监督索引号53052100373800000    

施甸县教育体育局2022年部门预算汇总  

编制说明  

目录  

第一部分 施甸县教育体育局2022年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、市对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 施甸县教育体育局2022年部门预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

九、项目支出绩效目标表（本级下达）  

十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、政府购买服务预算表  

十四、市对下转移支付预算表  

十五、市对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

第一部分 施甸县教育体育局2022年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

负责各级各类学校教学管理、理论研究、经验总结和实验推广；负责进驻教研薄弱学校指导开展教研工作、补齐薄弱学科短板，开展课程教材、教法、学法、新课程标准的研究，提高课堂教学效率；对中小学进行质量检测、监控和评价；开展教育教学专题调研、培训需求分析，供领导决策参考；负责全县中小学教师继续教育培训管理工作，规划及组织开展全县中小学幼儿园校园长及教师全员培训；负责完成上级主管行政部门下达的培训任务，根据教师培训的实际需求，负责教师培训工作的对外交流合作；负责开展函授教育、开放教育、奥鹏远程教育等成人学历教育工作；统筹做好教育体育系统信息化规划、建设和应用指导工作；负责全县中小学教学仪器、设备、图书等装备及药品的规划、配备及其相关工作指导；做好装备、信息等相关系统业务上报工作；负责全县教师发展成效分析以及教师教育教学技能检测考核，对师训部、教研部提交的教师发展数据进行分析评估，制定教师考核方案，合理量化教师考核指标，统一全县教师考核方式；负责为人事提供教师的履职晋级、调配、职务任免的考核提供重要依据。  

（二）机构设置情况  

本单位内设8个行政股（室），分别是：办公室、党工委办公室、人事股、教育股、计财股、招生考试办公室、施甸县人民政府教育督导办公室、体育股。  

（三）重点工作概述  

1.统筹兼顾，各类教育协调发展。一是学前教育快速发展。新审批幼儿园4所，幼儿园总数达到112所，学前三年毛入园率将达到88.5%以上。二是义务教育有保障目标顺利实现。围绕“学校划片招生、生源就近入学”的总体目标，结合搬迁户搬迁居住地为其子女合理安置就读学校，义务教育免试就近入学政策全覆盖，义务教育九年巩固率将达96%,全县义务教育阶段学生无一人失学辍学。三是高中阶段教育稳步推进。三所完中招生1389人，高中阶段毛入学率将达到91.5%以上。开展普职融合工作，完成普职融合招生1484人，其中：在县职中就读720人，县外就读764人；动员12名建档立卡“两后生”到上海2所职业学校就学，为下一步就业夯实基础。四是特殊教育发展环境不断优化。采取随班就读、特殊教育学校教育和送教上门等方式，优先安排残疾儿童少年入学，残疾儿童少年入学率达100%。  

2.加大投入，办学条件持续改善。一是完成固定资产投资入库3209万元，预计年内将完成规模以上固定资产投资6000余万元。二是启动县一中搬迁建设项目装饰装修及附属工程项目，成立县委书记、县长为组长的双组长领导小组，可行性研究报告已获得市级批复，初步设计和施工图设计正在招标；统筹协调推进善洲思源实验学校项目，县城易地扶贫搬迁九年一贯制学校于2021年9月投入使用。三是截至2021年底，全县共接入义务教育网络1093条，义务教育专网全部建设完成投入使用；西安交通大学捐赠220万资金搭建1+N远程课堂平台投入使用，解决了偏远学校专业教师短缺导致的英语、美术、音乐等课程难开齐问题，进一步促进县乡教育资源均衡。四是完成“十三五”规划的8块社会足球场地设施建设任务，继续推动足球改革战略实施，持续加大社会足球场地设施建设推进力度。  

3.精准资助，因贫失学全面消除。一是义务教育“两免一补”、营养改善计划、公用经费补助等政策全面落实到位，全面免除义务教育中小学生学杂费、教科书费。发放各级各类学生资助资金3096.05万元，惠及学生3.08万人次；免学费、免教科书费及营养改善计划补助3480.77万元，惠及学生7.07万人次；积极争取社会各方捐资助学,争取资金87万元，资助学生1133人；办理生源地信用助学贷款2884人,合同签订贷款资金2248.89万元；资助在上海就读中职学校学生412名，发放补助资金103万元。对家庭经济困难四类学生做到“精准资助、应助尽助”，不让一个学生因贫失学，不让一户脱贫户因学返贫。二是持续开展多种形式教育资助政策宣传。充分利用微信群、主题班会、家长会、校会等多种形式开展学生资助政策宣传，发放《全国学生资助管理中心致初高中毕业生的一封信》到每一位初三、高三毕业生手中，将学生受资助情况形成明白卡发放给学生及家长，全面提升了学生资助政策的知晓率、满意度。  

4.强化管理，队伍建设更加优化。一是制定了师德专题教育实施方案，组织全县教师全员参加师德专题教育，巩固师德师风建设效果。开展了师德师风和校园安全专项整治，针对师德师风方面表现出的一些负面情况，组织开展警示教育大会4次，立案查处12起，涉及13人。二是全力推进“县管校聘”改革、校长职级制改革工作。制定了《施甸县义务教育教师县管校聘改革实施方案》，实施义务教育教师县管校聘改革，2021年县域内跨区域调配校长教师68名，74名新招聘录用教师、县外调入教师分配到10个山区乡镇任教。印发了《施甸人民政府办公室关于印发施甸县基础教育学校校长职级制改革实施方案的通知》（施政办发〔2021〕53号），目前，正在积极开展宣传动员和申报工作。  

5.持之以恒，抓实学校疫情防控。一是抓实新冠疫情常规管控，全力做好各级各类学校新冠疫情防控及排查追踪工作。二是做好新冠疫苗接种，截至目前全县教体系统教职工及12岁以上学生共22523人，完成新冠肺炎疫苗第1剂接种812人，完成第2剂接种21299人，未接种412人。  

6.常抓不懈，抓实学校常规管理。一是严格落实义务教育阶段“双减”工作，减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担。各学校制定2021-2022年秋季学期课后服务“一校一案”，全面启动中小学课后服务工作。全面排查校外培训机构17个，有效规范了校外培训机构办学行为，为全县教育健康发展起到了积极的作用。二是下发《施甸县教育体育局关于加强全县中小学“五项管理”工作的通知》，将严格落实“五项管理”作为年度攻坚项目，立即部署，建立机制，统筹谋划、一体推进“五项管理”工作。三是统筹安排创建全国民族团结进步示范县“进学校”工作，目前已创建县级民族团结进步示范学校21所，市级民族团结进步示范学校13所。深入开展文明城市创建工作，已创建省级语言文字示范校12所，市级语言文字示范校30所，书写特色学校6所。  

7.多措并举，教育督导取得实效。一是县二中、水长乡中心小学、甸阳镇中心小学计划于11月通过市级现代教育示范学校督导评估。二是组织21所样本学校完成国家义务教育质量现场测试，工作师生参测率99.4%。。三是聘任施甸县第一届教育督导评估专家，目前共有省级教育督导评估专家2人，市级教育督导评估专家13人，县级教育督导评估专家62人。四是在各幼儿园自评的基础上对26所幼儿园办园水平进行了县级督评，2所幼儿园接受了市级督导评估，幼儿园办园水平得到了规范。五是对15所幼儿园开展了办园水平综合评价，由旺镇幼儿园于9月30日通过了云南省一级三等幼儿园市级评估认定。  

8.优化环境，安全工作更加有力。以创建“平安校园”为抓手，配合各相关职能部门认真开展了各类安全隐患排查整治、校园周边环境治理、学校安全应急演练及安全保卫、强化交通消防食品安全等工作。目前，全县各类学校无重大影响社会稳定、重大安全责任事故、重大传染性疾病、重大治安刑事案件发生。2021年创建市级“平安校园”2所，省级“平安校园”1所。  

9.从严治党，作风建设更加扎实。一是实行党工委班子成员挂钩联系学校党组织制度，同时各党委、党总支委员挂联下设党支部，形成了由党工委联系领导亲自负责抓，党支部书记具体抓落实的工作格局；党工委书记主持专题研究基础党建工作会议4次，党工委班子成员深入联系点指导党建工作36次。二是深入实施“善洲红烛耀、校园党旗红”工程，抓实党史学习教育，全面推行党工委和党组会议“第一议题”制度，开展“我为群众办实事”实践活动，制定为民办实事清单3500余件，已完成3450余件。三是开展“两优一先”评选工作，表彰市级优秀共产党员1名、优秀党务工作者1名、先进基层党组织1个；县级优秀共产党员6名、优秀党务工作者4名、先进基层党组织2个；县委教体工委“七一”表彰优秀共产党员39名、优秀党务工作者23名和先进基层党组织19个。四是抓好党员发展培训工作，严格发展党员工作程序，切实把好党员人口关，确定为发展对象16名、按期转正8名、吸收入党积极分子18名；扎实开展“万名党员进党校·善洲故里先锋行”集中轮训19期，集中培训党员1430人，已全部完成新一轮的全员培训。五是以换届为契机，选优配强各基层党组织委员，76个基层党组织如期完成了换届工作，68人实现党组织书记、校长“一肩挑”。六是压实教体系统各级党组织意识形态领域的“一岗双责”、分析研判、理论学习、形势政策教育、师德师风、爱国主义教育、扫黑除恶专项斗争、网络舆情监管、学校思政教育、宗教邪教防范、疫情防控、督查督导等工作。  

二、预算单位基本情况  

施甸县教育体育部门编制2022年部门预算单位共21个。分别是：施甸县教育体育局、施甸县第一完全中学、施甸县第二完全中学、施甸县第三完全中学、施甸县职业高级中学、施甸县示范小学、施甸县幼儿园、施甸县特殊教育学校、摆榔乡中心学校、老麦乡中心学校、甸阳镇中心学校、何元乡中心学校、由旺镇中心学校、酒房乡中心学校、太平镇中心学校、旧城乡中心学校、万兴乡中心学校、姚关镇中心学校、仁和镇中心学校、木老元乡中心学校、水长乡中心学校。其中：财政全供给单位21个、部分供给单位0个、特殊供给单位0个、自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个、参公管理事业单位0个、非参公管理事业单位20个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制3389人，其中：行政人员22人，非参公事业人员3367人。在职实有3309人，退休1189人。其中： 财政全额保障4498人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

车辆编制3辆，实有车辆3辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2022年部门财务总收入 50,930.15万元，其中：一般公共预算49,070.51万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入108.08万元，事业收入446.96万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入1,304.61万元。  

与上年对比:2022年部门财务总收入50,930.15万元比2021年42191.96万元增加8738.19万元，增长比例为20.71%，其中：一般公共预算与上年相比增加6878.55万元，增长比例为16.30%；财政专户管理资金与上年相比增加108.08万元，增长比例为100%；事业收入与上年相比增加446.96万元，增长比例为100%；其他收入与上年相比增加1304.60万元；增长比例为100%。主要原因是人员增加，相应的工资增加，养老保险金等缴纳增加，其他收入增加。  

（二）财政拨款收入情况  

2022年部门财政拨款收入 49,070.51万元，其中:本年收入49,070.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款49,070.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。  

与上年对比:2022年部门财政拨款收入49,070.51万元比2021年42191.96万元增加6878.55 万元，增长比例为16.30%。主要原因是人员增加，相应的工资增加，养老保险金等缴纳增加。  

四、预算单位支出情况  

2022年部门预算总支出 50,930.15万元。财政拨款安排支出49070.51万元，其中：基本支出48,591.13万元，与上年相比增加6399.17万元，增长比例为15.17%。主要原因是人员增加，相应的工资增加，养老保险金等缴纳增加。项目支出479.38万元，与上年相比增加了479.38万元，增长比例为100%。主要原因是2021年项目支出未纳入预算管理。财政管理专户管理的支出108.08万元，与上年相比增加了108.08万元，增长比例为100%。主要原因是2021年财政管理专户管理的支出未纳入预算管理。事业支出446.96万元，与上年相比增加了446.96万元，增长比例为100%。主要原因是2021年事业支出未纳入预算管理。其他支出1304.60万元，与上年相比增加了1304.60万元，增长比例为100%。主要原因是2021年其他支出未纳入预算管理。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

1.2050101行政运行支出248.18万元，主要用于行政人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。  

2.2050199其他教育管理事务支出1,289.88万元，主要用于事业人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出。  

3.2050201学前教育支出3,580.68万元，主要用于学前教育人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。  

4.2050202小学教育支出21,516.69万元，主要用于小学教育人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。  

5.2050203初中教育支出9,892.47万元，主要用于初中教育人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。  

6.2050204高中教育支出4,948.34万元，主要用于高中教育人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。  

7.2050205高等教育支出10.70万元，主要用于公费大学生的助学金补助。  

8.2050299其他普通教育支出32.45万元，主要用于美丽中国在岗教师津贴。  

9.2050301初等职业教育支出9.6万元，主要用于中职教育免学费配套资金。  

10.2050302中等职业教育支出1,246.19万元，主要用于职业高级中学教育人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。  

11.2050701特殊学校教育支出295.03万元，主要用于特殊教育学校教育人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。  

12.2080502事业单位离退休支出8.69万元，主要用于事业单位离退休人员工资福利支出。  

13.2080503离退休人员管理机构支出1.44万元，主要用于离退休人员护理费。  

14.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5,029.58万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。  

15.2101101行政单位医疗16.02万元，主要用于行政人员医疗保险。  

16.2101102事业单位医疗2,799.51万元，主要用于事业人员医疗保险。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

经济科目分组（其中：基本支出50128.72万元，项目支出801.43万元）。  

1.基本支出50128.72万元。  

（1）301工资福利支出43250.38万元，其中：30101基本工资15205.53万元、30102津贴补贴11219.71万元、30103奖金1267.13万元、30107绩效工资7094.3万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费5029.58万元、30109职业年金缴费0.27万元、30110职工基本医疗保险缴费2734.67万元、30112其他社会保障缴费337.24万元、30113住房公积金0.92万元、30199其他工资福利支出361.02万元。主要用于本部门在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分、职工基本医疗保险缴费单位承担部分、教职工医疗补助缴费单位承担部分、大病养老保险单位承担部分、工伤保险、失业保险单位承担部分。  

（2）302商品和服务支出6256.42万元，其中：30201办公费1941.72万元、30202印刷费98.58万元、30203咨询费8.6万元、30204手续费2.4万元、30205水费134.77万元、30206电费150.51万元、30207邮电费106.7万元、30209物业管理费7万元、30211差旅费130.85万元、30213维护费778.73万元、30214租赁费5.3万元、30215会议费78.5万元、30216培训费561.32万元、30217公务接待费23.4万元、30218专用材料费94.2万元、30226劳务费884.89万元、30227委托业务费327.77万元、30228工会经费629.50万元、30231公务用车维护费4.9万元、30239其他交通费用29.10万元、30299其他商品和服务支出257.68万元。主要用于保障施甸县教育体育部门机构正常运转的日常支出。  

（3）303对个人和家庭的补助484.37万元，其中：30305生活补助275.77万元、30308助学金206.82万元、30309奖励金1.78万元。主要用于贫困学生的生活补助及助学金、奖学金的发放。  

（4）310资本性支出137.54万元，其中：31002办公室设备购置124.54万元、31003专用设备购置13万元。主要用于公办幼儿园、青少年活动中心的办公设备购置及学校专用设备的购置。  

2. 项目支出801.43万元，主要用于润雨计划（校舍建设资金）、中职助学金免学费配套专项项目、一中搬迁建设项目装饰装修及附属工程初步设计及施工图设计服务费、新一中迁建借款专项偿还、2021年初中困难学生生活费补助项目、高中助学金免学费县级专项补助、普通高中国家助学金专项补助、特殊教育困难学生生活费专项补助、西安交通大学云课堂补助、小学困难学生生活费补助、中职助学金配套专项项目、入滇干部生活补助、省外来滇干部生活补助专项经费、民师离岗人员工资专项资金  

（1）302商品和服务支出234.77万元，其中：30201办公费171.80万元、30213维护费20.00万元、30215会议费3万元、30218专用材料费11.42万元、30226劳务费7.72万元、30227委托业务费20.43万元、30299其他商品和服务支出0.4万元。  

（2）303对个人和家庭的补助187.74元，其中：30305生活补助14.05万元、30308助学金173.69万元。  

（3）310资本性支出378.93万元，其中：31001房屋建筑物购建100.00万元、31002办公室设备购置246.36万元、31003专用设备购置17.57万元、31205利息补贴15万元。  

五、市对下专项转移支付情况  

（一） 与中央配套事项  

   本单位不涉及此项预算公开事项。  

（二） 按既定政策标准测算补助事项  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

（三） 经济社会事业发展事项  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

六、政府采购预算情况  

无  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

施甸县教育体育部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.04万元，较上年减少144.34万元，下降比例为88.35%。具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

施甸县教育体育部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

（二）公务接待费  

施甸县教育体育部门2022年公务接待费预算为11.75万元，较上年减少143.63万元，下降比例为92.44%。  

减少原因：认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制支出。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

施甸县教育体育部门2022年公务用车购置及运行维护费为7.29万元，较上年减少0.71万元，下降比例为8.88%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费7.29万元，较上年减少0.71万元，下降比例为8.88%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。  

减少原因：认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制支出。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

本年度项目预算涉及8个项目金额394.97万元，其中：2050202小学教育118.28万元，主要用于小学家庭经济困难学生生活费补助经费71.77万元，小学生均公用经费县级分担资金46.51万元，项目年度绩效目标：以实际在校寄宿学生人数为依据，按照补助标准，按时、足额下达补助资金，确保义务教育阶段建档立卡等四类学生生活费补助全覆盖；2050203 初中教育84.29万元，主要用于初中家庭经济困难学生生活费补助资金59.68万元，初中生均公用经费县级分担资金24.61万元，项目年度绩效目标：以实际在校学生人数为依据，按照补助标准，按时、足额下达补助资金，确保义务教育阶段寄宿生生活费补助全覆盖。；2050204高中教育22.05万元，主要用于普通高中助学金县级专项资金10.66万元，普通高中免学杂费县级分担资金11.43万元，免除普通高中建档立卡学生、农村低保家庭学生、家庭经济困难残疾学生、农村特困供养学生学杂费，项目年度绩效目标：对通高中建档立卡等家庭经济困难学生给予国家助学金补助。；2050205高等教育公费师范生培养县级专项经费，项目年度绩效目标：足额配套免费师范生县级分担资金。培养经费标准每生每年为9800元，其中，免除学费5000元，住宿费800元，生活补助4000元。补助资金由省、市、县按照8:1:1分担；2050299其他普通教育支出30.24万元，主要用于美丽中国在岗教师津贴，项目年度绩效目标：“努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育”，助力乡村教育振兴；2050302 中等职业教育9.6万元，主要用于中职免学费配套专项资金，项目年度绩效目标：对中等职业学校给予助学金资助，标准2000元/生.年；2050301 初等职业教育9.6万元；主要用于中职免学费配套，项目年度绩效目标：对中等职业学校给予助学金资助，标准2000元/生.年；对涉农专业学生免除学生，按2000元/生.年的标准给予学校经费补助。；2050701 特殊学校教育4.26万元；特殊教育家庭经济困难学生生活费补助资金0.8万元，特殊教育生均公用经费县级分担资金3.46万元，项目年度绩效目标：以实际在校学生人数为依据，按照补助标准，按时、足额下达补助资金，确保义务教育阶段学生生活费补助全覆盖。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

2022年施甸县教育体育局一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费等运行经费36.81万元，与上年相比增加3.68万元，同比增长2.82%，增加的主要原因是机关人员增加，经费运行增加。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2021年12月31日，施甸县教育体育部门资产总额80,378.67万元，其中，流动资产15,021.42万元，固定资产41,658.18万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程21,922.78万元，无形资产1,712.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少4,821.24万元，其中固定资产减少853.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。  

监督索引号53052100373800111