监督索引号53052100576500600000

 

施甸县由旺中心卫生院2022年部门预算编制说明

 

                目录

第一部分施甸县由旺中心卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分施甸县由旺中心卫生院部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

施甸县由旺中心卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．主要职能。

（1）提供基本医疗服务：

1、一般常见病、多发病的诊疗、护理和诊断明确的慢性病的治疗。

2、开展中医药服务。

3、社区现场应急救护。

4、家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭医疗服务。

5、转诊服务。

6、康复服务。

7、政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（2）提供公共卫生服务：

1、落实居民健康档案管理及服务。

2、普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。

3、执行国家免疫规划，开展预防接种服务。

4、及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6、开展孕产妇保健系统管理和产妇访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7、对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9、在上级卫生业务机构指导下，对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10、协助处理辖区内突发公共卫生事件。

11、在人口和计划生育部门的指导下，开展计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具工作。

12、政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（3）其他职能：

1、建立与城市医院合作的双向转诊制度。

2、履行城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险定点机构职责。
   （二）机构设置情况

    施甸县由旺中心卫生院设综合科（门诊、住院）、中医科、护理部、检验科、功能科、基本公共卫生科、收费室、药房、院办、财务科。卫生院设院长1人，副院长3人。

（三）重点工作概述

1、提供基本公共卫生服务（1）承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。（2）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。（3）提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。（4）及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。（7）对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。(8)对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。（9）对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。（10）负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。（11）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

 2、提供基本医疗服务（1）使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担镇村现场应急救护、转诊服务和康复服务。（2）卫生院处理孕产妇顺产，完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。（3）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。（4）执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。（5）提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。    

三、承担公共卫生管理

（1）对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

（2）严格执行居民医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

（3） 深入推进镇村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财务为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和镇村医生培训等工作。

四、承担家庭医生签约服务

   二、预算单位基本情况

我单位编制2022年单位预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2021年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制0人，事业编制59人。在职实有150人，其中：财政全供养69人，财政差额补助17人,财政专户资金、单位资金保障64人。

离退休人员 17人，其中： 离休 0人，退休17人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

    三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年单位财务总收入 2,346.83万元，其中：一般公共预算财政拨款846.83万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入1,500万元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

 （二）财政拨款收入情况

 2022年单位财政拨款收入 846.83万元，其中:本年收入846.83万元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款846.83万元（本级财力846.83万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。              

2022年一般公共预算财政拨款846.83万元，与上年一般公共预算财政拨款713.77万元对比一般公共预算财政拨款增加133.06万元，增加15.71%；其中机关事业单位基本养老保险缴费支出91.92万元，与上年对比增加8.04万元，2100302乡镇卫生院678.26万元，与上年对比增加113.07万元，2100399其他基层医疗卫生机构支出24.96万元，与上年对比持平，2101102事业单位医疗51.69万元，与上年对比增加11.3万元，主要原因在于工资福利支出增加131.02万元，商品和服务支出增加2.04万元。

2022年年初收入预算数比上年增加700万元，增幅46.66%，主要原因是业务收入增加，预算增加。

四、预算单位支出情况

2022年单位预算总支出2,346.83万元。财政拨款安排支出 846.83万元，单位资金（事业收入）1,500万元，其中，基本支出2,346.83万元，项目支出0元。

2022年部门预算总支出 2346.83万元。财政拨款安排支出 846.83万元，单位自有资金支出1500万元，与上年对比支出增加833.06万元，增加13%；2022年社会保障和就业支出91.92万元，与上年83.33万元对比支出增加8.59万元，增加9.34%；卫生健康支出754.91万元，与上年630.45对比支出增加124.46万元，增加16.69%；单位资金支出1500万元，其中：事业支出1500万元，与上年800万元对比增加700万元，增加46.66%，主要原因在于业务收入增加，成本增加预算支出增加。项目支出0万元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出91.92万元,主要用于在职人员养老保险缴费。2100302乡镇卫生院678.26万元，人员精分678.26万元，主要用于在职人员工资福利支出，公用经费34.27万元，主要用于单位商品和服务支出，2100399其他医疗基层卫生机构支出24.96万元，主要用于村医工资县级补助，2101102事业单位医疗51.69万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出91.92万元主要用于在职人员养老保险缴费。2100302乡镇卫生院事业人员工资支出644.00万元，基本工资250.19万元，津贴补贴184.69万元，奖金20.85万元，绩效工资139.6万元，主要用于在职人员工资福利支。2100302乡镇卫生院一般公用经费支出34.27万元，办公费1.19万元，水费0.46万元，电费1.03万元，差旅费9.07万元，培训费8.62万元，工会经费11.49万元，公务车运行费2.4万元；2100302 乡镇卫生院生活补助1.7万元，主要用于遗属补助。2100302 乡镇卫生院奖励金0.02万元，主要用于独生子女费。2100302 乡镇卫生院其他工资福利42.36万元，主要用于卫生院临时工工资。2101102事业单位医疗补助50.31万元，主要用于在职人员医疗保险,2100302其他社会保障缴费5.96万元，主要用于在职人员工伤保险和医疗保险，2100399其他医疗基层卫生机构支出24.96万元主要用于村医工资县级补助。

单位资金（事业收入）安排支出按功能科目分类情况，2100302 事业收入资金1500万元其中办公费支出150.00万元，办公设备支出300万元，专用设备购置450万元，劳务费支出600万元。

      五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年施甸县由旺中心卫生院“三公”经费财政拨款预算安排1.52万元，比上年预算增1.52万元，同比增长100%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，与上年持平。

（二）公务接待费

安排公务接待费0.42万元，比上年预算增0.42万元，同比增长100%。

公务接待费增加0.42万元，原因是接待上级考核及疫情防控检查次数何人次增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县由旺卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为1.1万元，较上增加1.1万元，增加100%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为2辆。

2022年公务用车购置及运行维护费较2021年减少0.00万元，原因在于2022年财政拨款支出减少。

公务用车运行维护费比上年增加1.1万元，原因是疫情影响，需要到村到户开展疫苗接种工作。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年年初预算数为34.27万元，比上年预算增加2.04万元，同比增长6.32%。主要原因分析为部门履职尽责任务增加、经费标准调整、物价上涨。

（三）国有资产占有使用情况

    截至2021年12月31日，单位资产总额1，505.5万元，其中，流动资产673.93万元，固定资产799.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产32.33万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1，030万元，其中其他应收款净额减少1072.49万元，固定资产增加200.96万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

 

 施甸县由旺中心卫生院

                                    2022年2月17日   监督索引号53052100576500600111