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中国共产主义青年团施甸县委员会2022年部门预算编制说明

 

                 目录

第一部分 中国共产主义青年团施甸县委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团施甸县委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

第一部分 中国共产主义青年团施甸县委员会2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）领导全县共青团工作，领导全县青联、学联和少先队工作，对全县青少年社团组织进行指导和管理。

（2）参与制订全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策。对全县青年工作院校、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

（3）积极维护青少年的利益和合法权益，参与监督青少年法规的执行，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

（4）调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策。

（5）协助政府教育部门组织大、中、小学学生开展各具特色的教育和活动，维护学校稳定和社会安定团结。

（6）组织和带领青年在改革开放和现代化建设中发挥生力军和突击队作用。

（7）负责全县青年统战、民族、宗教工作，做好青年统战对象的团结教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结。

（8）承担县委、县政府交办的其他有关事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、组织部，所属单位1个，为中国共产主义青年团施甸县委员会。

（三）重点工作概述

领导全县共青团工作，领导全县青联、学联和少先队工作，对全县青少年社团组织进行指导和管理；参与制订全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策。对全县青年工作院校、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理；积极维护青少年的利益和合法权益，参与监督青少年法规的执行，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务；调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策；协助政府教育部门组织大、中、小学学生开展各具特色的教育和活动，维护学校稳定和社会安定团结；组织和带领青年在改革开放和现代化建设中发挥生力军和突击队作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 170.27万元，其中：一般公共预算165.87万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入2.40万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入2.00万元。

与上年对比，2022年部门财务总收入 170.27万元，比2021年部门财务总收入180.77万元减少10.50万元，减少5.81%。其中：一般公共预算财政拨款收入165.87万元，较2021年180.77万元减少14.90万元，减少8.24%；上级补助收入2.40万元，较2021年预算0.00元增加100%，其他收入2.00万元，较2021年预算0.00万元增加100%，主要原因分析是（1）2021年“美丽中国”项目老师生活补助26.32万元纳入一般公共预算，2022年未纳入；（2）2022年上级补助收入、其他收入纳入预算，2021年未纳入。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 165.87万元，其中:本年收入165.87万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款165.87万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，2022年部门财政拨款收入 165.87万元，比2021年部门财政拨款收入180.77万元减少14.90万元，减少8.24%，主要原因分析是：2021年“美丽中国”项目老师生活补助纳入财政拨款收入预算，2022年未纳入财政拨款收入预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 170.27万元。财政拨款安排支出 165.87万元，其中：基本支出74.07万元，与上年64.38万元对比增加9.69万元，主要原因分析是（1）工资标准调整，（2）2022年1月调入1人；项目支出91.80万元，与上年116.39万元对比减少24.59万元，主要原因分析是2021年“美丽中国”项目老师生活补助纳入项目预算，2022年未纳入。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012901行政运行62.83万元，主要用于工资福利支出和商品服务支出；2012999其他群众团体事务支出91.80万元，主要用于对个人和家庭的补助支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.21万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2101101行政单位医疗4.04万元，主要用于机关事业单位基本医疗支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出74.07万元：（1）301工资福利支出64.60万元，其中：30101基本工资18.97万元，30102津贴补贴32.70万元，30103奖金1.58万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费7.21万元，30110职工基本医疗保险缴费3.92万元，30112其他社会保障缴费0.22万元；（2）302商品和服务支出9.47万元，其中：30201办公费0.2万元，30205水费0.076万元，30206电费0.17万元，30211差旅费1.49万元，30216培训费0.85万元，30228工会经费1.14万元，30239其他交通费用5.54万元。

项目支出91.80万元：303对个人和家庭的补助91.80万元，其中：30305生活补助91.80万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团施甸县委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.31万元，较上年减少10.19万元，下降97.05%，具体变动情况如下（1）2022年“三公”经费预算按照2020年部门决算预算，2020年“三公”经费支出0.31万元；（2）贯彻执行厉行节约，且疫情期间减少公务活动，公务接待人次减少，公务接待费用减少。

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团施甸县委员会2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团施甸县委员会2022年公务接待费预算为0.31万元，较上年减少9.09万元，下降96.70%，预算国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。

减少的原因：（1）2022年“三公”经费预算按照2020年部门决算预算，2020年“三公”经费支出0.31万元，（2）贯彻执行厉行节约，且疫情期间减少公务活动，公务接待人次减少，公务接待费用减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团施甸县委员会2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年减少1.10万元，下降100%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少1.10万元，下降100%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为0.00辆。

公务用车运行维护费减少的原因：本单位无公务用车，故公务用车运行维护费0.00万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2022年预算项目全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。2022年预算项目3个，编制绩效指标3个，预算项目合计96.20万元，其中：重点项目1个，财政预算安排91.80万元，编制绩效指标1个。中共施甸团委对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团施甸县委员会2022年机关运行经费安排9.47万元，与上年7.89万元对比增加1.58万元，主要原因是：2022年1月调入1人，人员增加导致日常运转等预算经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产主义青年团施甸县委员会资产总额66.40万元，其中，流动资产65.50万元，固定资产0.90万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少78.52万元，减少原因：2020年末有财政应返额度，其中固定资产减少0.84万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 中国共产主义青年团施甸县委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

监督索引号53052100172400111