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施甸县委政研室2022年部门预算编制说明  

　　　　　　　　目录  

第一部分 施甸县委政研室2022年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、省对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 施甸县委政研室2022年部门预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

九、项目支出绩效目标表（本次下达）  

十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、部门政府购买服务预算表  

十四、市对下转移支付预算表  

十五、市对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

第一部分 施甸县委政研室2022年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

 根据《中共保山市委办公室 保山市人民政府办公 室关于印发〈施甸县机构改革方案〉的通知》（保办字〔2019〕9 号）和《中共施甸县委 施甸县人民政府关于印发〈施甸县深化机构改革实施方案〉的通知》（施发〔2019〕4 号）精神，中共施甸县委政策研究室贯彻落实党中央和省市县委关于政策研究工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政策研究工作的集中统一领导，主要职责是：  

1.根据县委指示，参加起草或组织协同县委有关部门共同起草、修改县委重要讲话稿、文件、文稿。  

2.根据县委的意图和工作部署，围绕党的中心工作，组织本室或协同县级有关部门，就县委关注的经济、政治、文化、社会、生态文明、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考。  

3.调查了解各乡镇、各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向县委反映新情况、新经验，并提出相关建议。  

4.完成市委政策研究室和县委交办的其他事项。  

（二）机构设置情况  

2022年我室机构数1个，内设3个股所级机构，分别是综合股、政策调研股、改革发展股。中共施甸县委政策研究室机关行政编制 5 名。其中，正科级领导职数 1 名：主任兼县委全面深化改革委员会办公室主任 1 名；副科级领导职数2 名：副主任 2 名(其中 1 名兼县委全面深化改革委员会办公室副主任)。事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。  

独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

（三）重点工作概述  

1、抓好调研督查工作。围绕县委县政府中心工作和群众关心关注热难点问题，认真开展调研工作，撰写脱贫攻坚、农业农村、深化改革等方面的调研报告4篇，为县委县政府提供科学的决策依据；积极开展好县委县政府安排的相关督查指导工作。  

2、抓实深化改革工作。深入学习贯彻省市关于全面深化改革的有关部署，始终把改革作为突破跨越发展瓶颈、如期脱贫“摘帽”的关键之举，不折不扣地落实好各项改革任务，为我县经济社会发展注入强劲活力。充分履行县委全面深化改革领导小组办公室职责，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施，督促落实改革领导小组决定的事项、工作部署和要求；根据《市委全面深化改革领导小组2022年工作要点》的要求，结合县情，梳理《2022年施甸县全面深化改革工作要点》，建立改革工作台账；根据《要点》制定《施甸县2022年度全面深化改革举措落实情况督察工作方案》,加大对重点改革事项的督查力度，积极配合、协助好国家、省、市到我县开展的深化改革方面督查指导工作，促进各项改革举措落实落地、取得实效。  

3、抓党建，转作风。始终把作风建设贯穿于各项工作开展的始终，按照县委县政府党风廉政建设工作要求，持续抓好工作作风建设，强化意识形态教育。一是抓学习，提素质。坚持周一集中学习和理论中心组学习制度，适时开展业务培训，全面提升队伍写作、调研、协调能力和综合素质。二是抓党建，党员示范。坚持作风建设，支部先行的原则，制定党建工作计划，强化党员模范作用。三是抓帮扶，见行动。积极投身全县脱贫攻坚战，深入挂包村、锁定对象，走进挂包群众、精准帮扶，确保挂包村、挂包农户如期脱贫。着力培养干部职工勤学习、善思考、敢担当的行为自觉和密切联系群众的优良作风。          

二、预算单位基本情况  

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员6人，其中： 离休0人，退休6人。  

车辆编制1辆，实有车辆1辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2022年部门财务总收入194.58万元，其中：一般公共预算184.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入10.15万元。  

与上年对比，2022年部门财务总收入194.58万元，较上年增加17.86万元，增长10.11%。其中一般公共预算184.43万元，较上年增加7.73万元，增长4.4%；政府性基金0万元，较上年增0万元，增长0.00%；国有资本经营收益0万元，较上年增0万元，增长0.00%；财政专户管理资金收入0万元，较上年增0万元，增长0.00%；事业收入0万元，较上年增0万元，增长0.00%；事业单位经营收入0万元，较上年增0万元，增长0.00%；上级补助收入0万元，较上年增0万元，增长0.00%；附属单位上缴收入0万元，较上年增0万元，增长0.00%；其他收入预算10.15万元，较上年增加10.15万元，增长100%。  

增加的主要原因：2022年我单位调入１人，较上年增加１人，导致工资福利收入增加7.73万元。2021年无其他收入预算，2022年其他收入预算增加10.15万元，为2021年结余专户财政代管资金公用经费。  

（二）财政拨款收入情况  

2022年部门财政拨款收入184.43万元，其中:本年收入184.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款184.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。  

与上年对比，2022年部门财政拨款收入184.43万元，较上年增加7.73万元，增长4.4%，主要原因是我单位调入１人，人员比上年增加１人，导致工资福利收入增加7.73万元。  

四、预算单位支出情况  

　　2022年部门预算总支出194.58万元。财政拨款安排支出 184.43万元，其中：基本支出184.43万元，与上年176.70万元对比增加7.73万元，增加4.4%，主要原因我单位调入１人，人员比上年增加１人。项目支出0万元，与上年对比增加0万元。其他支出10.15万元，与上年对比增加10.15万元，增加100%，主要原因是主要原因是增加了2021年结余专户财政代管资金公用经费。  

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：  

　　2013101款行政运行156.74万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。  

　　2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出17.69万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出。  

　　2101101款行政单位医疗10.01万元，用于部门行政人员各种医疗保险缴费。  

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

　　2022年本级预算支出194.58万元（其中：基本支出194.58万元，项目支出0万元）。  

　　30101基本工资51.82万元（其中：基本支出51.82万元）。  

　　30102津贴补贴73.82万元（其中：基本支出73.82万元）。  

　　30103奖金4.32万元（其中：基本支出4.32万元）。  

　　30108机关事业单位基本养老保险缴费17.69万元（其中：基本支出17.69万元）。  

　　30110职工基本医疗保险缴费9.64万元（其中：基本支出9.64万元）。  

　　30112其他社会保障缴费0.7万元（其中：基本支出0.7万元）。  

　　30201办公费8.69万元（其中：基本支出8.69万元）。  

　　30205水费0.21万元（其中：基本支出0.21万元）。  

　　30206电费0.47万元（其中：基本支出0.47万元）。  

　　30211差旅费6.12万元（其中：基本支出：6.12万元）。  

　　30216培训费2.06万元（其中：基本支出2.06万元）。  

　　30228工会经费2.75万元（其中：基本支出2.75万元）。  

　　30239其他交通费用11.76万元（其中：基本支出12.35万元）。  

　　30305生活补助2.74万元（其中：基本支出2.74万元）。  

　　30231公务用车运行维护费1.2万元（其中：基本支出1.2万元）。  

五、市对下专项转移支付情况  

　　（一）与中央配套事项  

　　无。  

　　（二）按既定政策标准测算补助事项  

　　无。  

　　（三）经济社会事业发展事项  

无。  

六、政府采购预算情况  

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.6万元，其中：政府采购货物预算1.6万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

　　施甸县委政研室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.09万元，较上年减少4.71万元，下降100%。具体情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

　　施甸县委政研室2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

（二）公务接待费  

　　施甸县委政研室2022年公务接待费预算为0.16万元，较上年减少1.94万元，下降92%，国内公务接待批次约3次，共计接待约18人次。  

　　接待费减少原因：2022年我单位严格贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和我县县委办、政府办《关于印发施甸县公务接待管理规定（试行）的通知》等制度，加强公务接待管理，建立公务接待审批控制制度，降低公务接待标准，减少公务接待活动。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

　　施甸县委政研室2022年公务用车购置及运行维护费为0.93万元，较上年减少2.77万元，下降75%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.93万元，较上年减少2.77万元，下降75%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。  

　　公务用车运行维护费减少原因：2022年我单位严格贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县级相关要求，减少公车出行次数。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

2022年施甸县委政研室无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

施甸县委政研室2022年一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费等机关运行经费23.69万元，与上年22万元对比增加1.69万元，增加7.68%，主要原因是我单位调入１人。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2021年12月31日，施甸县委政研室资产总额11.6万元，其中，流动资产10.15万元，固定资产43.6万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.8万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。  

（四）预算重点领域财政项目文本公开  

本单位2022年无预算重点领域财政项目。  

　　第二部分 施甸县委政研室2022年部门预算表  

　　一、财务收支预算总表　                       

　　二、部门收入预算表                           

　　三、部门支出预算表                            

　　四、财政拨款收支预算总表                     

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表           

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）                

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）               

　　十一、政府性基金预算支出预算表                    

　　十二、部门政府采购预算表                          

　　十三、部门政府购买服务预算表                         

　　十四、市对下转移支付预算表                        

　　十五、市对下转移支付绩效目标表                    

　　十六、新增资产配置表                              

监督索引号53052100173400111