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施甸县供销社2022年部门预算编制说明

                                  目录

  第一部分 施甸县供销社2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 施甸县供销社2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

第一部分 施甸县供销社2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传和贯彻执行党中央、国务院和县委、县政府有关农村经济工作及扶持发展农民专业合作经济组织的方针政策和措施。

2、指导全县供销合作社深化改革和发展工作。

3、按照政府授权对重要农业生产资料、再生资源及农副产品等经营进行组织、协调、和管理。

4、负责全县供销合作社系统作好化肥储备和供应工作。

5、组织开展对农村合作经济组织人员的培训工作；依法管理社有资产，建立完善现代企业制度，监督社有资产保值增值。

6、承办县委、县人民政府及上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

施甸县供销社共设置4个内设机构，包括：办公室、财务会计审计股、合作指导股、经济发展股。我部门是财政拨款的参公管理事业单位，有行政编制和机关工勤，全部行使行政职能。

（三）重点工作概述

1、继续推进基层社恢复重建。争取2022年内完成2个乡(镇)基层社恢复重建，搭建城乡一体化供销合作服务体系。

2、规范化发展农民专业合作社。计划新发展合作社10个，规范化提升合作社10个以上，申报示范社5个，供销系统经营总额增长10％以上，用五年时间将我县有产业支撑、有农民参与、有经济效益的合作社向规范化迈进。

3、打造“新网”流通工程。依托省级供销综合改革发展专项资金，有效盘活闲置社有资产，继续建设施甸县供销社新网流通工程，以“一个中心+”的模式辐射配送到各乡镇。创新流通方式，推进多种形式的产销对接，力争实现供销流通平台功能综合化和商贸发展水平规模化。

4、抓优食用菌产业发展。按照《云南省人民政府办公厅关于印发〈云南省加快食用菌产业发展的指导意见〉的通知》（云政办函〔2020〕97号），抓住施甸县食用菌产业目前较好的发展规模优势，积极争取中华全国供销合作总社昆明食用菌研究所的技术支持，开发种植羊肚菌等新品种。大力实施招商引资，积极争取供销集团资金控股入股支持。争取到2025年，食用菌产量达2.5万吨，产值达5亿元以上。

5、开发再生资源回收利用。认真落实党中央、国务院决策部署和《农村人居环境整治三年行动方案》，结合实际、因地制宜，充分发挥组织体系完整、经营网络健全的优势，多渠道、多方式、多层次推进农村生活垃圾治理。充分利用我县优越的自然环境优势和丰富的果蔬、核桃、板栗、食用菌等农产品资源优势，大力开发废旧菌棒、核桃等果壳回收再利用项目；利用乡级基层供销社完善的流通网络体系，实施农资、农药等统一配送，开发废旧物资综合回收项目以生活垃圾发电等项目，在系统内形成了一些可复制推广的经验做法，为农村人居环境整治提升发挥供销合作社作用。

6、发挥供销职能，助推乡村振兴。一是科学健全完善合作社与贫困户利益联结机制，筑牢“合作社+”产业扶贫模式，巩固产业扶贫成果；二是充分发挥社有企业及基层供销合作社为农服务和综合服务平台作用，探索基层社建设与壮大村集体经济促进消费扶贫模式；三是进一步落实供销合作社带贫奖补及规范化提升等政策措施，提升合作社发展水平和带贫能力。

二、预算单位基本情况

施甸县供销社编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中： 离休 0人，退休27人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入138.82万元，其中：一般公共预算128.74万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入10.08万元。

与上年对比，2022年部门财务总收入138.82万元,较上年增加5.48万元，增长4.11%。其中：一般公共预算128.74万元，较上年减少4.6万元，下降3.45%；其他收入10.08万元，较上年增加10.08万元，增长100.00%。

增加的主要原因是：虽然2022年机关事业单位养老保险缴费核算收入减少，遗属补助人员减少2人，遗属补助费减少，导致一般公共预算减少4.6万元，但是2021年无其他收入预算，2022年其他收入预算增加10.08万元（市社及市社有资产公司拨入对基层社建设以奖代补专项资金增加）。                 

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入128.74万元，其中:本年收入128.74万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款128.74万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，2022年部门财政拨款收入128.74万元，较上年减少4.6万元，下降3.45%，减少的主要原因是：我单位养老保险缴费核算收入减少，遗属补助人员减少2人，遗属补助费减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出138.82万元。财政拨款安排支出128.74万元，其中：基本支出128.74万元，与上年对比减少4.6万元，下降3.45%，主要原因是我单位遗属补助人员减少2人，遗属补助费减少。项目支出9.9万元，与上年对比增加9.9万元，主要原因是：市社及市社有资产公司拨入对基层社的奖补资金增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2160201款行政运行109.08万元，用于人员经费94.14万元，公用经费14.94万元。

2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出12.25万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2101101款行政单位医疗7.41万元，用于部门行政人员各种医疗保险缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2022年本级预算支出128.74万元（其中：基本支出128.74万元，项目支出0万元）。

30101基本工资35.96万元（其中：基本支出35.96万元）。

30102津贴补贴50.80万元（其中：基本支出50.80万元）。

30103奖金3.00万元（其中：基本支出3.00万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费12.25万元（其中：基本支出12.25万元）。

30110职工基本医疗保险缴费6.66万元（其中：基本支出6.66万元）。

30112其他社会保障缴费0.94万元（其中：基本支出0.94万元）。

30201办公费0.34万元（其中：基本支出0.34万元）。

30205水费0.13万元（其中：基本支出0.13万元）。

30206电费0.30万元（其中：基本支出0.30万元）。

30211差旅费2.61万元（其中：基本支出：2.61万元）。

30216培训费1.42万元（其中：基本支出1.42万元）。

30228工会经费1.89万元（其中：基本支出1.89万元）。

30239其他交通费用8.25万元（其中：基本支出8.25万元）。

30305生活补助4.18万元（其中：基本支出4.18万元）。

30309奖励金0.01万元（其中：基本支出0.01万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.33万元，其中：政府采购货物预算0.33万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县供销社2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.30万元，与上年一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县供销社2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县供销社2022年公务接待费预算为0.30万元，与上年持平。国内接待批次约5批次，共计接待约30人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县供销社2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

施甸县供销社2022年纳入县级预算绩效目标项目共1个，资金总额9.9万元。按照相关要求编制部门预算、执行部门预算，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模。

（一）市社及市社有资产公司拨入对基层社建设以奖代补专项资金预算9.90万元。用于对村级基层社和乡级基层社进行验收、评级，按等级补助标准进行补助。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县供销社2022年机关运行经费安排14.95万元，与上年对比减少0.02万元，主要原因是：福利费预算减少，2022年无福利费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，施甸县供销社资产总额13.18万元，其中，流动资产10.08万元，固定资产3.10万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少10.15万元，其中固定资产减少0.92万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件2-3）

                            

 

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