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中国共产党施甸县委员会党校2022年预算公开目录  

第一部分 中共施甸县委党校2022年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、市对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 中共施甸县委党校2022年部门预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

九、项目支出绩效目标表（本级下达）  

十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、政府购买服务预算表  

十四、市对下转移支付预算表  

十五、市对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

中国共产党施甸县委员会党校2022年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

1、轮训培训乡科级副职以下党员领导干部、基层党员干部及后备干部，培养理论干部，学习研究和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想。  

2、发挥干部培训轮训的“主阵地”“主渠道”和党性锻炼“大熔炉”作用，发挥在党委、政府决策和施甸县社科研究中的“思想库”作用。  

3、承办县委和县人民政府举办的专题研讨班。  

4、围绕县内外出现的新情况新问题开展科学研究，承担县委和县人民政府下达的调研任务。  

5、针对我县改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。  

6、充分利用杨善洲精神等优质教育资源，配合协调对外干部教育培训，扩大和提升施甸知名度。  

7、履行施甸县行政学校的职能，发挥公务员教育培训的主渠道作用、公共行政理论研究作用、政府决策咨询的思想库作用。  

8、完成县委和县政府交办的其他任务。  

（二）机构设置情况  

我部门共设置3个内设机构，包括：党政办公室、培训股、行政后勤股。所属单位0个。  

（三）重点工作概述  

深入学习贯彻落实习近平总书记关于党的建设和组织工作重要论述，全面贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，奋力开创新时代施甸党的建设和组织工作新局面；完成县委县政府安排的工作。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制13人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制6人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员12人，其中： 离休 0人，退休 12人。  

车辆编制0辆，实有车辆0辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2022年部门财务总收入158.57万元，其中：一般公共预算155.81万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入2.76万元。  

与上年对比:2022年部门财务总收入158.57万元比2021年135.10万元增加23.47万元，增长17.37%，主要原因是人员增加1人，导致工资福利支出和按工资基数提取的基本养老保险缴费和医疗保险缴费以及按人员计提的公务费增加。其他收入比2021年0万元增加2.76万元，增长100%，主要原因是2022年单位资金即往来款1.62万元，非税收入1.14万元纳入财政一体化指标管理。  

（二）财政拨款收入情况  

2022年部门财政拨款收入155.81万元，其中:本年收入155.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款155.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。  

与上年对比:2022年部门财务总收入155.81万元比2021年135.10万元增加20.71万元，增长15.33%，主要原因人员增加1人，导致工资福利支出和按工资基数提取的基本养老保险缴费和医疗保险缴费以及按人员计提的公务费增加。  

四、预算单位支出情况  

2022年部门预算总支出158.57万元。财政拨款安排支出155.81万元，其中：基本支出155.81万元，与上年对比增加20.71万元，增长15.33%，主要原因人员增加1人，导致工资福利支出和按工资基数提取的基本养老保险缴费和医疗保险缴费以及按人员计提的公务费增加；项目支出0万元，与上年持平。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

2050802款干部教育支出132.39万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。  

2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出16.63万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。  

2101101款行政单位医疗4.66万元，用于部门行政人员各种医疗保险缴费。  

2101102款事业单位医疗4.89万元,主要用于事业单位医疗保险支出。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

2022年本级预算支出158.57万元。  

30101基本工资49.25万元（其中：基本支出49.25万元）。  

30102津贴补贴47.92万元（其中：基本支出47.92万元）。  

30103奖金4.10万元（其中：基本支出4.10万元）。  

30107绩效工资13.71万元（其中：基本支出13.71万元）。  

30108机关事业单位基本养老保险缴费16.63万元（其中：基本支出16.63万元）。  

30110职工基本医疗保险缴费9.04万元（其中：基本支出9.04万元）。  

30112其他社会保障缴费1万元（其中：基本支出1万元）。  

30201办公费3.04万元（其中：基本支出3.04万元）。  

30205水费0.11万元（其中：基本支出0.11万元）。  

30206电费0.24万元（其中：基本支出0.24万元。  

30211差旅费2.10万元（其中：基本支出：2.10万元）。  

30228工会经费2.33万元（其中：基本支出2.33万元）。  

30239其他交通费用5.67万元（其中：基本支出5.67万元）。  

30305生活补助1.70万元（其中：基本支出1.7万元）。  

30309奖励金0.01万元（其中：基本支出0.01万元）。  

五、市对下专项转移支付情况  

（一）与中央配套事项  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

（三）经济社会事业发展事项  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.41万元，其中：政府采购货物预算1.41万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

中国共产党施甸县委员会党校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.03万元，与上年持平，国内公务接待批次约1次，共计接待约3人，与上年持平，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

中国共产党施甸县委员会党校2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年比较，无变动。  

（二）公务接待费  

中国共产党施甸县委员会党校2022年公务接待费预算为0.03万元，与上年持平。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

中国共产党施甸县委员会党校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年比较，无变动。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

2022年中国共产党施甸县委员会党校无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

2022年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费等机关运行经费12.46万元，比2021年预算11.52万元增加0.94万元，同比增长8.16%，增加的主要原因是由于预算人员增加1人，相应按工资总额和人员计提的办公费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费等预算增加。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2021年12月31日，中国共产党施甸县委员会党校资产总额12.81万元，其中，流动资产4.62万元，固定资产8.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1.5万元，其中固定资产增加1.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。  

（四）预算重点领域财政项目文本公开  

（具体详见附件2）   

第二部分  中共施甸县委党校2022年部门预算表  

一、财务收支预算总表                            01-1  

二、部门收入预算表                              01-2  

三、部门支出预算表                              01-3  

四、财政拨款收支预算总表                        02-1  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    02-2  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表          03  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）04  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）05-1  

九、项目支出绩效目标表（本次下达）               05-2     

十、项目支出绩效目标表（另文下达）              05-3  

十一、政府性基金预算支出预算表                  06  

十二、部门政府采购预算表                        07  

十三、部门政府购买服务预算表                    08  

十四、市对下转移支付预算表                      09-1  

十五、市对下转移支付绩效目标表                  09-2  

十六、新增资产配置表                            10  

监督索引号53052100373600111