监督索引号53052100373100000

 

施甸县科学技术协会

2022年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分 施甸县科学技术协会2022年年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 施甸县科学技术协会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

第一部分 施甸县科学技术协会

2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

科学技术协会的主要职能是组织开展学术交流；组织开展实用技术培训，举办农函大，指导乡（镇）农函大办学点的教学；指导、协调和服务全县科学技术普及工作、科技下乡和科普进社区活动；组织开展青少年科技教育活动，开展青少年科技创新大赛、科学论文及生物百项活动；管理和协调县直学会工作，指导组织各学会、行业协会和农技协开展学术交流和专项科普活动等。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、科普部、学会部。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神为指导，深入贯彻落实两院士大会中国科协十大会议精神。继续推进全县科协事业健康发展，使科协为党和政府联系科技工作者桥梁和纽带的作用进一步凸显，服务科技工作者的能力和服务公民科学素质提升的能力进一步增强，科学精神在全社会广泛弘扬的范围逐步形成，社会文明程度实现新提高，推动形成全社会共同参与的大科普格局，为全县公民具备科学素质的比例提升至8%以上的目标打下坚实基础。

1.持续推进党建、党风廉政建设和意识形态工作。树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。着力加强党的领导和党的建设，着力强化思想政治引领，充分发挥桥梁和纽带作用。

2.加强对科普项目的实施和管理工作。做到项目实施工作有人抓，有人落实有痕迹，有台账、有专人管，使项目真正发挥效益，确保项目实施能有效促进产业发展。

3.助力乡村振兴。时常深入结对挂钩村，全力配合好勒平社区做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作，持续巩固脱贫成效成果，防止规模性返贫。

4.注重学（协）会建设。加强对学（协）会的指导、管理工作，引导和支持学（协）参与社会建设，发挥桥梁纽带、服务平台的作用。

5.加大青少年科普教育工作。积极动员全县中小学生动手制作科技作品，参加青少年科技创新大赛等活动，力争取得更好成绩。加大“科普大篷车进校园、科普教育基地、流动科技馆”等形式多样的科普活动，使科普工作有效助力“双减”政策实施，为青少年科学素养提高奠定基础。

6.加强科协组织自身建设，服务广大科技工作者。结合全县开展的干部作风整顿专项行动，以问题为导向，探索充分发挥“三长”作用，有效服务基层一线科技工作者的工作模式，为履行“四服务一加强”职能提供可靠保证。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 39.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入38.05万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入1.71万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

财务总收入与上年22.04万元对比增加17.72万元，增长80.40%，主要原因分析：科学技术支出比上年18.17万元增加14.77万元（其中其他支出1.71万元），增长81.29%，社会保障和就业支出比上年2.61万元增加1.67万元，增长63.98%，卫生健康支出比上年1.26万元增加1.28万元，增长101.59%；主要是2022年人员增加2人，导致工资福利支出和按工资基数提取的基本养老保险缴费和医疗保险缴费以及按人员计提的办公费相应增加及2022年起将财政专户管理资金收入（单位资金-其他收入）纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 38.05万元，其中:本年收入38.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款38.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

一般公共预算财政拨款收入与上年22.04万元对比增加16.01万元，增长72.64%，主要原因分析：科学技术支出比上年18.17万元增加13.06万元，增长71.88%，社会保障和就业支出比上年2.61万元增加1.67万元，增长63.98%，卫生健康支出比上年1.26万元增加1.28万元，增长101.59%；主要是2022年人员增加2人，导致工资福利支出和按工资基数提取的基本养老保险缴费和医疗保险缴费以及按人员计提的办公费相应增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 39.76万元。财政拨款安排支出 39.76万元，其中：基本支出38.05万元，与上年22.05万元对比增加16万元，增长72.59%，主要原因分析：2022年人员增加2人，导致工资福利支出和按工资基数提取的基本养老保险缴费和医疗保险缴费以及按人员计提的办公费相应增加；其他支出1.71万元，与上年对比增加1.71万元，主要原因分析：2022年起将财政专户管理资金收入（单位资金-其他收入）纳入预算；项目支出0万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）按功能

科学技术支出32.94万元，社会保障和就业支出4.28万元，卫生健康支出2.54万元。

（二）按科目

2060101科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行0.5万元，用于其他支出0.5万元。

2060701科学技术支出-科学技术普及-机构运行31.26万元，用于人员经费28.02万元，公用经费3.21万元，其他支出0.03万元

2060799科学技术支出-科学技术普及-其他支出 其他科学技术普及支出1.18万元，用于其他支出1.18万元。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出4.28万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗-事业单位医疗2.54万元，主要是事业人员各种医疗保险缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县科学技术协会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.04万元，与上年一致。

（一）因公出国（境）费

施甸县科学技术协会2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县科学技术协会2022年公务接待费预算为1.04万元，与上年一致，国内公务接待批次约为18次，共计接待约90人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县科学技术协会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费0万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年施甸县科学技术协会无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县科学技术协会2022年机关运行经费安排39.76万元，与上年22.04万元对比增加17.72万元，增长80.40%，主要原因分析：由于预算人员增加2人，相应按工资总额和人员计提的办公费、差旅费、培训费、工会经费、等预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，施甸县科学技术协会资产总额2039.98万元，其中，流动资产2004.61万元，固定资产30.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.46万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少51.64万元，其中固定资产增加21.30万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；购入车辆1辆，账面原值28万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件2） 

第二部分  施甸县科学技术协会202部门预算表

一、财务收支预算总表                            01-1

二、部门收入预算表                              01-2

三、部门支出预算表                              01-3

四、财政拨款收支预算总表                        02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表          03

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）04

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）05-1

九、项目支出绩效目标表（本次下达）               05-2   

十、项目支出绩效目标表（另文下达）              05-3

十一、政府性基金预算支出预算表                  06

十二、部门政府采购预算表                        07

十三、部门政府购买服务预算表                    08

十四、市对下转移支付预算表                      09-1

十五、市对下转移支付绩效目标表                  09-2

十六、新增资产配置表                            10

 

监督索引号53052100373100111