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施甸县土地收购储备中心2022年部门预算编制说明  

目录   

第一部分 施甸县土地收购储备中心2022年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、市对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 施甸县土地收购储备中心2022年部门预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

九、项目支出绩效目标表（本级下达）  

十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、政府购买服务预算表  

十四、市对下转移支付预算表  

十五、市对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

第一部分 施甸县土地收购储备中心2022年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

在施甸县土地收购储备工作委员会的领导下开展业务工作，根据规划，代县人民政府实施土地收购储备工作；完成县国土资源局授权的土地收储业务工作；负责土地统征的前期征地服务；对储备土地进行前期整理开发，实行招标拍卖和挂牌出让工作，办理土地使用权的交易服务；承办建设用地项目农用地转用方案、耕地补充方案和安置补偿方案编制和实施中心事务工作；负责办理土地二级市场交易（转让、租赁、抵押及登记）的有关手续。  

（二）机构设置情况  

我单位成立于1993年11月，属于全额拨款的事业单位，本单位内设机构两股一室，即：土地储备融资股、土地交易股、综合办公室。设事业编制13名，设主任1名，现有在职职工12名。  

（三）重点工作概述  

1、严格程序，加大土地供应力度  

严格按照施甸县年度土地供应计划，全力组织城镇批次用地的供地工作。2021年，组织供地39宗，面积345.2794公顷，其中：划拨17宗334.8339公顷，出让22宗10.4455公顷，出让价款3926万元。  

2、摸清底数，监管、盘活存量土地，提高土地综合利用水平  

（1）已收储土地情况。截至2021年12月，共计收储土地2364.70亩，已供应1463.40亩，剩余901.30亩。（附件1）  

（2）已征未批土地情况。截至2021年12月，全县共征收土地11272.39亩，其中水长1639.82亩，木老元76.5亩，姚关1321亩，由旺2045.64亩，何元949.92亩，仁和1402.43亩，甸阳3298亩，酒房59.7亩，太平393.4585亩，旧城18亩，老麦58.81亩，摆榔9.11亩。（附件2）  

（3）国有农场情况。国有农场位于旧城乡，共计18宗，总面积3333.17亩。  

3、加大批而未供和闲置土地清理处置力度  

（1）批而未供土地处置情况。2009年至2018年批次，施甸县批而未供面积79.1840公顷（1187.76亩），截止12月20日，已供194.71亩，完成率16.39%。已完成上级下达处置任务(15%)。  

（2）闲置土地清理情况。2021年，我县的闲置土地处置基数1.7998公顷，处置任务0.8999公顷。截至目前，我县已处置消化闲置土地1.7369公顷，完成了2021年的闲置处置任务。剩余地块面积我县将根据实际情况依法依规逐步推进。  

（3）不断加大批后监管工作力度。充分利用土地市场动态监测与监管系统，对已批建设用地进行跟踪管理，对出让宗地的开竣工时间实时进行跟踪监测，把土地的批后监管纳入国土资源日常监管范围，避免了闲置土地的产生，把闲置土地的监管工作日常化、规范化。加大巡查力度，积极对未按期开工、竣工（未满一年）的项目进行巡查清理，今后将根据实际巡查结果及时对系统数据进行处置更新。同时，安排专人负责，按程序及时发布相关数据，统计上报各种报表，确保不留死角。目前，我县尚未出现超过合同规定开工时间一年以上未开工的闲置土地现象。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制13人，其中：工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有13人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。  

车辆编制1辆，实有车辆1辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2022年部门财务总收入 127.91万元，其中：一般公共预算127.91万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。  

与上年对比增加16.52万元，增14.83%，主要原因为：工资福利支出增加16.07万元，商品服务支出增加0.45万元。  

（二）财政拨款收入情况  

2022年部门财政拨款收入 127.91万元，其中:本年收入127.91万元，上年结转收0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款127.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。  

与上年对比增加16.52万元，增14.83%，主要原因为：工资福利支出增加16.07万元，商品服务支出增加0.45万元。  

四、预算单位支出情况  

2022年部门预算总支出 127.91万元。财政拨款安排支出 127.91万元，其中：基本支出127.91万元，与上年对比增加16.52万元，增14.83%，主要原因为：工资福利支出增加16.07万元，商品服务支出增加0.45万元；项目支出0万元，与上年一致。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出14.8万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费14.8万元；2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗8.3万元，主要用于机关事业单位基本医疗和大病医保支出8.3万元；2200150自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行104.82万元，主要用于人员经费99.03万元、公用经费5.78万元。  

（二）财政拨款安排支出按部门经济分类情况：30101基本工资42.53元；30102津贴补贴24.58元；30103奖金3.54万元；30107绩效工资25.35万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费14.80万元；30110职工基本医疗保险缴费8.04万元；30112其他社会保障缴费3.27万元；30201办公费0.26万元；30205水费0.10万元；30206电费0.22万元；30211差旅费1.97万元；30216培训费1.39万元；30228工会经费1.85万元；30309奖励金0.01万元。  

五、市对下专项转移支付情况  

（一）与中央配套事项  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

（三）经济社会事业发展事项  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

六、政府采购预算情况  

本单位2022年无政府采购预算编制，不涉及此项预算公开事项。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

施甸县土地收购储备中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年一致。  

（一）因公出国（境）费  

施甸县土地收购储备中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

（二）公务接待费  

施甸县土地收购储备中心2022年公务接待费预算为0万元，与上年一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

施甸县土地收购储备中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费0万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

2022年施甸县土地收购储备中心无纳入财政预算安排重点项目，不涉及重点项目绩效目标公开等事项。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

本单位2022年机关运行经费安排5.78万元，与上年对比增加0.45万元，增8.43%，主要原因分析：办公费增加0.02万元、水电费增加0.03万元、差旅费增加0.15万元、培训费增加0.12万元、工会费增加0.16万元、福利费减少0.03万元。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2021年12月31日，本部门资产总额22.08万元，其中，流动资产1.98万元，固定资产8.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产11.23万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2.61万元，其中固定资产无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。  

第二部分 施甸县土地收购储备中心2022年部门预算表  

一、财务收支预算总表                          

二、部门收入预算表                            

三、部门支出预算表                            

四、财政拨款收支预算总表                      

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表           

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）   

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目     

九、项目支出绩效目标表（本级下达）                

十、项目支出绩效目标表（另文下达）                

十一、政府性基金预算支出预算表                    

十二、部门政府采购预算表                          

十三、政府购买服务预算表                         

十四、市对下转移支付预算表                       

十五、市对下转移支付绩效目标表                     十六、新增资产配置表                              

监督索引号53052100233500100111