的，实现覆盖城乡、资源共享的总分馆制体系。实现图书统一采编、资源统一调配、人员统一培训、服务统一规范、绩效统一考评的总分馆制建设工作。

推进情况：一是起草了《施甸县文化馆、图书馆总分馆制建设实施方案》《施甸县公共文化馆、图书馆总分馆制统筹资金实施方案》，因两个方案均涉及到经费问题，按县分管领导要求，需在县委、县政府常务会上通过才能正式发文。

二是5月份召开了全县文化和旅游工作会，对13个乡镇文化站做了安排部署。计划于12月底完成姚关、由旺、旧城、老麦、仁和、酒房、何元7个点的建设工作。

2.“两馆一站”免费开放工作

开展情况：县文化馆、县图书馆均正常免费开放。13个乡镇文化站除太平、水长、由旺、酒房、万兴有人员值守外，其他乡镇未能正常开展开放。

推进情况：2019年底全县13个乡镇“欢乐乡村大家乐”活动开展1200场次，参与人次达到32万人次。完成展览30场次，参观人次15000人次；完成各种文艺活动198场，参加人次98000人次，各类训练培训70期，培训人次91000人次；县图书馆全年总流通人次可达120000人次，书刊文献外借达22000册次。县文化馆2019年底完成宣传橱窗12期；舞蹈培训、器乐、民乐和戏曲完成培训23期，参训人员500人次；展览3次，展出作品1000余幅，观众3万人次；下乡辅导102次，辅导文艺团队60余支，指导节目到112个。

3.送戏下乡惠民演出和戏曲进乡村工作

开展情况：年内完成送戏下乡任务78场。

推进情况：由于资金未到位，截至目前只完成40场次。

4.市级文物保护单位长官司修缮工作

开展情况：修缮资金20万已到县财政，修缮方案已落实，市上已同意按方案进行修缮。

推进情况：资金还未下达，长官司修缮工作尚未启动。

5.旅游经济指标完成情况。2018年，完成旅游接待135.37万人次，同比增41.4%，收入13.91亿元，同比增27.73%；2019年计划完成165万人次，同比增22%，收入17亿元，同比增22%。截止目前共接待旅游人次187.72万人次，旅游收入16.5亿元。人次同比增长50.3%，收入同比增长36.5%。2019年指标已完成。

6.旅游重点项目工作。

一是杨善洲精神教育基地体育馆建设项目。

开展情况：该项目总投资1100万元，资金已全部到位，于2018年1月份开工建设，项目总用地面积1555.28平方米（2.3亩），新建小型体育馆1座，总建筑面积2449.42平方米,主要建设内容为篮球场1个，羽毛球场1个及乒乓球室、棋牌室、卫生间、更衣室等，配套道路、绿化、亮化、给排水等基础设施。

推进情况：该项目已竣工。

二是杨善洲精神教育基地基础设施建设项目。

开展情况：项目总投资1670万元，其中中央资金1340万元。已完成瞭望塔游道、林场入口游道、瞭望塔翻修、污水处理设备、猪滚塘地坪整理，陡坡游道、摆田至大马场游道，门卫室已全部完工，林场入口停车场地平已完成。

推进情况：林场入口旅游厕所正在实施内部装修、陡坡停车场和厕所土地已落实，准备进场施工，目前已完成投资1200万元。

三是施甸县抗战江防遗址基础设施建设项目。

开展情况：该项目建设地点在施甸县太平镇大坪子村，概算总投资1643.22万元，其中中央资金1304万元，地方自筹339.22万元。主要建设内容为:旅游基础设施、游道、停车场、旅游厕所及水电路。

推进情况：在项目库中进度报告为已完工，由于项目资金未到位，项目推进滞后，目前实际完成投资400万元。

四是闵行区援建野鸭湖旅游扶贫基础设施建设项目。

开展情况：项目总投资600万元，主要建设内容：栈道一条、停车场3个、旅游厕所6座、标识系统一套

推进情况：目前该项目已完工。

7.施甸县“旅游革命”工作

开展情况：一是完成5个旅游名镇、13个旅游名村；二是完成7家精品旅游饭店、20家四星级民宿；三是完成2个AAA级旅游厕所、4个AA级旅游厕所、24个A级旅游厕所；四是完成旅游徒步道路施甸县不低于300公里；五是完成4个游客休息站、12个观景平台、15个应急救援站；六是完成旅游扶贫示范乡、示范村。

推进情况：目前，结合施甸县实际情况，积极推进“旅游革命”工作。一是已完成6个旅游名镇、13个旅游名村申报工作；二是已完成上报1家四星级民宿，5家精品旅游饭店；三是完成旅游厕所上报A级23个，AA级3个，AAA级4个，专家组于2019年12月14日实地到施甸进行了评定验收，到目前为止，评议意见还未收到；四是完成上报5条旅游徒步线路，分别是：施甸县红色旅游徒步环线125公里、七零七至旧城旅游徒步线路90公里、姚摆旅游徒步线路20公里、善洲林场景区旅游徒步线路20公里、姚打旅游徒步线路56公里，共计309公里。五是完成上报游客休息站2个、观景平台上报3个，应急救援站点还未上报；六是完成1个旅游扶贫示范乡（姚关镇）、10个示范村的上报工作。目前申报材料已经按时上报至市局。

8.“挂包帮，转走访”工作

我局分别挂旧城乡大田坝村237户（建档立卡户106户、非卡户131户）；挂何元乡李为地村92户（建档立卡户21户、非卡户71户）；挂木老元乡哈寨村17户（建档立卡户9户、非卡户8户）。

9.行业扶贫工作（负责村级活动场所建设达标）

开展情况：施甸县共建成并投入使用的村组活动场所556个，其中组织部项目实施519个，浦发行村级文化活动场所项目实施33个，体育彩票公益金项目和其他资金整合实施4个。施甸县共有138个行政村（社区）中，138个行政村都有村级活动场所。全县13个乡镇138个村活动场所可达标。

推进情况：目前，已完成验收21个，还剩下12个点未验收，确保12月31日完成33个点的验收工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共4个。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位3个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制8人，事业编制30人。在职实有43人，其中： 财政全供养 43人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 34人，其中： 离休0人，退休 34人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 5160199.00元，其中：一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比减少1653200.00元，减少32%，主要原因：本年预算，因2019年3月份机构改革，我单位职能职责划转，同时减少3家二级单位。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 5160199.00元，其中:本年收入5160199.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5160199.00元（本级财力5160199.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比减少1653200.00元，减少32%，（本级财力减少1653200.00元，减少32%），主要原因分析：本年预算，因2019年3月份机构改革，我单位职能职责划转，同时减少3家二级单位。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 5160199.00元。财政拨款安排支出 5160199.00元，其中，基本支出4871999.00元，与上年对比减少1941400.00元，减少40%，主要原因我单位职能职责划转，同时减少3家二级单位，人员减少，预算数减少；项目支出288200.00元，与上年对比增加288200.00元，增加100%，主要原因：2020年度预算将春节联欢会、文化干事生活补助、文物协管员补助纳入预算批复，2019年度则是另下达文件。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，行政运行2070101款1714642.00元，主要用于局机关行政运行基本支出；图书馆2070104款568719.00元，主要用于图书馆基本支出；群众文化2070109款1528385.00元，主要用于文化馆基本支出；群众文化2070109款200000.00元，主要用于2020年春节联欢会经费；其他文化和旅游支出2070199款36000.00元，主要用于文化干事生活补助；其他文物支出2070299款435302.00元，主要用于文管所基本支出；其他文物支出2070299款52200.00元，主要用于文物协管员生活补助；2080505款624951.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出4463785.00元(其中：基本支出4463785.00元，项目支出0元)，具体为：30101基本工资1724748.00元、30102津贴补贴2049024.00元、30103奖金46461.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费624951.00元、30112其他社会保障缴费18601.00元；

商品和服务支出589866.00元(其中：基本支出389866.00元，项目支出200000.00元)，具体为：30201办公费48070.00元、30203咨询费100000.00元、30205水费4482.00元、30206电费9990.00元、30211差旅费76033.00元、30216培训费59538.00元、30226劳务费50000.00元、30228工会经费78117.00元、30229福利费650.00元、30239其他交通费用137970.00元、30299其他商品和服务支出3000.00元；

对个人和家庭的补助106548.00元(其中：基本支出18348.00元，项目支出88200.00元)，具体为30304抚恤金5856.00元、30305生活补助100692.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县文化和旅游局2020年“三公”经费安排48472.00元，与上年对比减少48321.70元，我局认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》，公务接待费大幅度下降，具体为：

1.因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0.00元，与上年对比减少17000

元，本年度未安排因公出国经费。

2.公务接待费

安排公务接待费10197.00元，比上年预算54054.90.00减少43857.90元，减幅81%。主要是我局认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

3.公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费38275.00元，比上年预算25738.80.00增加12536.20元，同比增加48%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%，；公务用车运行维护费38275.00元，增加12536.20元，同比增长48%，主要是我单位在2019年度支付以前年度产生的公车维修费等，从而增加了公务用车运行维护及购置费预算数。

（二）基本支出。2020年年初预算数为4871999.00元，比上年预算6813399.00元减少1941400.00元，减幅28%，主要原因是2019年度机构改革，我部门职能职责划转，同时减少3家二级单位，人员减少，预算数中基本工资、津补贴、养老保险等减少。

（三）项目支出。2020年年初预算数为288200.00元，比上年预算增加288200.00元，增幅100%，主要原因是2020年度预算将春节联欢会、文化干事生活补助、文物协管员补助纳入预算批复，2019年度则是另下达文件。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县文化和旅游局2020年机关运行经费安排389866.00元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等，比上年预算515632.00减少125766.00元，同比减少24%，主要是2019年度机构改革，我部门职能职责划转，同时减少3家二级单位，人员减少，相应的机关运行经费减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2020年施甸县文化和旅游局单位共申报项目25个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排288200.00元（2020年春节联欢会200000.00元，文化干事生活补助36000.00元，文物协管员补助52200.00元），编制绩效指标25个，其中：重点项目25个，财政预算安排3元，编制绩效指标25个，主要是财政预算安排项目不同预算批复一起下达，在预算批复后，根据财政财力由财政统筹安排未下达的预算项目。2020年施甸县文化和旅游局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（五）其他需要说明事项

无

九、2020年预算公开表

01.部门财务收支总体情况表  1-1

02.部门收入总体情况表　1-2

03.部门支出总体情况表  1-3

04.部门财政拨款收支总体情况表  1-4

05.部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 1-5

06.部门基本支出情况表  1-6

07.财政拨款支出明细表（按经济科目分类）  1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表  1-8

09.部门一般公共预算“三公”经费支出情况表  1-9

10.本级项目支出绩效目标表（另文下达）  1-10

11.本级项目支出绩效目标表（本次下达）  1-11

12.对下转移支付绩效目标表 1-12

13政府采购情况表  1-13

 

监督索引号53052100335700111

 

附件【施甸县文化和旅游局2020年部门预算公开表格.xlsx】