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施甸县人民医院2022年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分施甸县人民医院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分施甸县人民医院部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

施甸县人民医院2022年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

施甸县人民医院是集医疗、教学、急救、康复、保健于一体的综合医院，坚持以医疗为中心，认真贯彻新时期“以农村为重点，加强对基层的指导，预防为主，中西医并重，依靠科技教育，搞好临床科学研究，做好技术培训，动员全社会参与，为人民健康服务，为社会主义现代化建设服务”的卫生工作方针。正确处理好社会效益和经济效益的关系，把社会效益放在首位。认真完成好综合管理“医疗、教学、科研、预防保健、康复”的主要任务。积极投入医疗卫生体制改革工作，通过改革增强施甸县人民医院的质量和效益，更好地为人民健康和社会主义现代化服务。

（二）机构设置情况

所属单位1个，施甸县人民医院。医院科室按四个类别设置。分别为：临床服务类、医疗技术类、医疗辅助类、行政后勤类。

1．临床服务类科室：设有体验中心、内科、外一科、外二科、ICU、妇产科、内儿科（含NICU）、五官科、感染科、中医科、血透科、急诊科、门诊部、门诊注射室、皮肤科、口腔科、轮转医护人员等17个临床服务类科室，临床服务类科室又分别设置为门诊和住院两个核算单元。

2．医疗技术类科室：设有麻醉手术科、检验科、放射科、病理科、B超室、心脏彩超室、胃镜室、药剂科、中草药房、心电图室、脑电图室、碎石机房、十三碳室、红外线乳腺扫描室、输血科等15个医疗技术科室。

3．医疗辅助类科室：设有消毒供应室、120车队、120调度室、水电维修中心、药品卫生材料库、行政库房、挂号室、门诊收费室、住院收费室、洗浆房、中心供氧、食堂等12个医疗辅助类科室。

4．行政后勤类科室：设有党办、院办、医务处、护理部、财务处、总务处、保卫科、人事科、感染管理科、资产管理部、病案管理科、信息科、防保科、质控办、科教科、遗属人员、远程会诊中心、退休等18个行政后勤类科室。

（三）重点工作概述

2022年度重点工作任务，施甸县人民医院以医疗为中心，在2022年计划完成医院整体搬迁工作，在保山市人民医院对口支援的支持帮助下，不断提高医疗质量。坚持全面发展和以人为本战略不动摇。在提高医疗质量的基础上，保证教学和科研任务的完成，不断提高教学质量和科研水平。同时做好扩大预防、指导基层和计划生育的工作，实现医院高质量发展。一、以医疗为中心、施甸县人民医院的中心工作是医疗，管理的核心是医疗质量。只有把医疗技术、医疗质量高上去，才能更好地发挥技术指导中心作用。为此，医院的各项工作应围绕医疗工作这个中心，服务这个中心，保证这个中心。临床科室应该掌握好本县常见病、疑难重症的诊治及抢救技术。医技科室应能适应临床医疗业务的需要。要加强护理工作，做好基础护理、专科护理、危重病人的护理和监护。加强病房管理，搞好治疗膳食，做好病人生活服务。二、加强班子建设，提高职工队伍素质；提高医疗服务能力、提高医疗质量、确保医疗安全、解决看病难看病贵、构建和谐医患关系。三、加快推进紧密型医共体建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制219人，其中：行政编制0人，事业编制219人。在职实有198人，其中： 财政全供养 0人，财政部分供养198人，非财政供养0人。

遗属补助人员6人。

离退休人员104人，其中： 离休 0人，退休 104人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年单位财务总收入 1414.97万元，其中：一般公共预算财政拨款1414.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

财政补助核算人员经费比例为60%与上年对比一致，比上年增加91.64万元，增长6.92%。主要原因分析是：2022年人员经费属正常工资调整的薪级工资增加等。

（二）财政拨款收入情况

2022年单位财政拨款收入1414.97万元，其中:本年收入1414.97万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1414.97万元（本级财力1414.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比比上年增加91.64万元，增长6.92%。主要原因分析是：主要原因在于社会保障和就业支出增加84.93万元，商品和服务支出增加0万元，卫生健康支出增加79.98万元。项目支出4.5万元，与上年对比减少73.27万元。

四、预算单位支出情况

2022年单位预算总支出 1414.97万元。财政拨款安排支出 1414.97万元，其中，基本支出1414.97万元，与上年对比比上年增加91.64万元，增长6.92%。主要原因分析是：离退休人员管理机构增加0.48万元、机关事业单位养老保险缴费支出1.28万元、机关事业单位职业年金缴费支出5.40万元、综合医院69.98万元、事业单位医疗14.55万元 。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于 1、基本支出: 社会保障和就业支出242.41万元，其中：2080503 离退休人员管理机构为0.48万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出158.77万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出83.16万元。卫生健康支出1168.06万元，其中：2100201综合医院1077.36万元，2101102事业单位医疗90.70。2、项目支出卫生健康支出4.5万元，其中：2100201综合医院4.5万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1414.97万元（基本支出1410.47万元，项目支出4.5万元），商品服务支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），对个人和家庭的补助0万元（基本支出0万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项

（三）经济社会事业发展事项

医院整体迁建项目计划于今年完成。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金7300.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县人民医院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00万元，无增减变动：

（一）因公出国（境）费

施甸县人民医院2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

（二）公务接待费

施甸县人民医院2022年公务接待费预算为0.00万元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县人民医院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00，与上年持平。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为9辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2022年机关运行经费安排23.03万元，与上年对比增加1.14元，增加主要原因为经费标准调整、物价上涨。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位资产总额46056.03万元，其中：流动资产17920.31万元，固定资产4588.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程22824.95万元，无形资产463.72万元，其他资产258.08万元。与上年相比，本年资产总额增加12771.52万元，其中固定资产增加1069.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产4项，账面原值49.52万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

                           施甸县人民医院

                           2022年2月21日

 

监督索引号53052100576500100111