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 施甸县总工会2022年预算公开编制说明  

目录  

第一部分施甸县总工会2022年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、市对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 施甸县总工会2022年部门预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

九、项目支出绩效目标表（本次下达）  

十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、部门政府购买服务预算表  

十四、市对下转移支付预算表  

十五、市对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

第一部分 施甸县总工会2022年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

1.负责组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。  

2.对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关立法和政策、措施、制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；协助搞好职工安全生产、职业卫生方面的管理，参与职工重大伤亡事故的调查处理。  

3.开展工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务，研究制定工会的各项组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；建立健全协调劳动关系的平等协商、集体合同制度和工资协商制度。监督指导全县各级工会积极参与和推进厂（院、校）务公开工作。  

4.协助县委组织部门、县直部委办局党委（党组）和各乡（镇）党委管理好工会领导干部；负责县总工会机关干部的考核、任免；研究制定全县工会干部的管理制度和培训规划，组织和指导全县工会干部教育培训工作，加强工会干部队伍建设；领导县总工会机关干部党风廉政建设，指导全县工会干部党风廉政建设。  

5.协助党政有关部门加强职工思想政治工作，宣传党的方针政策，促进社会主义精神文明建设，维护职工队伍和企业的稳定；指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化素质。  

6.组织和动员职工积极投身社会主义经济建设，指导和办好职工技协工作；承担市级、省级以上劳动模范（先进工作者）的评选推荐和管理工作。  

7.负责工会经费和工会资产的管理，研究、制定工会财务管理规章制度，收好、管好、用好工会资产和经费。  

8.积极配合各有关部门，做好困难职工群体的基本生活保障工作，确保社会的稳定。  

（二）机构设置情况  

我部门共设置2个内设机构，包括：包括施甸县总工会及其下属事业单位施甸县工人文化宫。  

施甸县总工会为参公管理事业单位，行政编制6名，2021年底实有人数9人，下设组织宣教网络部、财务和资产监督管理部、劳动和维权工作部、办公室和职工帮扶中心；  

施甸县工人文化宫为财政全额拨款的事业单位，由施甸县总工会主管，事业编制2名，2021年底实有人数1人。  

（三）重点工作概述  

在县委县政府和上级主管部门的领导和指导下，县总工会领导的重视和带领下，始终坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观，以服务基层工会和全县职工为主旨，协助基层工会进行换届，积极开展农民工引导性培训、职工教育培训、文体活动，努力做好困难职工送温暖、医疗救助、金秋助学等帮扶工作，办好大病医疗互助收交、发放，根据上级工会工作重点搞好各项工作。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制8人，其中：行政编制6人，事业编制2人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休 10人。  

车辆编制0辆，实有车辆0辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2022年部门财务总收入108.40万元，其中：一般公共预算108.40万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。  

与上年对比，2022年部门财务总收入108.40万元，较上年140.90万元减少32.50万元，减少23.07%，主要原因是2021年10月调出2人，导致工资福利、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、机关运行经费等收入减少。  

（二）财政拨款收入情况  

2022年部门财政拨款收入 108.40万元，其中:本年收入108.40万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款108.40万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。  

与上年对比，2022年部门财务总收入108.40万元，较上年140.90万元减少32.50万元，减少23.07%，主要原因是2021年10月调出2人，导致工资福利、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、机关运行经费等收入减少。  

四、预算单位支出情况  

2022年部门预算总支出 108.40万元。财政拨款安排支出 108.40万元，其中：基本支出108.40万元，与上年对比减少32.50万元，减少23.07%，主要原因是2021年10月调出2人，导致工资福利、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、机关运行经费等收入减少；项目支出0.00万元，与上年一致。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类：  

1.2012901行政运行支出91.12万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出。  

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.92万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。  

3.2101101 行政单位医疗5.62万元，主要用于行政单位基本医疗支出。  

4.2101102事业单位医疗0.73万元，主要用于机关事业单位工人文化宫人员基本医疗支出。  

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类：  

1.301工资福利支出96.32万元，其中：30101基本工资32.43万元、30102津贴补贴41.90万元、30103奖金2.70万元、30107绩效工资1.90万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费10.92万元、30110职工基本医疗保险缴费5.94万元、30112其他社会保障缴费0.53万元。主要用于本单位在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分、职工基本医疗保险缴费单位承担部分、大病医疗保险单位承担部分、工伤保险、失业保险单位承担部分。  

2.302商品和服务支出12.07万元，其中：30201办公费0.26万元、30205水费0.10万元、30206电费0.22万元、30211差旅费1.98元、30216培训费1.24万元、30228工会经费1.65万元、30239其他交通费用6.62万元（公务交通补贴6.3万元、租车费0.32万元）。主要用于保障施甸县总工会机构正常运转的日常支出。  

3.303对个人和家庭的补助0.01万元，其中：30309奖励金0.01万元，主要用于独生子女保健费。  

五、市对下专项转移支付情况  

（一）与中央配套事项  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

（三）经济社会事业发展事项  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

六、政府采购预算情况  

无。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

施甸县总工会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年减少0.58万元，下降100%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

施甸县总工会2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

（二）公务接待费  

施甸县总工会2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.58万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。  

下降原因为我单位厉行节约，公务接待减少。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

施甸县总工会2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费0.00万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

2022年施甸县总工会无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

2022年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费等机关运行经费12.06万元，比2021年预算15.39万元减少3.33万元，同比减少21.64%，减少的主要原因是2021年10月调出2人，2021年12月调入2人。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2021年12月31日，施甸县总工会资产总额0.00万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。  

（四）预算重点领域财政项目文本公开  

本单位2022年无预算重点领域财政项目。  

第二部分 施甸县总工会2022年部门预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

九、项目支出绩效目标表（本次下达）  

十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、部门政府购买服务预算表  

十四、市对下转移支付预算表  

十五、市对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

监督索引号53052100171100111