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施甸县农村经营管理站2022年预算公开目录

 

第一部分 施甸县农村经营管理站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县农村经营管理站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    施甸县农村经营管理站

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、农村土地承包管理；

2、农村集体资产和财务管理；

3、农民负担监督管理；

4、指导农村新型合作经济组织的发展；

5、农村审计；

6、承担农村经济统计和农村经济形势分析。

（二）机构设置情况

我单位下设三个科室：1、办公室负责相关部门及各科室间的工作协调和业务联系等工作，编制2人；2、法规业务室负责农村土地承包合同的管理及农民负担监督管理工作，编制2人；3、经管业务室农经统计的各项业务报表及农村集体财务的监督管理工作，编制1人。

（三）重点工作概述

2022年度我单位的重点工作任务是，除了以上六项的常规工作任务以外，重点是土地确权的登记、农村集体产权制度改革工作、农村宅基地调查管理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全供养 5人，财政部分供养3人（遗属3人），非财政供养0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入60.92万元，其中：一般公共预算58.52万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入2.4万元。

与上年对比，2022年部门财政总收入60.92万元较上年减少4.23万元，下降6.49%，其中：一般公共预算58.52万元较上年65.15万元，下降6.49%，政府性基金0万元与上年持平，国有资本经营收益0万元与上年持平，财政专户管理资金收入0万元与上年持平，事业收入0万元与上年持平，事业单位经营收入0万元与上年持平，上级补助收入0万元与上年持平，附属单位上缴收入0万元与上年持平，其他收入2.4万元较上年增2.4万元。主要原因分析：基本养老保险缴费减少1.16万元，基本医疗保险缴费增加0.04万元，人员经费增加减少5.04万元，公用经费减少0.47万元，其他收入增加2.4万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入58.52万元，其中:本年收入58.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款58.52万元（本级财力58.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年65.15万元对比减少6.63万元，下降10.18%，主要原因分析：基本养老保险缴费减少1.16万元，基本医疗保险缴费增加0.04万元，人员经费增加减少5.04万元，公用经费减少0.47万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出60.92万元。财政拨款安排支出 58.52万元，其中：基本支出58.52万元，与上年65.15万元对比减少6.63万元，下降10.18%，主要原因分析：基本养老保险缴费减少1.16万元，基本医疗保险缴费增加0.04万元，人员经费增加减少5.04万元，公用经费减少0.47万元；项目支出2.4万元，与上年对增加2.4万元，增加100%，主要原因分析：财政代管资金统计经费增加2.4万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2130104事业运行48.27万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出6.5万元，2101102事业单位医疗3.63万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要用于1.301工资福利支出32.34万元，其中：30101基本工资20.15万元；30102津贴补贴10.09万元；30102奖金1.68万元；30107绩效工资10.42万元。

2.社会保障缴费10.6万元，其中：30108机关事业单位基本养老保险缴费6.5万元；30110职工基本医疗保险缴费3.54万元；30112其他社会保障缴费0.56万元。

2.302商品和服务支出2.44万元，其中：30201办公费0.1万元；30211差旅费0.79万元；30216培训费0.61万元；30228工会经费0.81万元；30205水费0.04万元；30206电费0.09万元。

3.30305生活补助3.15万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县农村经营管理站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0.83万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县农村经营管理站2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无变化。

（二）公务接待费

施甸县农村经营管理站2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.83万元，下降100%。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县农村经营管理站2022年公务用车购置及运行维护费为 0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年施甸县农村经营管理站无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费等机关运行经费2.44万元，比2021年预算2.92万元减少0.48万元，同比下降16.4%，下降的主要原因是2022年我单位严格执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，增强行政成本意识，努力提高执行力。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年1月31日，施甸县农村经营管理站资产总额71.5万元，其中，流动资产7.21万元，固定资产8.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产55.53万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加8.14万元，其中固定资产减少0.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

监督索引号53052100232600100111