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中共施甸县委办公室2022年预算公开编制说明

 

目录

 

第一部分 中共施甸县委办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共施甸县委办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表                        

二、部门收入预算表                         

三、部门支出预算表                          

四、财政拨款收支预算总表                    

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表       

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）             

十、项目支出绩效目标表（另文下达）             

十一、政府性基金预算支出预算表                 

十二、部门政府采购预算表                       

十三、政府购买服务预算表                       

十四、市对下转移支付预算表                   

十五、市对下转移支付绩效目标表                

十六、新增资产配置表  

 

 

 

 

 

第一部分  中共施甸县委办公室2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《关于印发中共施甸县委办公室职能配置内设机构和人员编制方案的通知》（施办字〔2019〕35号）精神，中共施甸县委办公室主要职能确定是：一是围绕党的工作中心、中央和省委、市委、县委工作部署以及县委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省市县委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。二是承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核和签印；负责承办各乡镇、县直各部门向县委的请示和报告。三是负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。四是负责县级及上级党政军机关发来的文件、电报、信函的传递和保密工作；负责县委文件、电报、信函的日常处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、立卷、归档工作。五是负责全县党政系统密码通信、密码管理工作；承担县密码领导小组办公室工作。六是负责指导全县的保密工作，承担县委保密委员会办公室工作，依法履行保密行政管理职能。七是负责县委机关大院及办公楼、县委家属区的内部安全保卫工作。八是负责管理县委机关的固定资产，负责办公室年度经费预决算等工作。九是负责执行和完成县关工委的各项工作部署，承担县关工委办公室的日常工作。十是负责处理中央、省委、市委、县委领导的批示件，督办、承办、接待人民群众来访工作。十一是承办本单位的组织、人事、党务、老干等工作。十二是完成县委领导及上级相关部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

根据《关于印发中共施甸县委办公室职能配置内设机构和人员编制方案的通知》（施办字〔2019〕35号）文件，县委办包括8个股室，分别是秘书股、机要和保密股、内网管理股、督查股、信息股、档案股、关心下一代工作委员会办公室、行政股，其中机要和保密股、督查股为正科级机构，信息股、关心下一代工作委员会办公室为副科级机构，其余股、室为股所级机构。

（三）重点工作概述

承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核和签印；负责承办各乡镇、县直各部门向县委的请示和报告；负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制28人，工勤人员编制11人，事业编制3人。在职实有33人，其中： 财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休 13人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 467.28万元，其中：一般公共预算467.22万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.06万元。

与上年对比部门财务总收入减少116.14万元，下降19.91%。其中一般公共预算减少116.20万元，下降19.92%；其他收入增加0.06万元，增长100.00%。一般公共预算中工资福利支出增加12.05万元，主要原因为本年度新增事业人员3人，工资、社会保障缴费、工会经费等增加；商品和服务支出减少128.38万元，主要原因是本年度五大机关业务经费130.00万元未纳入年初预算；对个人和家庭补助支出增加0.13万元，主要原因是遗属补助发放标准提高；其他收入增加0.06万元，主要原因是税务局返回代征个税手续费本年纳入年初预算，以前年度未纳入。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 467.22万元，其中:本年收入467.22万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款467.22万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比部门财政拨款收入减少116.20万元，下降19.92%，为一般公共预算减少116.20万元。其中工资福利支出增加12.05万元，主要原因是本年度预算新增事业人员3人，工资、社会保障缴费、工会经费等增加；商品和服务支出减少128.38万元，主要原因是本年度五大机关业务经费130.00万元未纳入年初预算；对个人和家庭补助支出增加0.13万元，主要原因是遗属补助发放标准提高。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 467.28万元。财政拨款安排支出 467.22万元，其中：基本支出446.10万元，与上年对比减少116.20万元，下降20.67%。分别为工资福利支出增加12.05万元，主要原因是本年度预算新增事业人员3人，工资、社会保障缴费、工会经费等增加；商品和服务支出减少128.38万元，主要原因是本年度五大机关业务经费130.00万元未纳入年初预算；对个人和家庭补助支出增加0.13万元，主要原因是遗属补助发放标准提高；项目支出21.12万元，与上年对比无增减。非财政拨款安排支出0.06万元，与上年对比增加0.06万元，增长100.00%主要是税务局返回代征个税手续费，用于商品和服务支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行374.93万元。主要用于在职职工工资福利支出、工伤保险缴费支出、失业保险缴费支出、办公费、差旅费、培训费、其他交通费用（公务交通补贴、租车费）、工会经费、遗属补助等支出。

2.2013199一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出24.72万元。主要用于公务用车运行维护费、劳务费（临时工工资、保安服务费）支出。

3.2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出43.18万元，主要用于在职职工基本养老保险缴费支出。

4.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗22.56万元。主要用于行政人员基本医疗保险及大病医疗保险缴费支出。

5.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1.83万元。主要用于事业人员基本医疗保险及大病医疗保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况。

1.基本支出446.10万元。

（1）301工资福利支出383.44万元。其中30101基本工资120.10万元，30102津贴补贴179.27万元，30103奖金10.01万元，30107绩效工资5.70万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费43.18万元，30110职工基本医疗保险缴费23.48万元，30112其他社会保障缴费1.70万元。

（2）302商品和服务支出58.99万元。其中30201办公费1.41万元，30205水费0.55万元，30206电费1.23万元，30211差旅费10.79万元，30216培训费5.00万元，30228工会经费6.67万元，30231公务用车运行维护费3.60万元，30239其他交通费用29.74万元。

（3）303对个人和家庭的补助3.67万元。其中30305生活补助3.65万元，30309奖励金0.02万元.

2.项目支出21.12万元。

（1）302商品和服务支出21.12万元。其中30226劳务费21.12万元（临时工工资6.72万元、保安服务费14.40万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额14.40万元，其中：政府采购货物预算14.40万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.70万元，较上年减少30.30万元，下降75.75%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2022年公务接待费预算为0.12万元，较上年减少9.88万元，下降98.80%，国内公务接待批次约为2次，约15人次。

减少原因主要是贯彻执行厉行节约，且疫情期间公务活动减少，公务接待批次人次减少，公务接待费用减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2022年公务用车购置及运行维护费为9.59万元，较上年减少20.41万元，下降68.03%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费9.59万元，较上年减少20.41万元，下降68.03%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因主要是疫情期间公务活动减少，公务用车运行燃料费、修理费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年中共施甸县委办公室纳入财政预算安排的项目2个。

项目一：保安服务补助经费。2022年预算14.40万元，为保安4人，每人每年补助3.6万元，主要是加强单位内部的安全保卫工作，提高治安防范与管理能力、维护单位内部正常秩序，预防和减少事故、案件。

项目二：临时工工资补助经费。2022年预算6.72万元，为临时工2人，每人每年补助3.36万元，主要是做好单位卫生工作，保证单位有干净、卫生、优美的工作环境，为创建文明城市发挥重要作用。

我部门将推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2022年机关运行经费安排52.38万元，与上年对比减少134.57万元，下降71.98%，占基本支出的11.74％，主要原因是本年度五大机关业务经费130万元未纳入预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共施甸县委办公室资产总额238.19万元，其中，流动资产0.22万元，固定资产原值588.60万元，固定资产净值210.58万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产原值96.00万元，无形资产净值27.39万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少100.11万元，其中固定资产净值减少100.33万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产3项，账面原值7.89万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（详见附件2-4）

第二部分  中共施甸县委办公室2022年部门

预算表

(详见附件1）

 

监督索引号53052100173000111