监督索引号53052100233600000    

施甸县乡村振兴局2022年部门预算编制说明  

目录  

第一部分 施甸县乡村振兴局2022年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、市对下专项转移支付情况  

（一）与中央配套事项  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

（三）经济社会事业发展事项  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

（一）因公出国（境）费  

（二）公务接待费  

（三）公务用车购置及运行维护费  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

（三）国有资产占有使用情况  

第二部分 施甸县乡村振兴局2021年部门预算表  

（一）财务收支预算总表                            

（二）部门收入预算表                              

（三）部门支出预算表                              

（四）财政拨款收支预算总表                        

（五）一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）      

（六）一般公共预算“三公”经费支出预算表            

（七）基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

（八）项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

（九）项目支出绩效目标表（本级下达）                

（十）项目支出绩效目标表（另文下达）                

（十一）政府性基金预算支出预算表                    

（十二）部门政府采购预算表                          

（十三）政府购买服务预算表                          

（十四）市对下转移支付预算表                      

（十五）市对下转移支付绩效目标表                  

（十六）新增资产配置表      

第一部分  施甸县乡村振兴局2022年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

施甸县乡村振兴局贯彻落实党中央和省市县委关于乡村振兴工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对乡村振兴工作的集中统一领导，主要职责是：  

1.承担领导小组日常事务工作。牵头负责巩固拓展脱贫攻坚成果工作，做好乡村振兴有关具体工作。  

2.牵头落实防止返贫监测和帮扶机制，对易返贫致贫人口实施常态化监测，开展巩固拓展与乡村振兴有效衔接督促检查指导和考核工作。  

3.负责拟定职责内县级衔接资金分配建议方案，参与县级衔接资金监管和绩效评价，管好用好衔接资金。  

4.负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库建设工作。统筹加强扶贫项目资产管理和监督，建立健全资产管理制度。  

5.负责指导做好小额信贷和“雨露计划”相关政策落实和监督。  

6.配合做好社会帮扶工作，开展定点帮扶、行业帮扶及相关考核评价工作，协助开展“百企兴百村”行动，引导更多社会力量支持参与乡村振兴。  

7.协助做好易地扶贫搬迁后续帮扶工作。  

8.配合组织部门做好驻村第一书记和工作队选派管理工作。配合开展巩固脱贫成果后评估工作。  

9.完成县委和县政府交办的其他任务。  

（二）机构设置情况  

我部门共设置6个内设机构，包括：综合股、计划统计股、产业金融扶贫股、行业扶贫股、社会扶贫股、督查考评股。机关行政编制5名。其中，正科级领导职数1名：局长1名；副科级领导职数4名：副局长4名；所属事业单位1个，事业编制8名。  

（三）重点工作概述  

一是着力巩固脱贫成果。严格落实“四个不摘”要求，扎实开展“四个专项行动”，实现农村低收入人口帮扶、产业帮扶、村集体经济、培训就业全覆盖，继续对脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户及其他农村低收入人口开展常态化监测预警，建立健全快速发现和响应机制，及时将有返贫和致贫风险的人员纳入帮扶范围，坚决守住不发生规模性返贫的底线，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。二是着力推进产业振兴。通过龙头企业绑定农民专业合作社、农民专业合作社绑定农户发展，让农户、农民专业合作社、龙头企业形成稳定利益联结，做好政策支持和指导服务，将小农户带入大市场。围绕发展特色产业、“一县一业”，制定乡村特色产业发展规划，实施烤烟、特色水果、蔬菜、蚕桑、生猪、肉牛等特色种养业和加工业等产业帮扶工程，让更多农村群众受益。三是着力加大就业扶持。统筹提升就业培训质量，提高农村劳动力转移就业水平，持续加大就业扶持力度，做到参加技能培训“应培尽培”、转移就业“应转尽转”、惠民政策“应享尽享”，让脱贫人口实现持续稳定就业，有效增加群众收入。四是着力提升农村人居环境。坚持“红色+绿色”发展思路，弘扬杨善洲精神，着力打造集红色文化体验和“两山”理论实践于一体的乡村振兴示范县。以农村垃圾、污水治理、厕所革命为重点，着力推进“三清一改一提升”行动，提高群众爱护环境意识，让群众积极主动投入到村庄环境的治理维护工作中，打造绿色宜居美好家园。五是着力推进扶智扶志。持续深化“不忘初心、牢记使命”“自强、诚信、感恩”主题教育实践活动，完善评星定级、积分管理、爱心超市与村规民约的有机结合，建立健全村民自治管理体系，教育引导群众养成良好的生产生活习惯，有效激发群众内生动力。围绕抓党建促乡村振兴，继续压实挂联工作全覆盖的主体责任，推动党建工作与乡村振兴深度融合。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制13人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。  

车辆编制1辆，实有车辆1辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2022年部门财务总收入 515.01万元，其中：一般公共预算512.70万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入2.31万元。  

2022年部门财务总收入515.01万元与上年234.44万元对比增加280.57万元，增长119.68%，主要原因为：2022年因人员减少，基本支出181万元较2021年234.44万元减少53.44万元，项目支出增加2022年驻村工作队员生活补助经费及工作经费331.70万元，单位资金收入2.31万元纳入年初部门预算，部门财务总收入较2021年增加。  

（二）财政拨款收入情况  

2022年部门财政拨款收入515.01万元，其中:本年收入515.01万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款512.70万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。  

2022年部门财政拨款收入512.70万元与上年234.44万元对比增加278.26万元，增长118.69%，主要原因为：2022年因人员减少，基本支出181万元较2021年234.44万元减少53.44万元，项目支出增加2022年驻村工作队员生活补助经费及工作经费331.70万元。  

四、预算单位支出情况  

2022年部门预算总支出515.01万元。财政拨款安排支出 512.70万元，其中：基本支出181.00万元，与上年对比减少53.44万元，主要原因为2022年人员减少；项目支出331.70万元，与上年对比增加331.70万元，主要原因为2022驻村工作队员生活补助经费及工作经费纳入年初部门预算；单位资金收入2.31万元。  

财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

（一）2130501行政运行支出129.37万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出和其他社会保障缴费支出。  

（二）2010301行政运行21.61万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出和其他社会保障缴费支出。  

（三）2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出332.51万元，主要用于驻村工作队员生活补助及工作经费、工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。  

（四）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.73万元。  

（五）2101101行政单位医疗5.91万元，主要用于机关事业单位基本医疗支出。  

（六）2101102事业单位医疗4.57万元，主要用于机关事业单位基本医疗支出。  

五、市对下专项转移支付情况  

（一）与中央配套事项  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

（三）经济社会事业发展事项  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

六、政府采购预算情况  

无。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

施甸县乡村振兴局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.16万元，较上年减少19.64万元，下降65.91%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

施甸县乡村振兴局2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

（二）公务接待费  

施甸县乡村振兴局2022年公务接待费预算为9.91万元，较上年减少7.09万元，下降41.71%，国内公务接待批次约为75次，共计接待约826人次。  

减少原因：本着厉行节约、只减不增原则，严格执行公务接待各项规定。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

施甸县乡村振兴局2022年公务用车购置及运行维护费为0.25万元，较上年减少12.55万元，下降98.05%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费0.25万元，较上年减少12.55万元，下降98.05%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。  

增减变化原因：开展公务活动大多数向公车平台申请用车，故公务用车运行维护费与上年对比减少。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

2022年没有重点项目预算。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

施甸县乡村振兴局2022年机关运行经费安排19.41万元，与上年对比减少5.54万元（办公费、报刊杂志费、差旅费、水费、电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等），同比下降22.2%，下降的主要原因是2022年人员减少，机关运行经费相应减少。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2021年12月31日，施甸县乡村振兴局资产总额652.36万元，其中，流动资产184.43万元，固定资产原值125.92万元，固定资产累计折旧75.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程417.44万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少666.78万元，其中固定资产增加34.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。  

第二部分  施甸县乡村振兴局2022年部门预算表  

一、财务收支预算总表                            01-1  

二、部门收入预算表                              01-2  

三、部门支出预算表                              01-3  

四、财政拨款收支预算总表                        02-1  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    02-2  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表          03  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）04-1  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）04-2  

九、项目支出绩效目标表（本级下达）              05-1  

十、项目支出绩效目标表（另文下达）              05-2  

十一、政府性基金预算支出预算表                  06  

十二、部门政府采购预算表                        07  

十三、政府购买服务预算表                        08  

十四、市对下转移支付预算表                      09-1  

十五、市对下转移支付绩效目标表                  09-2  

十六、新增资产配置表                            10  

监督索引号53052100233600111