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施甸县史志办2022年预算编制说明

目录

第一部分 施甸县史志办2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县史志办2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

第一部分  施甸县史志办2022年预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

施甸县史志办是党史研究室与地方志编纂委员会办公室合署办公。兼有党史研究和地方志工作职责。具体职责如下：

1.贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于党史和

地方志工作的指导方针，研究制定全县党史和地方志工作的规划及实施办法。

2.负责施甸县中共党史资料及地方党史文献的征集、研究工作，编纂、出版、发行党史书刊。

3.负责全县党史作品的审核工作。

4.编辑、出版、发行《中共施甸县委执政纪要》。

5.负责对全县涉及地方党史工作重要事项进行指导和管理。

6.督促、指导乡（镇）和县直部门党史资料的征集研究和地方志的编纂。

7.利用党史征研和地方志编修成果，开展党史和地情资料的资政和宣传工作，为地方党的建设和经济社会发展提供咨询和服务。

8.负责施甸县地方志的编纂工作，负责全县史料、地情资料、乡土教材的整理、编纂、出版发行工作。

9.组织开展对全县历代旧志和古籍的整理、研究和出版发行工作。

10.审查验收乡镇、部门（专业）志出版发行和历代旧志的整理出版。

11.编辑、出版、发行《施甸年鉴》。

12.负责全县革命遗址（含抗战遗址）的研究、保护、

利用工作。

13.负责全县党史、地方志和年鉴工作人员的业务培训、学术交流工作。

14.承办省委党史研究室、省政府地方志办公室、市委党史地方志办公室交办的其他事项。

（二）机构设置情况

中共施甸县委党史地方志办公室内设3 个机构：

1.综合股。负责党务、组织、人事、财务、档案、文书、

宣教和综合考核等单位日常事务运转工作。

2.党史股。负责全县党史资料的征集、整理、研究和编

纂、出版工作；负责中共施甸地方党史和重要党史人物传记的编写、出版；承担《中共施甸县委执政纪要》编辑出版工作；向省委党史研究室、市委史志办、县委有关部门提供施甸党史资料。

3.方志股。负责《施甸县志》编纂、送审、出版工作；负责旧志的整理、出版工作；承担施甸县地情资料的征集和整理工作；指导各乡（镇）志书编修工作，对县直部门志（专业志）的编纂出版进行审查验收；组织培训各乡镇、各部门的修志业务骨干；向省地方志办公室和其他有关部门提供施甸地方志资料。制定《施甸年鉴》编辑方案，负责每年《施甸年鉴》资料的收集、编辑、出版工作；研究提出提高年鉴存史、资政价值的办法和措施，提供部门年鉴编撰的咨询服务。

（三）重点工作概述

2022年编辑出版《施甸年鉴2022》《中共施甸县委执政纪要2021》。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入125.57万元，其中：一般公共预算123.32万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入2.25万元。

与上年对比财务总收入增加6.87万元，增长5.79%，其中：一般公共预算收入增加4.62万元，增长3.89%，主要原因是2021年调整工资标准；政府性基金0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；财政专户管理资金收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；事业单位经营收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；上级补助收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；其他收入增加2.25万元，增长100%，原因为2022年单位资金即往来款纳入财政一体化指标管理。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入123.32万元，其中:本年收入123.32万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款123.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加4.62万元，增长3.89%，主要原因是2021年调整工资标准；政府性基金预算财政拨款0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益财政拨款0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 125.57万元。财政拨款安排支出 123.32万元，其中：基本支出123.32万元，与上年对比支出增加4.62万元，主要原因是2021年调整工资标准；项目支出2.25万元，2022年单位资金即往来款纳入财政一体化指标管理。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1、2010301机关政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行107.32万元，主要用于行政人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出；

3、2080505社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出11.64万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费；

4、2101101卫生健康支出-行政单位医疗6.61万元主要用于行政人员医疗保险。

（二）、财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

1、30101基本工资35.76万元，主要用于在职人员基本工资支出；

2、30102津贴补贴47.51万元，主要用于在职人员津贴补贴支出；

3、30103奖金2.98万元，主要用于在职人员年终一次性奖金支出；

4、30108机关事业单位基本养老保险缴费11.64万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费（单位部分）；

5、30110职工基本医疗保险缴费6.33万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费（单位部分）、大病医疗保险缴费;

6、30112其他社会保障缴费0.41万元，主要用于在职人员工伤保险和失业保险；

7、30201办公费2.47万元，主要用于单位购买日常办公用品、报刊杂志等支出；

8、30205水费0.08万元，主要用于单位水费支出;

9、30206电费0.19万元，主要用于单位电费支出;

10、30211差旅费1.66万元，主要用于单位工作人员出差发生的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费;

11、30216培训费1.38万元，主要用于单位职工外出培训交通费、伙食费、住宿费等支出；

12、30228工会经费1.84万元，主要用于单位按规定提取的工会经费；

13、30229其他交通费用9.14万元，主要用于单位在职职工公务交通补贴；

14、30305生活补助4.18万元，主要用于职工遗属生活补助。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.37万元，其中：政府采购货物预算0.37万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县史志办2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.26万元，较上年减少0.40万元，下降60.61%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县史志办2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县史志办2022年公务接待费预算为0.26万元，较上年减少0.4万元，下降60.61%，国内公务接待批次约为6次，共计接待约26人次。

公务接待费减少原因：2022年我单位严格贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和我县县委办、政府办《关于印发施甸县公务接待管理规定（试行）的通知》等制度，加强公务接待管理，建立公务接待审批控制制度，降低公务接待标准，减少公务接待活动。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县史志办2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费0万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年施甸县史志办无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

史志办2022年机关运行经费安排14.50万元，与上年对比增加1.17万元，增幅8.78%，主要原因其他交通费用增加0.95万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我部门资产总额3.55万元，其中，流动资产0.25万元，固定资产3.30万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1.51万元，其中固定资产与上年一致。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

第二部分 施甸县史志办2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

监督索引号53052100173200111