监督索引号53052100172600000

 

施甸县政协2022年部门预算编制说明

目录

第一部分 施甸县政协2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县政协2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

第一部分 施甸县政协2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中国人民政治协商会议章程》规定，施甸县政协的主要职责是围绕团结和民主两大主题，履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，推进社会主义协商民主建设。

1．组织召开县政协全体委员会议，对“一府两院”工作报告进行协商。

2．对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行监督。

3．征集和督办委员提案。

4．宣传和贯彻执行国家的民族政策和宗教自由政策。

5．加强同各民主党派、无党派人士、工商联的联系，增进共识。

6．宣传和协助贯彻执行人才强国战略和知识分子政策，认真做好教、科、卫、体的协调发展和文化、文史资料的调查研究及征集、编辑出版工作。

7．加强对政协委员履职情况的服务和管理，建立健全服务管理制度和履职档案，确保委员履行好权利和义务。

8．协助党政部门做好化解矛盾、理顺情绪工作，维护民族团结和社会稳定。

9．加强与其他县（市、区）政协的联系，及时沟通情况、交流经验，研究发展中的共性问题，推动政协事业发展。

10．完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

施甸县政协共设置8个内设机构，包括：办公室、提案委、文史委、民族宗教委、联络委、经济委、教科文卫体委、提案法制委。

（三）重点工作概述

县政协每年召开一年一度的政协全会一次；主席会议及常委会若干次；组织全县政协委员学习培训活动至少一次；开展专委会活动若干次；县政协机关组织县政协常委及委员进行专题视察调研；提案委收集整理政协委员提案、建议；文史委牵头对文史资料征集、编印；2022年重点开展基层协商工作；完成脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、创文、创卫等工作，同时完成上级政协机关和县委交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制 23人（含工勤编制4人）。在职实有50人，其中： 财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中： 离休 0人，退休25人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 757.30万元，其中：一般公共预算757.10万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.20万元。

与上年对比，2022年部门财务总收入757.30万元，比上年的863.68万元减少106.38万元，下降12.32%，其中：一般公共预算757.10万元，较上年减少106.58万元，下降12.34%；政府性基金0.00万元，较上年增0.00万元，增长0.00%；国有资本经营收益0.00万元，较上年增0.00万元，增长0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，较上年增0.00万元，增长0.00%；事业收入0.00万元，较上年增0.00万元，增长0.00%；事业单位经营收入0.00万元，较上年增0.00万元，增长0.00%；上级补助收入0.00万元，较上年增0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，较上年增0.00万元，增长0.00%；其他收入0.20万元，较上年增0.20万元，增长100.00%。

减少的主要原因是按照可持续、保基本原则，对非刚性、非重点项目支出压减，对于管理经费、工作经费等适度合理压缩，提高政策和资金的指向性、精准性、有效性，落实中央过紧日子的决策部署导致公用经费减少，以及调整社会保障缴费基数后社会保障缴费减少，其中：一般公共服务支出减少89.62万元、社会保障和就业支出减少15.57万元、卫生健康支出减少1.20万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 757.10万元，其中:本年收入757.10万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款757.10万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，2022年部门财政拨款收入757.10万元，比上年的863.68万元减少106.58万元，下降12.34%，其中：本年收入757.10万元，减少106.58万元，下降12.34%；上年结转收入0.00万元，较上年增0.00万元，增长0.00%。

部门财政拨款收入减少的主要原因是按照可持续、保基本原则，对非刚性、非重点项目支出压减，对于管理经费、工作经费等适度合理压缩，提高政策和资金的指向性、精准性、有效性，落实中央过紧日子的决策部署导致公用经费减少，以及调整社会保障缴费基数后，社会保障缴费减少，其中：一般公共服务支出减少89.62万元、社会保障和就业支出减少15.57万元、卫生健康支出减少1.20万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出757.30万元。财政拨款安排支出757.10万元，其中：基本支出757.10万元，与上年对比减少106.58万元，下降12.34%，主要原因是按照可持续、保基本原则，对非刚性、非重点项目支出压减，对于管理经费、工作经费等适度合理压缩，提高政策和资金的指向性、精准性、有效性，落实中央过紧日子的决策部署导致公用经费减少；项目支出0万元，与上年一致；其他支出0.20万元，与上年对比增加0.20万元，增幅100%，主要原因是2022年新增预算了税务部门返回的代扣个人所得税手续费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010201行政运行640.96万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、办公经费、对个人和家庭的补助等支出。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费74.26万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.2101101行政单位医疗41.87万元，主要用于由单位缴纳的职工医疗保险支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出757.10万元。

（1）301工资福利支出662.14万元，其中：30101基本工资225.03万元、津贴补贴301.50万元、30103奖金18.75万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费74.26万元、30110职工基本医疗保险缴费40.38万元、30112其他社会保障缴费2.22万元。主要用于本单位在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分、职工基本医疗保险缴费单位承担部分、大病医疗保险单位承担部分、工伤保险、失业保险单位承担部分支出。

（2）302商品和服务支出94.93万元。其中：30201办公费1.91万元、30205水费0.75万元、30206电费1.66万元、30211差旅费14.58万元、30216培训费8.66万元、30228工会经费11.55万元、30231公务用车运行维护费2.40万元、30239其他交通费用53.42万元（公务交通补贴50.88万元、租车费2.54万元）。主要用于保障机关正常运转的日常支出。

（3）303对个人和家庭的补助0.01万元，其中：30309奖励金0.01万元，主要用于独生子女保健费支出。

2.项目支出0.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额21.45万元，其中：政府采购货物预算11.45万元、政府采购服务预算10.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县政协2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.12万元，较上年减少1.88万元，下降23.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县政协2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县政协2022年公务接待费预算为1.62万元，较上年减少1.88万元，下降53.71%，国内公务接待批次约25批次，约接待200人次。

公务接待费减少的主要原因是疫情期间外地政协机关到我县参观学习人数预计会减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县政协2022年公务用车购置及运行维护费为4.5万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费4.5万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

施甸县政协2022年无纳入财政预算安排的项目，不涉及重点项目预算绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县政协2022年机关运行经费安排94.93万元，占基本支出的14.81%，与上年的192.23万元对比减少97.30万元，下降50.62%。减少的主要原因是按照可持续、保基本原则，对非刚性、非重点项目支出压减，对于管理经费、工作经费等适度合理压缩，提高政策和资金的指向性、精准性、有效性，落实中央过紧日子的决策部署导致机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，施甸县政协资产总额105.17万元，其中，流动资产1.08万元，固定资产103.69万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.4万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少5.38万元，其中固定资产减少5.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

第二部分  施甸县政协2022年部门预算表

 

(详见附件1）

监督索引号53052100172600111