施甸县公路勘测管理所2020年预算

编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

    （三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）重点项目预算绩效目标情况

第一部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

施甸县公路勘测管理所成立于1988年4月，为县级预算管理的财政全额拨款事业单位，所属于施甸县交通运输局。至今无自己的办公场所，与施甸县地方公路管理段合署办公。

（二）机构设置情况

施甸县公路勘测管理所内设办公室、财务室、工程技术科、安全科，定岗定人，职责明确。

（三）重点工作概述

按要求完成公路测量设计任务和施工任务，促进了单位公路勘测事业的发展。

二、预算单位基本情况

我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 555,677.00元，其中：一般公共预算财政拨款555,677.00元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年535,550.68元对比增加20,126.32元，主要原因是人员工资正常晋级和各类保险基数增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入  555,677.00元，其中:本年收入 555,677.00元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 555,677.00元（本级财力 555,677.00元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年535,550.68元对比增加20,126.32元，主要原因是人员工资正常晋级和各类保险基数增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出555,677.00元。财政拨款安排支出 555,677.00元，其中，基本支出5,861,283.00元，与上年535,550.68元对比增加20,126.32元，主要原因是人员工资正常晋级和各类保险基数增加。项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，2080505主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出70,677.00元；2140199主要用于其他公路水路运输事业人员工资及运转支出485,000.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出555,677.00元，项目支出0元），一是301工资福利支出515,501.00元，其中：30101基本工资支出207,816.00元、30102津贴补贴支出233,916.00元、30108机关事业单位基本养老保险支出70,677.00元、30112其他社会保障缴费支出3,092.00元；二是302商品和服务支出26,664.00元，其中：30201办公费支出2,969.00元、30211差旅费支出8,236.00元、30216培训费支出6,625.00元、30228工会经费支出8,834.00元；三是303对个人和家庭的补助支出13,512.00元，其中：30305生活补助支出13,512.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县公路勘测管理所2020年“三公”经费安排14000.00元，与上年相同。其中:公务接待费4000.00元,公务用车运行维护费10000.00元。

（二）预算收入增减变化情况说明

2019年部门预算收入535,550.68元，其中：一般公共财政预算收入535,550.68元。2020年部门预算收入555,677.00元，其中：一般公共财政预算收入555,677.00元。2020年预算数较上年增加20,126.32元，增幅3.76%，主要原因是人员工资正常晋级和各类保险基数增加。

（三）预算支出增减变化情况说明

2019年部门预算支出535,550.68.00元，其中：一般公共财政预算支出535,550.68.00元。2020年部门预算支出555,677.00元，其中：一般公共财政预算支出555,677.00元。2020年预算数较上年增加20,126.32元，增幅3.76%，主要原因是人员工资正常晋级和各类保险基数增加。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

无。

                           施甸县公路勘测管理所

       2020年2月14日