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中共施甸县委编办2022年预算编制说明

目录

 

第一部分 中共施甸县委编办2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共施甸县委编办2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

第一部分  中共施甸县委编办2022年预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行有关机构编制管理的法律法规和方针政策；组织实施全县行政管理体制改革、事业单位管理体制改革和其他有关改革；负责县级党委各部门、人大、政府各部门、政协、人民团体、事业单位、其他机构以及乡（镇）的机构编制工作。

2、围绕中共施甸县委、县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

3、拟定全县深化行政管理体制改革总体方案；审核县级各部门和乡（镇）机构改革方案；指导和协调行政管理体制改革和机构编制管理工作。

4、拟定全县事业单位管理体制改革方案；审核、审批事业单位管理体制改革方案；指导和协调事业单位管理体制改革。

5、负责建立健全全县编制总量控制和动态调整机制；提出编制总额分配和调整建议；拟定全县编制总量分配和调整方案。

6、综合协调县级各部门之间、县级各部门与乡（镇）之间的职责关系；负责审核县级党委各部门、人大、政府各部门、政协、人民团体、事业单位、其他机构以及乡（镇）的主要职责、机构设置、人员编制和领导职数等事项。

7、负责事业单位法人登记管理工作，指导和监督事业单位法人登记管理工作；依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；开展有关事业单位登记管理的社会服务；负责办理机关、群团统一社会信用代码相关工作。

8、负责全县机构编制基础数据库和信息化平台建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责全县各类机关、事业单位的“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。

9、完成市委编委办和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共施甸县委机构编制委员会办公室内设3个机构，综合股、机关事业股、登记管理股。

（三）重点工作概述

1.推动行业性领域性改革工作全面完成。按照省委省政府关于全省各类开发区优化提升工作的部署，在市级实际调研指导并进一步明确我县工业园区的产业结构和园区定位的基础上，继续推动我县工业园区管理机构改革和规范设置工作。按照简政放权、放管结合、优化服务、属地管理、权责一致的要求，加快推进设农业农村、交通运输、市场监管、文化旅游、生态环境领域综合执法体制改革工作，牵头按照省市要求组织实施相应改革措施，规范推动县内综合行政执法体制改革平稳推进，在我办职责范围内督促和指导各涉改部门严格按照综合行政执法“局队合一”的原则性要求，及时组织落实相应改革任务。

2.继续规范实施编制挖潜创新。紧紧围绕创新挖潜工作关于“严控总量、优化配置”的原则，按照“严格控制机构编制，严格控制财政供养人员只减不增”的要求，以优化机构编制资源为目标，进一步规范和坚持执行事业单位机构编制备案制管理体制，同时加大深入实际的调研力度，加紧同主管部门沟通交流，更加深入地探索总量内挖掘编制潜力、优化编制配置、发挥人才作用的机制举措，并结合全县各机关情况适时推广，确保在控编减编的同时，在全县各领域工作和各项事业发展中实现机构编制的合理配置，全面发挥编制资源的积极作用。

3.坚持强化控编减编工作力度。一是加大对《中国共产党机构编制工作条例》的宣传贯彻，继续严格严肃和科学规范地开展机构编制管理工作，充分履行机构编制部门职能职责，加强对各部门各领域机构运转、编制使用、职能履行情况的监督检查，为全县经济社会规范健康发展提供有力的机构编制保障。二是适时总结经验，继续实行事业编制县级集中管理，继续严格落实控编减编联动机制，会同相关部门严格编制使用申报审批程序，严把实有人员“入口关”，确保从体制机制上控编减编力度越抓越严、措施越来越多；三是切实消化超编人员，更严格地执行市委办、市政府办《关于切实加强机构编制管理严格落实控编减编要求的通知》精神，实现超编事业人员逐年逐批消化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制9人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 145.28万元，其中：一般公共预算145.28万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加8.23万元，增长6.01%，主要原因是：养老保险、医疗保险基数调整及单位人员正常调资。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 145.28万元，其中:本年收入145.28万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款145.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加8.23万元，增长6.01%，主要原因是：养老保险、医疗保险基数调整及单位人员正常调资。

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出122.82万元，主要用于支付职工工资、缴纳保险、维持机关正常运转。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出14.39万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分的支出。

3.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗8.08万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、职工大病医疗保险缴费、退休人员大病医疗单位承担部分的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：基本支出145.28万元。

1.301工资福利支出128.38万元。其中：30101基本工资41.04万元，30102津贴补贴61.27万元，30103奖金3.42万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费14.39万元，30110职工基本医疗保险缴费7.82万元，30112其他社会保障缴0.44万元。

2.302商品和服务支出16.90万元，主要用于保障中共施甸县委编办机构正常运转的日常支出。其中：30201办公费0.28万元，30205水费0.11万元，30206电费0.25万元，30211差旅费2.18万元，30216培训费1.68万元，30228工会经费2.24万元，30239其他交通费用10.14万元，30112其他社会保障缴费0.02万元。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.2万元，其中：政府采购货物预算0.2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共施甸县委编办2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0.3万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共施甸县委编办2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共施甸县委编办2022年公务接待费预算为0.12万元，较上年减少0.18万元，下降60%，国内公务接待批次约为4次，共计接待约12人次。

减少主要原因是：根据上级要求县委编办创建节约型机关，压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共施甸县委编办2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年中共施甸县委编办无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共施甸县委编办2022年机关运行经费安排16.88万元，较上年增加1.40万元，增长9.04%，主要原因是在职人员较上年增加2人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共施甸县委编办资产总额7.36万元，其中，流动资产0.01万元，固定资产7.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加减少1.22万元，其中固定资产增加0.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 中共施甸县委编办2022年部门预算表

 

一、财务收支预算总表 01-1

二、部门收入预算表 01-2

三、部门支出预算表 01-3

四、财政拨款收支预算总表 02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 03

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）04

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）05-1

九、项目支出绩效目标表（本次下达） 05-2

十、项目支出绩效目标表（另文下达） 05-3

十一、政府性基金预算支出预算表 06

十二、部门政府采购预算表 07

十三、部门政府购买服务预算表 08

十四、市对下转移支付预算表 09-1

十五、市对下转移支付绩效目标表 09-2

十六、新增资产配置表 10

 

 

监督索引号53052100172800111