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施甸县水务系统2020年部门预算

编制说明

第一部分  目录

    一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

    （三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出

（三）项目支出

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）重点项目预算绩效目标情况

（五）其他需要说明事项

九、2020年部门预算公开表

第二部分     公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）贯彻执行国家水利行政方针、政策和法规。

（二）负责保障水资源合理开发利用，拟订水利发展战略规划和有关规范性文件，组织编制江河湖泊流域综合规划、防洪规划等水利规划。按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。监督管理水利固定资产投资规模和方向，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出县级水利建设投资安排建议并加强监管。

（三）负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全县水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源评价工作，按规定开展水能资源调查工作，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（四）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，指导饮用水水资源保护和地下水开发利用与管理保护工作。

（五）组织协调指导水情旱情信息报送和预警工作,组织编制干旱防治规划及重要江河湖泊和重要水工程应急水量调度方案并组织实施，指导编制抗御旱灾预案。

（六）负责节约用水工作。编制节约用水规划，拟订有关标准，指导和推动节水型社会建设。

（七）对全县水务实行一体化管理，负责全县水资源统一管理，对江河湖泊和地下水的水量、水质实施监测，发布水文水资源信息、情报预报、水域水质通报和全县水资源公报。

（八）负责全县供水工作。对县城供水制定开发、利用和保护措施，会同有关部门划定饮用水水源保护区，建立水源水质的日常检测制度；组织编制城市供水有关专业规划，负责城市供水的管理，对城市供水设施建设、管网规划进行审查、审批；对城市供水经营、安全用水进行监管。

（九）指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导主要江河、湖泊及河口、滩涂的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理。

（十）负责防治水土流失。组织编制水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测评价，负责生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工作，指导全县水土保持建设项目的实施。

（十一）指导农村水利工作。指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利改革创新。按照规定指导农村水能资源开发工作，指导农村电气化和小水电代燃料工作。

（十二）负责涉水违法事件的查处，指导水政监察和水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（十三）组织开展水利行业质量监督工作。承担水利统计工作。

（十四）完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

1、施甸县水务局机关内设7个机构：办公室、河湖管理及水旱灾害防御股、）监督股、）规划建设股、）水保水资源股、）资产财务股、农村水利水电股。

施甸县水务局行政编制17 名。其中，正科级领导职数1 名：局长兼县河长制办公室主任1 名；副科级领导职数4名：副局长3 名，县河长制办公室专职副主任1 名。

2、施甸县水利综合服务中心事业编制80名，其中，设主任1名、副主任3名。

（三）重点工作概述

一是扎实实施民心工程项目。2020年计划完成投资2.5亿元。1.加快重点水源工程建设。续建岔河底、栗树、白龙和大水沟小（一）型水库，开工建设金星小（二）型水库及权头水库扩建工程，做好新建芒梗、盐槽坡和大龙洞3座小（一）型水库前期工作，储备一批重点骨干水源工程建设项目。2.是扎实推进防洪抗旱减灾工程建设。抓住全国山洪灾害防治和易灾地区生态环境综合整治的机遇，全面完成山洪灾害预警系统建设。围绕消除工程安全隐患，抓好大山、大坑子、浪坝、水头箐、袁家、茨菇塘等10座小型水库除险加固验收工作。做好上寨、栗子园、大山、姜寨、勐威、沟底水库清淤工程前期工作和大柳水坝塘等29座小坝塘清淤、扩建、防渗工程前期工作。围绕城乡人居环境提升行动和美丽施甸建设实施“清水工程”，抓好施甸县城乡供水一体化工程前期，实施三块石水库连通工程、勐波罗河施甸县旧城段二期工程、施甸河王家村段治理工程和小马桥河、张家村河治理工程。3.抓好民生水利工程建设。加强直接惠及民生的农村水利工程，实施2020年农村饮水安全巩固提升工程，通过工程改造、升级、配套、联网等方式，全面落实“三个责任”和 “三项制度”，进一步提高农村饮水安全保障程度和质量。以建设“优质、高效、高产”的高原特色农业产业为目标，实现产业发展助推县域内精准扶贫，争取实施姚关镇水平片区、酒房乡沙子片区、太平镇帕当坝片区、太平镇大坪子村和太平镇地理村、李山村5件小水网建设项目，结合中低产田地改造，不断完善田间渠系配套；全面完成全县山区“五小”水利建设需求，建设“五小水利”工程0.3万件。4.加强水生态环境保护工程建设。扎实开展河长制工作，通过开展河湖“清四乱”专项行动，对乱占、乱采、乱堆、乱建等河湖管理保护突出问题开展专项清理整治。主要实施水资源保护工程和重点区域水土保持工程，重点实施完成施甸县蒋家寨水库水环境保护与修复工程，做好上寨水库等19件重点引水水源地保护工程前期工作和芦子园河等11条小流域实施水土流失生态修复工程前期工作。

二是扎实推进河长制工作。继续围绕上级规定动作做好河长制工作的巩固提升工作，扎实开展推进“河长清河”行动、河湖库渠“清四乱”专项行动和地下水清理整治等专项行动；积极争取县级河长经费，保障河长制工作有序开展。

三是全力以赴做好防汛抗旱工作。牢固树立“防大汛、抗大旱”思想，全面落实以行政首长负责制为主的防汛抗旱责任制度，及早制订科学防御预案和工作措施，保障汛期人民群众生命财产安全，遇旱城乡居民生活饮用水安全，最大限度地减轻水旱灾害损失。

四是全面推进水利改革工作。加快农业水价综合改革，建立健全农业水权制度，推行用水定额管理和农业用水总量控制。加强农村饮水工程运行管理工作，加快实施仁和镇集中式管理工程，切实加强农村供水工程运行管理。积极探索政府购买社会服务等管理模式，逐步实现供水“多元化”管理。

五是切实加强水资源管理和水政执法。以管控水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态为主要任务，落实最严格水资源管理制度，建立水总量控制红线、用水效率控制红线、限制纳污控制资源三条红线。全面实行计划用水管理。严格落实国家和省计划用水管理办法，强化用水计划管理。严格排污许可制度，开展工业和城市废水排放排查，全面实行取用水企业废水排放总量控制，加快推进学校、医院、宾馆、餐饮、洗浴等重点行业普及节水器具，推进节水技术改造。进一步加大水政监察执法工作，强化饮用水水源地保护和监督管理，严厉打击各类破坏水利设施、水生态环境的违法行为。

六是扎实做好安全生产管理。认真贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，把水利安全生产管理工作放到更加重要的位置，加强对水利安全生产的组织领导，建立和完善监管制度，层层落实责任。加大检查排查力度，认真组织开展水利建筑工地的脚手架、模板工程、施工用电、基坑、高边坡和土场等现场关键部位的检查和治理工作，整治消除安全隐患，严防各类事故发生。

七是着力推进党建工作。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚持常态化、制度化开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，切实加强机关党建和基层党组织建设。全面落实全面从严治党，持之以恒贯彻执行八项规定和市县纪律作风若干规定。强化“两个责任”落实，加大水利项目资金使用监督管理，狠抓重要节日暗访督查，加强警示教育，推动党风廉政建设深入开展。继续加大宣传工作力度，强化舆论引导作用。深入开展以社会主义核心价值观为主要内容的精神文明建设，进一步推进民族团结创建活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位2个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

1、水务局机关

在职人员编制17人，其中：行政编制17人，事业编制0人。在职实有17人，其中： 财政全供养 12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 17人，其中： 离休 1人，退休 16人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

2、施甸县水利服务中心

在职人员编制79人，其中：行政编制0人，事业编制79人。在职实有79人，其中： 财政全供养 79人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员61人，其中： 离休0人，退休61人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 10449902.82元，其中：一般公共预算财政拨款10449902.82元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年9311950.00元对比增加1137952.82元，增加13%主要原因分析：人员增加6人，调整薪级工资，工资福利增加1095302.82元；2019年实际支出数小于年初预算数，商品和服务支出减少48418.00元；死亡人员减少，对个人和家庭的补助减少91068.00元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入10449902.82元，其中:本年收入10449902.82元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10449902.82元（本级财力10449902.82元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年9311950.00元对比增加1137952.82元，增加13%主要原因分析：人员增加6人，调整薪级工资，工资福利增加1095302.82元；2019年实际支出数小于年初预算数，商品和服务支出减少48418.00元；死亡人员减少，对个人和家庭的补助减少91068.00元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 10449902.82元。财政拨款安排支出 10449902.82元，其中，基本支出10449902.82元，与上年9311950.00元对比增加1137952.82元，主要原因分析工资福利增加1095302.82元，商品和服务支出减少48418.00元，对个人和家庭的补助减少91068.00元。项目支出0元，与上年对比无变化，主要原因分析无。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于208社会保障和就业支出－2080501行政单位离退休186672.00元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1216165.00元；213农林水支出－水利－2130301行政运行1526088.00元、2130399其他水利支出7520977.82元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出9519095.82元，其中30101基本工资4217565.00元、30102津贴补贴3855720.00元，30103奖金40715.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费1216165.00元、30110职工基本医疗保险缴费111111.00元、30111公务员医疗补助缴费5488.00元、30112其他社会保障缴费72331.82元。

2.302商品和服务支出566439.00元，其中：30201办公费57061.00元、30205水费2000.00元、30206电费5000.00元、30207邮电费6400.00元、30211差旅费155859.00.00元、30215会议费10000.00元、30216培训费10000.00元、30217公务接待费7500.00元、30228工会经费152019.00元、30231公务用车运行维护费55000.00元、30239其他交通费用105600.00元。

3.30305对个人和家庭的补助364368.00元，其中：30301离休费141672.00元、30305生活补助177336.00元、30307医疗费补助45000.00元、30309奖励金360.00元。

（其中：基本支出10449902.82元，项目支出0元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县水务局2020年“三公”经费预算77600.00元，与上年对比增长０元。

1、因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

2、公务接待费

安排公务接待费17600.00元，比上年预算增0元，同比增长0%。

3、公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费60000.00元，比上年预算增长0元，同比增0%，其中：公务用车购置费0元，同比增（减）0%；公务用车运行维护费60000.00元，增0元，增0%。

（二）基本支出：2019年年初预算数为10449902.82元，比上年预算增加1137952.82元，同比增加12.2%，主要是增加了调入了3个事业人员和正常职务晋升工资标准调高及五险纳入年初预算，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（三）项目支出：2020年年初预算数为0元，比上年预算增0元，同上年度保持一致，2020年本单位无纳入年初预算的具体项目。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县水务局2020年机关运行经费安排566439.00元（办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费等），与上年对比减少48418.00元，同比减7.8%。主要原因分析：主要是水务局机构改革，按照运行经费比例就减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2020年施甸县水务局无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（五）其他需要说明事项：无

九、2020年预算公开表

01.部门收支总体情况表  1-1

02.部门收入总体情况表  1-2

03.部门支出总体情况表  1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4

05.部门财政拨款收支预算总体情况表  1-5

06.部门一般公共预算支出情况表1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表  1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.本级项目支出绩效目标表（另文下达）  1-10

11.本级项目支出绩效目标表（本次下达） 1-11

12.对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表1-13

监督索引号53052100233200111