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施甸县自然资源局部门2022年预算编制说明

 

目录 

 

第一部分 施甸县自然资源局部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县自然资源局部门2022年汇总部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  施甸县自然资源局部门2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责统筹县内城乡规划、土地利用总体规划、土地储备计划、土地供应计划和土地利用年度计划管理。

2.负责组织县内总体规划和近期建设规划编制、修改；负责县内片区规划、控制性详细规划、城市设计的编制、修改和审查；负责县内范围内须上报市政府审查的各类规划的预审工作。

3.承担县内各类建设项目和县内经营性用地、公共设施建设项目规划实施的责任；负责县内跨区域、不定点（不定线）和市委、市政府指定由县内管理项目的规划审批工作。

4.负责组织对县内城乡规划编制和县内规划实施的监督检查，纠正或者撤销违反城乡规划法律、法规和城乡规划的行政行为。

5.负责县内基础测绘信息的扎口管理，负责县内地下管线数据的收集、整理、更新和利用，配合市规划和自然资源局基础测绘、地下管线等管理工作；负责指导县内城建档案的行政和业务管理。

6.负责县内的土地利用年度计划管理、耕地保护管理、土地开发管理、土地征转用管理、地质环境管理和矿产资源管理。

7.负责规范县内国土资源权属管理；依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织承办和调处重大权属纠纷；组织开展土地资源调查、地籍调查、基础测绘、土地统计和动态监测，组织土地确权、分等定级工作；负责不动产登记工作，推进不动产登记与房产交易的衔接整合；负责提供土地利用数据，承担各类不动产登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。

8.承担县内节约集约利用土地资源的责任；管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和利用；按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、抵押等工作；负责临时用地管理，跟踪监管建设用地批后管理，监督管理农村集体建设用地使用权的流转。

9.承担规范县内国土资源市场秩序的责任；监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价，规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理，规范和监管国土资源相关社会中介组织。

10.负责编制县内年度集体土地、国有土地房屋征地拆迁计划，管理县内集体土地征地拆迁和国有土地房屋征收工作。

11.在县内，行使市级规划、国土审批管理权限；承担法律法规和政策规定额其他规划、国土资源管理职责。

12.负责内部行政运行和干部人事管理等工作，承担党建、纪检、宣传、统战、信访、维稳、保密、作风建设、群团等工作职责。

13.根据规划，代县人民政府实施土地收购储备工作，负责土地统征的前期征地服务，对储备土地进行前期整理开发，实行招标拍卖和挂牌出让工作，办理土地使用权的交易服务，承办建设用地项目农用地转用方案、耕地补充方案和安置补偿方案编制，负责办理土地二级市场交易（转让、租赁、抵押及登记）的有关手续。

14.承办县内党工委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

施甸县自然资源局共设两个核算单位（其中：一个所属行政单位，一个所属事业单位），即：施甸县自然资源局机关和施甸县土地收购储备中心。

1.施甸县自然资源局机关

施甸县自然资源局机关设23个股所级机构，包括：内设机构10个：办公室、政策法规股、执法监察大队、财务室、耕地利用保护股、矿产资源管理股、地质环境股、规划股、土地开发整理办公室、施甸县不动产登记中心；派出机构13个：甸阳、仁和等13个乡镇自然资源管理所。

2.施甸县土地收购储备中心

部门所属事业单位1个，即：施甸县土地收购储备中心，属于财政全额拨款的局级事业单位，核定事业编制13名。

3.主要工作内容

（1）办公室

负责机关文电、会务、机要、档案、信息、督办、宣传、保密、统计、接待、电子政务、综治维稳、后勤保障服务、资产管理和安全等工作；承担有关文件的起草和审核工作；协调机关日常工作；组织编制国土资源科技发展规划、计划并组织实施，组织开展国土资源形势分析、国土资源课题调研和科技项目研究，负责组织编制国土资源信息化建设规划计并指导和监督实施；负责机关、直属单位的机构编制、人事工作；国土资源部门干部的考核、奖惩、退休等有关工作；负责局机关、直属单位党风廉政建设日常工作和国土资源局党风廉政建设的监督检查考核；编制人才规划、教育培训计划，组织开展干部教育培训工作；负责机关和直属单位的离退休人员工作。

（2）政策法规股

承担机关有关规范性文件的起草和合法性审核工作，推进国土资源行业依法行政；组织有关听证、政务公开、承担行政复议、行政应诉的有关工作；负责组织国土资源管理法制宣传教育和信访工作。

（3）执法监察大队

负责组织实施国土资源执法监察，受理国土资源违法行为的举报，依法组织查处重大土地、矿产违法案件，对违法行为实施行政处罚。

（4）财务室

承担国土资源有偿使用工作，参与管理土地、矿产等资源性资产；依法承担国土资源专项资金、基金的有关征收管理工作；承担专项资金的有关管理工作；拟定有关财务、资产管理规定，负责机关和直属单位的部门预决算、财务管理、政府采购和内部审计等工作；国有资产的监管工作。

（5）耕地保护利用股

拟定以基本农田保护为重点的耕地保护办法和措施，组织开展耕地保护；承担耕地保护责任的监督、检查、考核等有关工作，监督检查基本农田保护和占用耕地补偿制度的落实情况；承担农用地转用和集体土地征收、征用有关管理工作，承办上报国务院和云南省人民政府审批的农用地转用及集体土地征收、征用的审核工作；负责农村居民建房用地的审查、汇总报批工作。拟定并实施土地供应、土地价格、土地资产和土地储备管理政策；承担城乡建设用地和土地市场管理工作；规范和组织实施好土地使用权出让、租赁、作价出资和转让行为；组织实施节约集约用地评价和建设用地分等定级工作和基准地价、标定地价等制度；对土地市场和地价实施动态监测；负责国有建设用地供应及土地使用权处置审核报批工作；指导农村集体建设用地流转管理；对土地评估机构进行监管。

（6）矿产资源管理股

指导、监督检查矿产资源开发、利用和保护工作；编制实施矿业权设置方案；负责监管矿业权市场和矿产资源勘查、开采活动；负责探矿权、采矿权设置和转让审批（初审）登记发证；承担矿产资源补偿费、有偿使用费的征收管理和采矿权价款的征收管理、压覆矿产资源管理的有关工作；调处矿业权权属纠纷；负责矿产资源储量的评审、登记、统计管理；实施矿山储量动态监测管理；组织开展矿产资源供需形势分析，研究矿产资源政策和发展战略。　　

（7）地质环境股

组织协调、指导和监督地质环境保护、地质灾害防治工作；承担监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地的工作；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；组织监测、监督防止因地下水过量开采引起的地面沉降和地下水污染造成的地质环境破坏；负责足额征收矿山地质环境恢复治理保证金；对地质灾害评估机构进行监管。

（8）规划股

负责组织编制全县土地利用总体规划、土地利用计划，并对规划、计划执行情况进行督促检查；组织编制全县土地后备资源和编制基本农田保护，土地复垦、整理、开发规划等专项规划、计划并组织实施，监督管理全县土地开发整理工作；组织全县基本农田保护区的划定管理，拟定、实施保护耕地的措施，会同有关部门审批农业结构调整占用耕地计划并进行监督检查；组织全县土地利用总体规划的调整、报批工作；指导乡镇土地利用总体规划的编制。

（9）土地开发整理办公室

承担土地开发整理复垦资源调查、编制全县土地开发整理复垦规划、计划及相关工作；负责土地开发整理项目申报审查和指导、检查工作；负责指导土地开发整理复垦项目招投标工作；负责土地开发整理复垦项目财务监督、检查、决算审查、资金使用效益评价等工作；承办土地开发整理复垦项目的复核及评价工作；土地开发整理复垦项目估算审查工作；管理土地开发整理业务经费；拟定土地开发整理培训计划，开展业务培训、经验交流和推广，开展土地开发整理工作咨询、服务与评价。

（10）不动产登记中心

负责宣传、贯彻国家、省、市、县有关测绘法律、法规、规章，测绘普法、教育工作；管理本行政区域内的测绘工作，业务上接受上级测绘行政主管部门的管理和指导；编制本行政区域内的基础测绘规划，负责基础测绘、地籍测绘以及重大测绘的计划编报，纳入测绘项目的审定技术监督工作；协助上级主管部门完成本行政区域内测绘资格审查、测绘资格证书持证单位年度检验工作；承担规范测绘市场、地图市场的管理责任；对域内测量标志的检查、维护和执法工作；组织实施土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，开展土地资源状况评价、统计监测数据分析工作；负责组织实施土地调查，承担土地登记发证和各类土地登记资料的整理、共享、汇交和对外查询工作；承担土地确权、各类不动产登记发证工作、土地变更登记、土地变更调查、地籍档案管理、调处土地权属纠纷工作；承担土地利用数据库、城镇地籍数据库和地籍信息系统建设。

（11）13个国土资源管理所：甸阳镇、仁和镇、由旺镇、太平镇、姚关镇、老麦乡、何元乡、酒房乡、旧城乡、万兴乡、摆榔乡、木老元乡、水长乡等13个自然资源管理所。协助上述股室做好各项自然资源管理工作。

（12）施甸县土地收购储备中心

在施甸县土地收购储备工作委员会的领导下开展业务工作，根据规划，代县人民政府实施土地收购储备工作；完成县国土资源局授权的土地收储业务工作；负责土地统征的前期征地服务；对储备土地进行前期整理开发，实行招标拍卖和挂牌出让工作，办理土地使用权的交易服务；承办建设用地项目农用地转用方案、耕地补充方案和安置补偿方案编制和实施中心事务工作；负责办理土地二级市场交易（转让、租赁、抵押及登记）的有关手续。

（三）重点工作概述

1.国土空间规划体系稳步建立。一是按照国家和省市要求，目前总体规划大纲已完成初稿编制，持续修改当中。其余8个专题已通过专家审查，其中《国土空间开发现状与风险评估专题研究》《城乡统筹发展与乡村振兴专题》两个专题已经通过市级审查。结合省市要求及全县发展实际，扎实开展永久基本农田调整补划与城镇开发边界划定工作，形成初步数据库、文字报告、图件等成果上报上级主管部门。初步预估基本农田面积为29561.53公顷。原上级下达耕地保有量44182公顷，实际调整落实耕地保有量45813.6公顷，基本农田保护面积37067公顷，实际落实基本农田保护面积37115.3公顷。现存在基本农田与耕地倒挂现象，城镇发展由外延式发展向内涵集聚式发展转变。生态红线评估成果于2020年4月29通过省级评审，目前调整成果6月份报部版待审批生态红线面积为39459公顷。初步划定城镇开发边界面积为4826.0529公顷。村庄建设边界正在根据划定指南进行修改完善。二是实用性村庄规划有序推进。2021年施甸县实用性村庄规划编制任务数30个，其中：省级试点旧城乡大田坝村1个（省级负责招标）、市级试点2个、县级试点5个、乡镇实施22个。目前已有29个行政村（社区）编制完成规划草案，形成“两图一书一表一民约”正在征求村级意见建议，省级试点旧城乡大田坝村已通过部门和专家联席审查，现已上报省厅。信息系统录入工作准备组织发动60条，培训学习25条，人员摸排2337人，通过乡村审核、县级审批的规划编制组31个，328人（含2020年省级试点仁和镇热水塘村）。

2.坚持以项目建设为重点，持续加强用地保障。根据全县国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划、国家产业政策、土地利用年度计划和建设用地控制标准等要求积极开展土地供应工作。通过土地供应，达到三个方面的有利效果：一是可有效保障建设项目用地需求；二是能按期完成批而未供土地处置任务；三是取得土地出让收入，形成财力支持。2021年组织上报了一个城镇批次、一个增减挂钩项目，即：施甸县2021年度第一批次城市（镇）建设农用地转用及土地征收，申请用地总面积0.3564公顷；该项目的征转报件已报至市局审查。目前正在准备2022年第一批次用地报批的相关工作,主要涉及科教文卫用地，目前正在开展征地前期工作。增减挂钩项目目前属于专家审查阶段。待审查结束及时上报。2021年，组织供地39宗，面积345.2794公顷，其中：划拨17宗334.8339公顷，出让22宗10.4455公顷，出让价款3926万元。

3.全面推进耕地保量提质。一是牢牢守住耕地红线，加强永久基本农田保护和管理。二是深入挖掘耕地资源潜力，积极争取项目资金，大力实施土地整治项目。已实施完成前期工程建设项目2个，分别为何元等2个乡（镇）大寨门等4个村土地整治（提质改造）项目、老麦乡老麦等3个村土地整治（提质改造）项目。累计完成投资2367.89万元，完成建设规模698.64公顷，新增耕地4.32公顷，提质改造面积497.936公顷。正在组织实施项目一个，旧城乡新街等4个村土地整治(提质改造)项目，建设规模207.6181公顷，实施后可新增耕地22.0645公顷（330.96亩），提质改造水田面积155.6708公顷（2335.06亩），新增粮食产能5920.49百公斤。项目总投资：1495.43万元。新报项目4个，分别为酒房乡沙子村土地整治(提质改造)项目、水长乡水长村土地整治(提质改造)项目、万兴乡牛汪塘村土地整治(提质改造)项目、万兴乡写寨村土地整治(提质改造)项目。拟建规模509.3376公顷，预算投资5144.02万元，预计新增耕地2.6723公顷，预计提质改造水田面积137.2250公顷，预计新增产能234540.61公斤，已完成了前期的实地踏勘，可研报告及规划设计报告并上报通过了市局专家组的审查。三是全面推进城乡建设用地增减挂钩工作。12个城乡建设用地增减挂钩项目目前已拆除1243户，拆旧率93%，目前已复垦面积935亩，完成投资864.74万元。其中2个省内交易项目拆旧区土地复垦工程于2021年11月10日完工，11月16日，完成县级初验，12月16日，上报市局验收，完成拆旧复垦面积326.49亩（其中耕地244.84亩），完成投资382.98万元。水长项目于2021年12月26日完工，目前已上报县级初验。完成拆旧复垦面积56.63亩（全为旱地），完成投资21.27万元。剩余9个城乡建设用地增减挂钩项目正在推进。根据前期对增减挂钩项目后备资源调查摸底结果，已加快方案编制上报，用属于实图斑的增减挂钩后备资源覆盖涉及流转指标项目的缺口部分，确保项目尽快完工验收。

4.持续强化自然资源管理执法保障。2021年，在全县范围内开展自然资源各类执法巡查600多人次，完成自然资源督查成都局反馈“非农化”“非粮化”疑似违法图斑198个、“其他类”举证不实图斑33个、审计发现占基本农田1000㎡以上疑似违法大图斑11个、2021年卫片疑似违法图斑291个现场核查工作，不定期对全县非煤矿山开展执法巡查工作，完成群众举报、部门移交、上级转办问题线索核查38起。截止2021年12月25日，已下发《责令停止自然资源违法行为通知书》238份，制止各类自然资源违法行为260起，立案查处151起，责令完善用地手续82宗，没收违法建筑面积30689㎡，拆除复垦69宗，复垦面积99.89亩，处以罚没款578.094万元，有效制止和打击了自然资源领域各种违法行为。

5.持续推进放管服改革。一是积极探索不动产登记下移，解决便民服务“最后一公里”问题，减小不动产登记窗口压力。二是扎实推进农村不动产房地一体登记、集体土地所有权、集体建设用地使用权等农村不动产“三权”登记工作，实现农村不动产登记工作常态化。三是持续做好历史遗留问题处置工作。按照既定方案计划和程序要求，妥善解决历史遗留问题。四是深入推进工程建设项目审批制度改革工作，营造良好的营商环境。

6.加强地质灾害防治。2021年至现在为止全县共有地质灾害隐患点184个，其中：滑坡165个、泥石流12个、崩塌2个、地面塌陷4个、地裂缝1个，受威胁人口14764人，受威胁资产51220万元。相较于2020年253个地灾隐患点核销71个，新增2个。2020至2021年度共完成安装51个地质灾害隐患点专业监测预警仪51台，计划2021至2025年新安装80个隐患点专业监测预警仪，实现地质灾害隐患点专业监测预警仪安装不低于70%的目标。组织地质灾害群测群防员进行地质灾害业务知识培训，各乡（镇）人民政府共完成地质灾害综合演练16次、参演人员1090人，组织地质灾害群测群防培训14次，人员517人。

7.矿产资源保护强力执行。一是开展矿产资源储量动态测量工作。适时动态掌握资源消耗量，为开展矿业权年检提供了重要依据。二是开展矿业权人勘查开采信息公示工作：我县2019年度探矿权应公示4个，已公示4个，公示率100%；采矿权应公示27个，已公示27个，公示率100%。三是积极履行施甸县安全生产委员会工作领导小组成员单位的部门职能职责，积极推进安全工程三年行动计划工作。认真抓好源头管控，认真做好施甸县两个面山砂石厂恢复治理工作，进一步推进露天矿山综合整治工作。四是积极服务项目建设。仔细比对探、采矿权管理信息系统，认真做好建设项目用地矿产压覆情况查询，依法出具矿压查询结果。五是严格审查矿业权申请报件资料。2020年共办理县级出让采矿权延续申请3个，注销申请1个；通过三级联网办理市级出让探矿权延续申请1个，注销申请2个。

8.收储中心重点工作：严格程序，加大土地供应力度；摸清底数，监管、盘活存量土地，提高土地综合利用水平；加大批而未供和闲置土地清理处置力度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制85人，其中：行政编制46人，工勤人员编制13人，事业编制26人。在职实有85人，其中： 财政全额保障85人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 24人，其中： 离休 0人，退休 24人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年施甸县自然资源局部门财务总收入1,105.84万元，其中：一般公共预算1,105.24万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.60万元。

财务总收入与上年对比增加44.64万元，增长4.21%，主要原因分析：工资福利支出增加40.63万元，商品和服务支出增加3.98万元，对个人和家庭补助增加0.03万元。其他收入与上年对比增加0.60万元，原因为单位资金中的商品和服务支出增加0.60万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年施甸县自然资源局部门财政拨款收入 1,105.24万元，其中:本年收入1,105.24万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,105.24万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年1,061.21万元对比增加44.03万元，增长4.15%，增加主要原因工资福利支出增加40.63万元，商品和服务支出增加3.37万元，对个人和家庭补助增加0.03万元。

四、预算单位支出情况

2022年施甸县自然资源局部门预算总支出1,105.84万元。财政拨款安排支出 1,105.24万元，单位资金安排支出0.60万元，其中：1、财政拨款基本支出1,105.84万元，与上年1,061.21万元对比增加44.03万元，增加主要原因工资福利支出增加40.63万元，商品和服务支出增加3.37万元，对个人和家庭补助增加0.03万元；2、单位资金安排支出与上年0元对比增加0.60万元，增加主要原因是单位资金纳入预算编制管理。

项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出110.58万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2101101行政事业单位医疗-行政事业单位医疗-行政单位医疗44.33万元，主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费；2101102行政事业单位医疗-行政事业单位医疗-事业单位医疗17.95万元，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费；2200101自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行798.87万元，主要用于行政人员工资福利及行政公用经费；2200102自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-一般行政管理事务26.40万元，主要用于2022年协管员工资专项费用；2200150自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行107.11万元，主要用于事业人员工资福利及事业公用经费。

（二）财政拨款安排支出按部门经济分类情况，主要用于：30101基本工资315.51万元；30102津贴补贴387.21元；30103奖金26.29万元；30107绩效工资52.03万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费110.58万元；30110职工基本医疗保险缴费60.13万元；30112其他社会保障缴费9.53万元；30199其他工资福利支出26.40万元；30201办公费2.49万元；30205水费0.97万元；30206电费2.17万元；30211差旅费19.01万元；30216培训费12.10万元；30217公务接待费0.30万元；30228工会经费16.14万元；30231公务用车运行维护费7.73万元；30239其他交通费用54.81万元；30299其他商品和服务支出0.30万元；30305生活补助2.09万元；30309奖励金0.05万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

施甸县自然资源局部门2022年无政府采购预算情况，不涉及此项预算公开事项。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县自然资源局部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.76万元，较上年12.43万元减少11.67万元，下降93.89%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县自然资源局部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致。

（二）公务接待费

施甸县自然资源局部门2022年公务接待费预算为0.51万元，较上年2.80万元减少2.29万元，下降81.86%，国内公务接待批次约为8次，共计接待约50人次。

减少原因：主要是我单位在日常公务接待中，严格执行厉行节约的原则，实行公务接待审批制度，严格控制陪餐人数，从而减少了公务接待费的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县自然资源局部门2022年公务用车购置及运行维护费为0.25万元，较上年减少9.38万元，下降97.36%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费0.25万元，较上年减少9.38万元，下降97.36%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因：1、因为严格执行车辆管理制度，能合并的公务出行尽量合并，控制公务用车次数，所以公务用车运行维护费减少。2、自然资源卫片执法、矿山巡查等工作检查任务减少，所以公务车运行维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2022年无重点项目预算，不涉及此项预算公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县自然资源局部门2022年机关运行经费安排116.03万元，与上年对比增加3.98万元，增加主要原因是办公费较上年增加0.13万元，水费较上年增加0.05万元，电费较上年增加0.11万元，差旅费较上年增加0.96万元，培训费较上年增加0.39万元，工会经费较上年增加0.39万元，其他交通费用较上年增加1.45万元，福利费减少0.22元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，施甸县自然资源局部门资产总额34,368.39 万元，其中，流动资产29,930.45万元，固定资产83.62万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程4,319.50万元，无形资产34.82万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加430.58万元，其中固定资产减少12.1万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  施甸县自然资源局部门2022年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

监督索引号53052100233500111