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施甸县信访局2022年部门预算编制说明

目录

第一部分施甸县信访局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

(一)因公出国（境）费

(二)公务接待费

(三)公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 施甸县信访局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表                        

二、部门收入预算表                         

三、部门支出预算表                          

四、财政拨款收支预算总表                    

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表       

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）             

十、项目支出绩效目标表（另文下达）             

十一、政府性基金预算支出预算表                 

十二、部门政府采购预算表                       

十三、部门政府购买服务预算表                       

十四、市对下转移支付预算表                   

十五、市对下转移支付绩效目标表                

十六、新增资产配置表  

第一部分施甸县信访局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全县群众来访接待、群众来信受理办理、人民建议征集、网上信访，转办、督办，信访信息化建设、信访统计分析、信访基础业务规范、信访事项“三率”、视频接访、防范金融风险、维护社会稳定等工作。

（二）机构设置情况

2019年3月机构改革新成立单位，设有综合股、办信股、督办股，现有行政编制5名。其中，正科级领导职数1名：局长1名；副科级领导职数3名：副局长3名；科员1名。

（三）重点工作概述

维护全县信访工作总体趋势平稳，社会和谐稳定，无进京越级访、无大规模赴省集体访、无因信访问题发生负面舆论炒作，争创“全国信访三无县”。一是及时办理来信来访工作；二是信访件满意度评价有所提高；三是合理使用特殊疑难信访救助专项资金，助推信访问题化解；四是强化关键节点，重要节点赴昆进京上访“零上访”目标；五是有序开展扶贫、党建、党风廉政工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 5人，事业编制0人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 167.57万元，其中：一般公共预算167.57万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加21.58万元，增长12.88%，主要原因分析在职职工增加1人，增加工资福利支出和商品服务支出增加部门财务收入。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 167.57万元，其中:本年收入167.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款167.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加21.58万元，增长12.88%，主要原因分析在职职工增加1人，增加工资福利支出和商品服务支出增加部门财务收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 167.57万元。财政拨款安排支出 167.57万元，其中：基本支出167.57万元，与上年对比增加21.58万元，增长12.88%，主要原因分析在职职工增加1人，增加工资福利支出和商品服务支出增加部门预算支出；项目支出0万元，与上年一致。

(一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010308款信访事务141.45万元，用于人员经费122.63万元，公用经费18.82万元；

2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出16.76万元，主要用于部门在职人员的养老保险缴费支出；

2101101款行政单位医疗9.37万元，主要用于部门在职人员的行政单位医疗保险。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2022年本级预算支出167.57万元（其中：基本支出167.57万元）。

30101基本工资46.97万元（其中：基本支出46.97万元）；

30102津贴补贴71.58万元（其中：基本支出71.58万元）；

30103奖金3.91万元（其中：基本支出3.91万元）；

30108机关事业单位基本养老保险缴费16.76万元（其中：基本支出16.76万元）；

30110职工基本医疗保险缴费9.11万元（其中：基本支出9.11万元）；

30112其他社会保障缴费0.42万元（其中：基本支出0.42万元）。

30201办公费0.31万元（其中：基本支出0.31万元）；

30205水费0.12万元（其中：基本支出0.12万元）；

30206电费0.27万元（其中：基本支出0.27万元）；

30211差旅费2.38万元（其中：基本支出：2.38万元）；

30216培训费1.94万元（其中：基本支出1.94万元）；

30228工会经费2.58万元（其中：基本支出2.58万元）；

30239其他交通费用11.22万元（其中：基本支出11.22万元）。

五、市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县信访局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.1万元，较上年减少0.4万元，下降80%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县信访局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县信访局2022年公务接待费预算为0.1万元，较上年减少0.4万元，下降80%。

主要原因分析财政资金调度困难，压缩公务接待费，按照实际需求，科目调剂使用。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县信访局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，较上年一致。其中：公务用车购置费0万元，较上年一致；公务用车运行维护费0万元，较上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

 2022年本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县信访局2022年机关运行经费安排18.82万元，与上年对比增2.97万元，增幅15.78%，主要原因分析在职职工新增1人，增加各项开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，信访局部门资产总额5.18万元，其中，流动资产0.25万元，固定资产4.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少13.21万元，其中固定资产减少8.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产6项，账面原值0.82万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

(四)预算重点领域财政项目文本公开

本单位2022年无预算重点领域财政项目

第二部分 施甸县信访局部门预算表

（具体详见附件1）

 

 

监督索引号53052100171700111