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中共施甸县委宣传部2022年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分 中共施甸县委宣传部2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共施甸县委宣传部2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

第一部分 中共施甸县委宣传部2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责组织全县贯彻落实中央、省委、市委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2、受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、广播电视、出版、社会科学研究和互联网信息等方面县级宣传文化单位的领导干部。对乡镇党委宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理、负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

3、统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

4、负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5、统筹协调全县对外宣传工作，组织全县贯彻落实中央、省委、市委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，指导协调有关部门研究拟订全县对外宣传工作相关政策和事业发展规划。统筹组织对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。

6、组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作，协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。

7、会同有关部门组织涉及人权问题和涉及西藏、新疆及反邪教等方面的对外宣传和舆论斗争工作。

8、负责联系中央对外宣传媒体、中央驻滇新闻单位、省级新闻单位、省级新闻单位驻保记者站、港澳台新闻机构、外国政府新闻管理机构、外国驻华新闻机构和智库以及县内对.外宣传媒体，开展对外新闻宣传工作。会同有关部门做好境外记者采访事务方面的工作。负责组织开展新闻领域国际交流与合作。

9、统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级各新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。承担县应急新闻报道中心办公室日常工作。

10、统筹协调组织开展全县新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导协调县级各部门和各乡镇的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订全县重大问题对外宣传口径。

11、对全县新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策建议,统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。承担县文化体制改革和发展领导小组的日常工作。负责管理县级文化事业建设费和文化产业等专项资金。

12、从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

13、拟订全县电影业的管理政策并督促落实，负责管理电影行政事务，指导监管电影放映等有关工作，指导协调全县性重大电影活动。

14、统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业、著作权、新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责有关县内报刊社、通讯社分支机构和记者站等的监督管理，负责全县新闻记者证的管理。

15、从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

16、统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

17、统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于意识形态工作决策部署，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

18、对县互联网信息办公室的互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。归口管理县委网络安全和信息化委员会办公室(县互联网信息办)。归口领导县文化和旅游局、县广播电视局、县新闻出版(版权)局、县文学艺术界联合会、县社会科学界联合会、县融媒体中心。主管县属国有文化企业。领导和管理县精神文明建设工作指导委员会办公室。

19、完成市委宣传部和县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据施办字〔2019〕11号文件，中共施甸县委宣传部共设置7个内设机构，包括：办公室、文明创建股、宣传教育股、干部理论股、新闻股（县应急新闻报道中心办公室）、文化产业发展股、网信股（意识形态工作责任制综合协调办公室）。中共施甸县委宣传部机关行政编制14名。其中部长1名，由县委常委兼任。正科级领导职数2名：常务副部长兼县委网络安全和信息化委员会办公室1名、副部长兼县广播电视局局长、县新闻出版(版权)局局长1名。副科级领导职数2名：副部长兼县政府新闻办公室主任1名、副部长兼县精神文明建设工作指导委员会办公室主任1名。施甸县社科联是施甸县群团机关，为正科级，与中共施甸县委宣传部合署办公，施甸县社科联使用事业编制2名。其中，正科级领导职数1名：县委宣传部副院长部长兼社科联主席1名；副科级领导职数1名：县社科联副主席兼秘书长。撤销施甸县记者站，将施甸县记者站承担的做好日常采访和重要新闻、突发新闻的采写，组织策划全县重大主题和重点活动的对内外宣传报道，加强对县通讯员队伍的业务培训与指导职能划归施甸县融媒体中心。成立施甸县互联网信息中心，为中共施甸县委宣传部所属事业单位。施甸县互联网信息中心事业编制3名，其中，设主任1名。

（三）重点工作概述

1、抓实三个“讲堂”，力促理论武装再上新台阶。首先推进“干部讲堂”，让理论学习常态化、长效化。县委开展理论学习中心组集中学习15场次，各乡镇、县直党委（党组）共开展280余场次，杨善洲精神宣讲团“五进”宣讲活动250场，其次打造“网络讲堂”，让广大群众随时学、随处学。推出一批新时代网络微党课，目前共推出12期，搭建“文化讲堂”，让传统文化润人心、聚众力。自制6首MV，宣传党的十九届“六中全会”精神，充分发挥文艺作品为时代鼓与呼、传递正能量的作用。

2、做到三个“不放松”，牢牢掌握意识形态领导权。坚持加强意识形态“主阵地”管理不放松。县委高度重视，在县委巡察中，对15个部门进行意识形态专项检查，组建督查工作组，对全县党委（党组）开展意识形态工作全覆盖督查；坚持意识形态“常态化”学习教育不放松。县委书记带头管阵地、把导向、强队伍，辨析思想文化领域突出问题。县委干教委在全县学习教育培训中将意识形态工作纳入培训内容；坚持意识形态“全方位”监管不放松。严格新闻宣传审稿和新闻发布制度落实，规范管理广播电视行业，全面推进网络综合治理体系建设，全天候监测、精准研判、及时处置网络舆情。全年意识形态领域未发生安全问题。

3、念好“融、传、导”三字经，着力巩固壮大主流舆论。以“融”为基，不断强化主流媒体的传播力引导力影响力。认真抓好县内55个官方微信公众号联合发布重大消息工作，形成全媒体传播矩阵，通过市级平台向新华社、央视云南记者站、云南电视台等各大媒体直推稿件，2021年，共推出新闻稿件“100万+”4条，“50万+”27条，“10万+”99条；以“传”为要，聚焦以主流思想舆论强信心暖人心聚人心。在公众号、抖音、视频号等平台发布自制作品5893件，先后发布政务、生活服务的原创作品530件，在各级党报党刊及“两微一端”共刊登稿件1203条，在中央、省、市电视台刊播新闻295条（其中中央电视台9条），3件作品在“学习强国”平台双月赛中获奖；以“导”为纲，坚持正确的政治方向舆论导向价值导向。制定了《施甸县新闻发言制度》，明确了县委、县委工作部门和乡（镇）党委新闻发言人。2021年共组织召开新闻发布会2次，及时传播好中央、省、市、县各级重大会议精神、重要部署和决策，提升广大群众的政策知晓率，主流舆论不断壮大。

4、围绕四个“坚持”，推进党史学习教育走深走实。坚持高起点强部署，让党史学习教育“动起来”。制定党史学习教育实施方案及督导方案，成立领导小组，抽调“精兵强将”12名充实领导小组办公室，组建7个工作组，召开了4次工作推进会、2次领导小组（扩大）会议、10次领导小组会议；坚持搭平台强学习，让党史学习教育“活起来”。聚集学习重点，搭建学习平台，抓实专题学习研讨。县委带头召开专题理论学习中心组学习3次，举办读书班3期，示范带动全县各级党委（党组）开展理论学习中心组专题学习377余次，党史主题读书班159期，8400余人次参与。搭建宣讲平台，抓实专题党课宣讲；坚持办实事纾难题，让党史学习教育“实起来”。建立“我为群众办实事”工作动态周报制，及时掌握工作进展情况，同时积极挖掘总结工作亮点和成功经验，加以宣传推广。全县参学单位共制定“民生实事计划”568件，完成办结568件，完成率100%，党员参加学习对象4586人，党员为民办事清单11953件，完成办结11953件，完成率100%；坚持办活动强宣传，让主题宣传教育“热起来”。举办了施甸庆祝中国共产党成立100周年“奋斗百年路•启航新征程”主题文艺晚会、主题书画、摄影作品展、“书香施甸•党史学习”图书展等系列主题活动。全年刊播施甸县“建党百年•党史学习教育”新闻稿件706条，推送党史学习教育相关知识专题专栏15期。上送新闻被国家级媒体采用稿件16条，省级媒体采用稿件59条，市级媒体采用稿件88条。

5、立足“三个聚焦”，着力提高社会文明程度。全力推动省级文明城市创建。充分利用正能量网红的宣传效应，持续创作了“创文小剧场”“创文小课堂”“文明大家谈”等一批易传播、热度高的短视频在新媒体上传播。在每天4个高峰时段对县城25个主要交通路口开展文明交通志愿服务，市民不文明交通行为明显减少。截至目前，已对所有测评点位开展了3轮督查，1轮模拟测评，各项工作正在全力推进；深入开展群众性精神文明建设。在“全民学雷锋共创文明城”“品味端午·传承文明”等活动中，组织发动网格单位入户发放《施甸县创建省级文明倡议书》4万多份，在县城主要公共区域刊播展示社会主义核心价值观、讲文明树新风、关爱未成年人、疫情防控等六类公益广告700块，设置社会主义核心价值观景观标识600余处；运用多种形式宣传展示市民公约、文明20条，倡导健康文明生活方式。

6、围绕“三个抓实”，全面繁荣新闻出版、广播影视事业。提高政治站位,抓实广播电视工作。做到责任落实到位，将“广播电视”工作列入全年工作重点，将责任分解到各乡镇、各广电行业系统，做到责任分明、职责明确。做到广播电视阵地安全有保障，加大安全生产措施力度，确保广播电视安全播出。做到与乡村振兴统筹推进，所有村组广播电视信号覆盖率达100%，全县共有广播电视直播卫星用户37527户，其中村村通用户17898户，户户通用户19629户；此外，有线电视用户56174户；多措并举，抓实新闻出版管理工作。积极做好辖区内的出版物发行零售单位及印刷企业年检登记工作，有计划、有步骤地开展科普、爱国主义教充电影放映工作，使全县所有的老百姓和校园里的学生都看上丰富多彩、效果清晰的数字电影。2021年全县共播放农村数字电影1647场次；扎实开展“扫黄打非”专项整治行动，重点检查出版物市场、印刷行业、宗教场所、农贸市场、学校周边及路边游商，全力维护国家政治安全、文化安全和意识形态安全。

7、以杨善洲精神为引领，聚力传承施甸文化、讲好施甸故事、唱响施甸声音。制定《施甸县传承弘扬杨善洲精神的实施方案》，扎实开展学习培训宣讲专题活动，推出一批新时代理论成果、一系列微党课、一批主题文艺精品，培育一支红色宣讲队伍，深耕红色文化产业，聚力打造红色旅游示范区；开展杨善洲精神进校园工作，制定《施甸县杨善洲精神进校园工作方案》，以思政课、文化课、课外活动、现场教学、氛围营造等方式让杨善洲精神在校园生根发芽；开展杨善洲精神原创歌曲比赛，共推出原创歌曲22首，29人参加比赛，11首精选歌曲正在录制MV以便推广传唱。

二、预算单位基本情况

我部编制2022年部门预算单位共1个,即中共施甸县委宣传部（包含施甸县社科联、施甸县互联网信息中心2个不独立核算事业单位）。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制14人，工勤人员编制2人，事业编制6人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中： 离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入285.78万元，其中：一般公共预算275.98万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入9.8万元。

与上年对比部门财务总收入增加了8.91万元，增长了3.22%，其中一般公共预算275.98万元，与上年276.87万元相比减少0.89万元，下降0.32%，主要原因分析为：事业人员增加，就我单位来说事业人员工资相对比行政人员低，所以财政拨款收入减少；其他收入9.8万元，与上年的0万元相比增加9.8万元，增长了100%，主要原因分析为把单位资金收入，即其他收入纳入了年初预算，所以增加了财务总收入。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 275.98万元，其中:本年收入275.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款275.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少0.89万元，下降0.32%，主要原因分析为：事业人员增加，就我单位来说事业人员工资相对比行政人员低，所以财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2022年年部门预算总支出 285.78万元。财政拨款安排支出275.98万元，其中：基本支出263.52万元，与上年对比减少0.97万元，主要原因分析为：社会保障和就业支出减少，即机关事业单位基本养老保险缴费支出减少；项目支出12.46万元，与上年对比增加0.08万元，主要原因分析为：上年因老放映员放映年限弄错，减少了补贴，今年已修改正确，故比上年增加了项目支出。单位资金支出9.8万元，即其他收入支出9.8万元，与上年对比增加了9.8万元，主要原因分析为：上年单位资金支出没有安排预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于1.201一般公共服务支出222.74万元，其中2013301行政运行222.74万元；2.207文化旅游体育与传媒支出12.46万元，其中2070699其他新闻出版电影支出12.46万元；3.208社会保障和就业支出26.09万元，其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26.09万元；4.210卫生健康支出14.69万元，其中2101101行政单位医疗13.10万元，2101102事业单位医疗1.59万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要用于：

1、301工资福利支出229.78万元。其中：

(1).30101基本工资支出72.24万元（其中：基本支出72.24

万元，项目支出0万元）；

(2).30102津贴补贴支出105.80万元（其中：基本支出105.80万元，项目支出0万元）;

(3).30103奖金支出6.02万元（其中：基本支出6.02万元，项目支出0万元）;

(4).30107绩效工资支出4.39万元，基础性绩效3.74万元，奖励性绩效0.65万元（其中：基本支出4.39万元，项目支出0万元）；

(5).30108机关事业单位基本养老保险缴费支出26.09万元（其中：基本支出26.09万元，项目支出0万元）;

(6).30110职工基本医疗保险缴费支出14.18万元（其中：基本支出14.18万元，项目支出0万元）；

(7).30112其他社会保障缴费支出1.06万元（其中：基本支出1.06万元，项目支出0万元）;

2、302商品和服务支出33.72万元。其中：

(1).30201办公费支出0.87万元（其中：基本支出0.87万元，项目支出0万元）；

(2).30205水费支出0.34万元（其中：基本支出0.34万元，项目支出0万元）；

(3).30206电费支出0.76万元（其中：基本支出0.76万元，项目支出0万元）；

(4).30211差旅费支出6.65万元（其中：基本支出6.65万元，项目支出0万元）；

(5).30216培训费支出2.98万元（其中：基本支出2.980万元，项目支出0万元）；

(6).30228工会经费支出3.97万元（其中：基本支出3.97万元，项目支出0万元）；

(7).30231公务用车运行维护费支出1.20万元（其中：基本支出1.2万元，项目支出0万元）；

(8).30239其他交通费支出16.95万元（其中：基本支出16.95万元，项目支出0万元）；

3、303对个人和家庭的补助支出0.02万元。其中：

(1).30309奖励金支出12.48万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出12.46万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.50万元，其中：政府采购货物预算1.50万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共施甸县委宣传部2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.32万元，比上年预算减少7.68万元，同比下降59.08%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共施甸县委宣传部2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是没有安排因公出国（境）团组及人次。

（二）公务接待费

中共施甸县委宣传部2022年公务接待费预算为1.62万元，较上年减少6.38万元，下降78.75%，国内公务接待约30批次，共计接待约200人次。

减少原因分析为：参照我部历年公务接待费用，因受疫情影响，2022年公务接待批次和人次预计下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共施甸县委宣传部2022年公务用车购置及运行维护费为3.7万元，较上年减少1.3万元，下降26%。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比持平；公务用车运行维护费3.7万元，较上年减少1.3万元，下降26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因分析为：由于车辆购入年代久远，运行时间较长，经常修理，开展工作多数从公车平台调用车辆，所以公务用车运行维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共施甸县委宣传部2022年全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，财政预算安排12.46万元，编制绩效指标1个，其中：预算重点项目1个，财政预算安排12.46万元，编制绩效指标1个。中共施甸县委宣传部对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我部将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共施甸县委宣传部2022年机关运行经费安排33.72万元，与上年对比增加了0.55万元，增加了1.66%，主要原因分析为:书报杂志的征订数量增加，导致办公费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共施甸县委宣传部资产总额20.17万元，其中，流动资产9.80万元，固定资产净值10.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少4.15万元，其中固定资产增加4.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产19项，账面原值8.88万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

第二部分 中共施甸县委宣传部2022年部门预算表

 

一、财务收支预算总表 

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表 

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

监督索引号53052100373900111