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 施甸县残疾人联合会2022年预算编制说明

目录

第一部分 施甸县残疾人联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县残疾人联合会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

第一部分 施甸县残疾人联合会2022年预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

施甸县残疾人联合会属参公管理单位，隶属于政府管理，履行“管理、代表、服务”残疾人的职能，即代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部份行政职能，发展和管理残疾人事业。

（二）机构设置情况

我单位有办公室、康复股、教育就业股三个办事机构。

我单位事业编制6名，所属单位0个，我单位无下属二级单位。

（三）重点工作概述     

施甸县残疾人联合会开展的工作有残疾人康复、残疾人教育、残疾人就业与扶贫、残疾人文艺与体育、残疾人事业宣传、残疾人维权及其它政府安排的工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入233.17万元，其中：一般公共预算164.53万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入68.64万元。

与上年相比财务总收入增加63.94万元，增长37.78%，其中：一般公共预算收入减少4.70万元，下降2.78%，主要原因是2022年新增退休人员1人，工资、社保保险缴费减少；政府性基金0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；财政专户管理资金收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；事业单位经营收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；上级补助收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；其他收入增加68.74万元，增长100%，原因为2022年单位资金即往来款纳入财政一体化指标管理。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入164.53万元，其中:本年收入164.53万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入164.53万元（本级财力安排164.53万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入减少4.7万元，下降2.78%，主要原因是2022年新增退休人员1人，工资、社保保险缴费减少；政府性基金预算财政拨款0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益财政拨款0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 233.17万元。财政拨款安排支出 233.17万元，其中：基本支出164.53万元，与上年对比支出减少4.70万元，主要原因是2022年新增退休人员1人，社会保障缴费减少；项目支出68.64万元，与上年对比支出增加68.64万元，主要原因是2022年单位资金即往来款纳入财政一体化指标管理。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1、2080505社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出16.51万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费；

2、2081101残疾人事业-行政运行支出148.07万元，主要用于行政人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出；

3、2081104残疾人事业-残疾人康复20.94万元，主要用于残疾人康复方面的支出；

4、2081106残疾人事业-残疾人体育3.00万元，主要用于残疾人体育方面的支出；

5、2081199残疾人事业-其他残疾人事业支出5.41万元，主要用于残疾人其他事业方面的支出；

6、2101101卫生健康支出-行政单位医疗9.24万元，主要用于行政人员医疗保险；

7、2130599农林水支出-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出30.00万元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果乡村振兴有效衔接方面的支出。

（二）、财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

1、30101基本工资44.05万元，主要用于在职人员基本工资支出；

2、30102津贴补贴71.72万元，主要用于在职人员津贴补贴支出；

3、30103奖金3.67万元，主要用于在职人员年终一次性奖金支出；

4、30108机关事业单位基本养老保险缴费16.51万元， 主要用于在职人员基本养老保险缴费（单位部分）；

    5、30110职工基本医疗保险缴费8.98万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费（单位部分）、大病医疗保险缴费;

6、30112其他社会保障缴费0.48万元，主要用于在职人员工伤保险和失业保险；

7、30201办公费0.62万元，主要用于单位购买日常办公用品、报刊杂志等支出；

8、30205水费0.13万元，主要用于单位水费支出;

9、30206电费0.30万元，主要用于单位电费支出;

10、30211差旅费2.61万元，主要用于单位工作人员出差发生的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费;

11、30216培训费0.26万元，主要用于单位职工外出培训交通费、伙食费、住宿费等支出；

12、30218专用材料费30.00万元，主要用于购买日常专用材料的支出。

13、30228工会经费2.51万元，主要用于单位按规定提取的工会经费；

14、30231公务用车运行维护费2.82万元，主要用于单位公务用车燃料费、过路费、维修费、保险费等;

15、30229其他交通费用10.14万元，主要用于单位在职职工公务交通补贴；

16、30305生活补助29.36万元，主要用于按规定开支的优抚对象定期定量的生活补助；

17、30309奖励金0.01万元，主要用于单位职工独生子女费；

18、30901房屋建筑物购建9.00万元，用于支付房租建筑物的支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县残联2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.38万元，较上年减少6.62万元，下降82.75%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县残联2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县残联2022年公务接待费预算为0.18万元，较上年减少4.82万元，下降96.40%，国内公务接待批次约为2次，共计接待约16人次。

公务接待费减少原因：2022年我单位严格贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和我县县委办、政府办《关于印发施甸县公务接待管理规定（试行）的通知》等制度，加强公务接待管理，建立公务接待审批控制制度，降低公务接待标准，减少公务接待活动。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县残联2022年公务用车购置及运行维护费为1.20万元，与上年相比减少1.8万元。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费1.20万元，与上年相比减少1.8万元，下降60%的主要原因为严格执行厉行节约，各股室联合下乡开展工作，减少公务用车使用。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年施甸县残联无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

残联2022年机关运行经费安排19.12万元，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我部门资产总额1664.22万元，其中，流动资产38.64万元，固定资产680.90万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程931.00万元，无形资产13.68万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少113.52万元，其中:固定资产原值与上年一致。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

第二部分 施甸县残疾人联合会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

监督索引号53052100576200111