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附件2-1

 

 施甸县第一完全中学2022年预算公开目录

 

第一部分 施甸县第一完全中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县第一完全中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2-2

 

施甸县第一完全中学2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）实施科教兴国战略，发展普通教育，提高素质教育，促进社会主义现代化建设。

（2）推进教育改革，提高教育质量，建立、健全适应社会主义市场经济和社会进步教育制度。

  （3）贯彻国家教育方针，对受教育者进行思想政治教育和职业道德教育，传授职业知识，进行专业指导，全面提高受教育者的素质。

（4）加强学校的思想政治工作、德育工作、学校的体育卫生、艺术教育、国防教育工作。

（二）机构设置情况

我校属于校长负责制，校长是学校法人代表。校长在教育体育局的领导下，主持工作，对学校教育教学实施全面领导。学校共设置8个内设机构，包括教导处、政教处、总务处、教科室、行政办公室、党务办公室、团委、工会。

（三）重点工作概述

2022年我校在教学工作继续稳中求进，在教学纪律上严格要求学生，杜绝安全隐患的发生。在教师个人学习取得了比较好的成绩。初中教学尽可能保证优秀生源不流失，培养出高质量的优秀学生。其次，2021年末我校共有在职教职工235人,退休人员82人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制235人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制235人。在职实有235人，其中： 财政全额保障235人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 82人，其中： 离休 0人，退休 82人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入4193.71万元，其中：一般公共预算3242.14万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入306.75万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入644.82万元。

与上年对比增加1114.75万元，主要原因分析2022年新聘教职工人员，教育支出增加124.78万元，教育支出事业单位医疗增加29.8万元，增长率18%；机关事业单位基本养老保险增加8.6万元，增长率2.6%；其次，2022年按照预算口径收入都纳入预算，同比2022年增加单位资951.57万元，其中事业支出增加306.76万元，其他支出增加644.82万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入4193.71万元，其中:本年收入4193.71万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3242.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加1114.75万元，主要原因分析2022年新聘教职工人员，教育支出增加124.78万元，事业单位医疗增加29.8万元，增长率18%；机关事业单位基本养老保险增加8.6万元，增长率2.6%；其次，2022年按照预算口径收入都纳入预算，同比2022年增加单位资951.57万元，其中事业支出增加306.76万元，其他支出增加644.82万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出4193.71万元。财政拨款安排支出4193.71万元，其中：教育支出3658.30万元，与上年对比增加1169.44万元，增幅47%，主要原因2022年收入都纳入预算，增加单位资金收入951.57万元。社会保障和就业支出344.41万元，机关事业单位基本养老保险增加8.6万元，增长率2.6%；卫生健康支出191.00万元，事业单位医疗增加29.8万元，增长率18%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、2050203初中教育648.16万元，其中人员经费支出605.15万元，公用经费43.01万元。

2、2050204高中教育2058.56万元，其中人员经费支出1737.42万元，公用经费319.36万元，项目支出1.78万元。

3、2080502事业单位离退休1.61万元，其中人员经费1.61万元。

4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出342.80万元，其中人员经费342.80万元。

5、2101102事业单位医疗191.00万元，其中人员经费191.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县第一完全中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年减少3万元，下降60%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县第一完全中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

学校无因公出国（境）人员。

（二）公务接待费

施甸县第一完全中学2022年公务接待费预算为1万元，较上年减少2万元，下降66%。

增减变化原因，2022年初预算数按照2021年决算实际发生数进行预算，2021年共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学校运转，发生的接待支出学校严格控制三公经费的支出并取得一定成效。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县第一完全中学2022年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年减少1万元，下降50%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费1万元，较上年减少1万元，下降50%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因公务用车购置及运行维护费年初预算较上年减少1万元，下降50%，主要2022年务用车购置及运行维护费根据2020年决算实际发生数进行预算，学校严格控制三公经费的支出并取得一定成效。

八、重点项目预算绩效目标情况

施甸县第一完全中学2022年度预算无重点项目绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

       机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险。

       职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，施甸县第一完全中学资产总额6195.26万元，其中，流动资产4526.16万元，固定资产1666.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.15万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3910.04万元，其中固定资产增加42.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产78项，账面原值21.98万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

监督索引号53052100373800200111