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 施甸县融媒体中心2022年预算公开目录  

第一部分 施甸县融媒体中心2022年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、市对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 施甸县融媒体中心2022年部门预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

九、项目支出绩效目标表（本级下达）  

十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、政府购买服务预算表  

十四、市对下转移支付预算表  

十五、市对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

施甸县融媒体中心2022年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

2022年，施甸县融媒体中心深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,紧紧围绕县委、县政府中心工作。在县委、宣传部的正确领导下，“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”15字方针为工作准则，始终围绕全面推动施甸跨越发展赋予的新任务和新要求，切实不断增强新闻记者“脚力、眼力、脑力、笔力”，做好新闻宣传各项工作。转作风改文风，俯下身、沉下心，察实情、说实话、动真情，努力推出有思想、有温度、有品质的广播电视新闻作品，为全县的改革和发展提供了强有力的新闻舆论保障。  

（二）机构设置情况  

施甸县融媒体中心设置3个内设机构，包括：保障部、编发部、采访部。我部门是财政全额拨款事业单位。  

（三）重点工作概述  

一、主要做法和成效  

（一）强保障，抓实硬件提升工作效能  

实施融媒体中心搬迁后，全面提升改善了办公条件和制播能力建设。建成二级网络等级保护，让日常网络应用更加安全高效；播出机房的建成，彻底解决了设备因空间狭小散热差的问题；建成实景演播和虚景演播融为一体的现代化演播室，优化了工作流程、提高了工作效率。同时，新增购置无人机、相机、高清云台机、手持摄影稳定器等新设备，优化提升了中心的制播能力。  

（二）创机制，盘活一线采编人才  

建成一套切实可行的人才管理机制。成立新闻工作领导小组，建立起融媒体人才选拔机制，形成设备和人员互助合作，基本做到政策引导和新闻宣传统一策划、资源共享、统一发布，进一步规范了各媒体的宣传要求，为融媒体中心建设奠定了基础。重新修订了《施甸县融媒体中心职工考勤及请销假管理制度》《施甸县融媒体中心采、编、播设备管理制度》《施甸县融媒体中心播出机房管理制度》等9个制度，做到用制度管人，释放人才活力，形成“招得来留得住、用得上”“能进能出、能上能下”的人才建设机制，提高从采访、编辑、制作到技术保障等各个环节的管理水平和质量。  

（三）融平台，构建传播新矩阵  

融合各平台织密宣传联络网，依托“智慧云”、学习强国等平台，通过新华社、央视云南、云南电视台等各大媒体的联络群，直推稿件；同时抓好县内55家官方公众号的重大消息联合发布效能，对县级宣传平台内容同审核、产品同发布，做到“一次策划、一次采集、多元生成、多端发送”；形成了传播施甸好故事的全媒体传播矩阵，实现省、市、县三级联通、协同联动的高效传播态势。  

（四）活队伍，推动媒体融合发展  

建设上，施甸县融媒体中心出台了人才建设制度，实现由单一型向全媒体型、专家型转变为县级媒体融合发展提供有力的人才支撑和智力支持。并借助融媒体平台强化全县通讯员队伍建设培训，建立起稳定的通讯员队伍，共同推动全县各乡镇和各部门媒体资源与县级媒体互动融合发展。  

截止10月13日，今年在各级党报党刊及相对应“两微一端”共刊登稿件1139条。其中学习强国131条，人民日报8条，人民网38条，新华网33条，新华社客户端54条，光明网15条，央广网5条，云南日报15条，春城晚报41条，云南日报客户端147条，春城晚报客户端93条，云南网201条，保山日报358条。在中央、省、市电视台刊播新闻295条，其中：中央电视台8条，云南电视台187条，保山电视台100条。  

（五）强“四力”，提升业务能力素养  

持续开展“四力”教育实践活动，转变采编人员固有观念，融合传播效能凸显。强化采编人员业务培训锻炼，使每一位采编人员具备采、编、播、设计、整合以及新媒体传播的技巧和能力。抓实“四个一”:每周开展一次政治理论学习；每周一开展一次互评互讲；每天读一篇人民日报、新华社头条；每周开展一次下基层活动。从基层一线和人民群众中汲取营养，真正做到转作风、改文风，制作出了一批有思想、有温度、有品质的新闻作品。其中，原创新闻《一刻即一生》《父爱如山》、《云南保山施甸县发生4.7级地震震源深度8千米》3条新闻在新华社客户端浏览量或点击量超过100万+；《S238线省道施甸境内（观音寺至断山段）灾毁恢复重建的通告》、《李雪健老师同施甸党代表共同观看电影<杨善洲>》《袁隆平题词：云南施甸 杂交水稻最佳繁育基地 1800亩水稻繁育基地秧苗开插》等73条短视频在抖音平台浏览量或点击量超过10万+。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个,差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制31人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有31人，其中： 财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。  

车辆编制1辆，实有车辆1辆（属编外车-放影车）。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2022年部门财务总收入 335.10万元，其中：一般公共预算325.10万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入10万元。  

与上年320.26万元对比，总体上财政总收入335.10万元在去年的基础上增长了14.84万元，增长率4.63%，主要原因分析为：1、单位增加了2名在职人员以及工资福利支出各项随着政策逐步增长，并增加了奖金项目（其中：工资福利支出在去年基础上增长31.6万元(基本工资增长了9.09万元、津贴工资增长了3.87万元、绩效工资增长了4.6万元、奖金增加了9.31万元、养老保险增长了2.81万元、职工基本医疗增长了4.13万元、其他社会保障缴费下降了2.21万元)，总体增长率为11.60%）；2、商品服务支出在去年的基础上下降了7.71万元，（其中：办公费增长了0.63万元、水费下降了0.97万元、电费下降了3.94万元、差旅费下降了1.52万元、培训费下降了0.26万元、工会费下降了1.65万元）下降率为23.60%；3、对个人和家庭的补助在去年的基础上增长了0.04万元，增长率为1.49%。4、设备购置下降9.77万元，下降率为100%。5、根据单位实际情况新增其他收入款项10万元（单位往来资金）。  

（二）财政拨款收入情况  

2022年部门财政拨款收入325.10万元，其中:本年收入325.10万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款325.10万元（本级财力325.10万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。  

与上年320.26万元对比，总体上财政总收入325.10万元在去年的基础上增长了4.84万元，增长率为1.51%，主要原因分析为：1、单位在职人员增加2人以及工资福利支出各项随着政策逐步增长，并增加了奖金项目（其中：工资福利支出在去年基础上增加了31.6万元(基本工资增长了9.09万元、津贴工资增长了3.87万元、绩效工资增长了4.6万元、奖金增长了9.31万元、养老保险增长了2.81万元、职工基本医疗增长了4.13万元、其他社会保障缴费下降了2.21万元)，增长率为11.60%）；2、商品服务支出在去年的基础上下降了7.71万元，（其中：办公费增长了0.63万元、水费下降了0.97万元、电费下降了3.94万元、差旅费下降了1.52万元、培训费下降了0.26万元、工会费下降了1.65万元）下降率23.60%；3、对个人和家庭的补助在去年的基础上增长了0.04万元，增长率为1.49%。  

四、预算单位支出情况  

2022年部门财务总支出 335.10万元。财政拨款安排支出325.10万元，其中：基本支出325.10元，与上年对比增长1.51%，主要原因分析为：1、工资福利支出各项随着政策逐步增长，并增加了奖金项目（其中：工资福利支出在去年基础上增加了31.6万元(基本工资增长了9.09万元、津贴工资增加了3.87万元、绩效工资增长了4.6万元、奖金增长了9.31万元、养老保险增长了2.81万元、职工基本医疗增长了4.13万元、其他社会保障缴费下降了2.21万元)，增长率为11.60%）；2、商品服务支出在去年的基础上下降了7.71万元，（其中：办公费增长了0.63万元、水费下降了0.97万元、电费下降了3.94万元、差旅费下降了1.52万元、培训费下降了0.26万元、工会费下降了1.65万元）下降率为23.60%；3、对个人和家庭的补助在去年的基础上增加了0.04万元，增长率为1.49%。其他支出（往来款）10万元，其中：办公费3万元，  

   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

2070899其他广播电视支出266.33万元，主要用于人员经费238.5万元，用于公用经费27.83万元  

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出37.53万元。  

2101102事业单位医疗21.02万元。  

2101199其他行政事业单位医疗支出0.22万元。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

      2022年本级预算支出325.1万元（其中：基本支出325.1万元，项目支出0万元）。  

30101基本工资111.73万元（其中：基本支出111.73万元）。  

30102津贴补贴60.22万元（其中：基本支出60.21万元）。  

30107绩效工资62.6万元（其中：基本支出62.6万元）。  

30103奖金9.31万元（其中：基本支出9.31万元）。  

30108机关事业单位基本养老保险缴费37.53万元（其中：基本支出37.53万元）。  

30110职工基本医疗保险缴费20.41万元（其中：基本支出20.41万元）。  

30112其他社会保障缴费2.7万元（其中：基本支出2.7万元）。  

30201办公费0.97万元（其中：基本支出0.97万元）。  

30205水费0.38万元（其中：基本支出0.38万元）。  

30206电费0.85万元（其中：基本支出0.85万元）。  

30211差旅费7.42万元（其中：基本支出：7.42万元）。  

30216培训费3.52万元（其中：基本支出3.52万元）。  

30228工会经费4.69万元（其中：基本支出4.69万元）。  

30305生活补助2.74万元（其中：基本支出2.74万元）。  

30309奖励金0.02万元（其中：基本支出0.02万元）。  

五、市对下专项转移支付情况  

（一）与中央配套事项  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

（三）经济社会事业发展事项  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.97万元，其中：政府采购货物预算0.97万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

施甸县融媒体中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

施甸县融媒体中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

（二）公务接待费  

施甸县融媒体中心2022年公务接待费预算为0万元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

施甸县融媒体中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平，其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。  

特殊说明：1、本部门有车辆编制1辆，无编制车（原有1辆编制车辆，于2015年已按相关规定做报废处置）；2、本部门有编外车1辆（属省上给来近报废电影车1辆）。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

2022年施甸县融媒体中心无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1、事业运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

无。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2021年12月31日，施甸县融媒体中心资产总额98.46万元，其中，流动资产6.87万元，固定资产91.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.38万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少65.61万元，其中固定资产减少54.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。  

第二部分 施甸县融媒体中心2022年部门预算表  

一、财务收支预算总表                             01-1  

二、部门收入预算表                               01-2  

三、部门支出预算表                               01-3  

四、财政拨款收支预算总表                        02-1  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    02-2  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表          03  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）04  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）05-1  

九、项目支出绩效目标表（本级下达）              05-2  

十、项目支出绩效目标表（另文下达）              05-3  

十一、政府性基金预算支出预算表                  06  

十二、部门政府采购预算表                        07  

十三、政府购买服务预算表                        08  

十四、市对下转移支付预算表                      09-1  

十五、市对下转移支付绩效目标表                  09-2十六、新增资产配置表                            10  

监督索引号53052100373300111