监督索引号53052100373801300000

附件2-1

 

 施甸县何元乡中心学校部门2022年预算

公开目录

 

第一部分 施甸县何元乡中心学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县何元乡中心学校部门2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2-2

 

施甸县何元乡中心学校2022年部门

预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家的教育方针、政策，拟定乡内各学校改革与发展规划；负责乡内各级各类学校的统筹规划和协调管理；负责在乡内推进义务教育均衡发展和促进教育公平；指导乡内教育督导工作；负责全乡教育经费的统筹管理；指导乡内各级各类学校的政治工作、德育工作；主管乡内教师工作；组织实施乡内初等教育、学前教育招生、考试和学籍管理工作；负责乡内各级各类学校干部队伍建设；指导乡内各级各类学校勤工俭学和贫困生资助工作，做好学前教育、小学教育、初中教育相关工作。

（二）机构设置情况

施甸县何元乡中心学校是施甸县教育体育局管辖范围内的一所中心学校，属于全额拨款事业单位，独立的核算机构。2022年初共有初级中学1所，小学5所，独立幼儿园4所。学生数2068人(其中初中学生458人、小学生1258人、幼儿学生370人)。

（三）重点工作概述

施甸县何元乡中心学校日常工作较多，工作范围涉及到全乡辖区内的所有学校的方方面面，重点工作如下：

研究拟定全乡教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。

管理和指导全乡教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥中、小学教研中心作用。组织中小学、幼儿园教师进修培训。

3、管理中学、小学、幼儿园学籍。

4、负责本乡中、小学教师的教育教学业务档案管理、教育统计、教师工资统计、学校报帐。

5、协助乡政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

6、协助教育行政部门做好教师编制认定，资格认定，职务评聘，调配和交流，培训和考核等工作。同时在教育行政部门指导下，负责组织中小学毕业考试，教育教学质量检测评估工作。

7、自觉接受教育行政部门、乡党委、政府及党总支的监督与指导，积极承办乡政府及上级主管部门交待的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制141人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制139人。在职实有132人，其中： 财政全额保障132人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 43人，其中： 离休 0人，退休43人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1,955.38万元，其中：一般公共预算1,923.61万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入31.77万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比2022年部门财务总收入1,955.38万元比2021年1,605.09万元增加350.29万元，增长21.82%，主要原因是2022年调整工资标准、学前收费及财政代管资金纳入预算管理，其中：基本支出中事业人员支出工资增加277.58万元，公用经费增加38.51万元；项目支出增加2.43万元；财政代管资金增加31.77万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1,923.61万元，其中:本年收入1,923.61万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,923.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比2022年部门财政拨款收入1,923.61万元比2021年1,605.09万元增加318.52万元，增长19.84%，主要原因是2022年调整工资标准及学前收费纳入预算管理。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1,955.38万元。财政拨款安排支出1,923.61万元，其中：基本支出1,921.18万元，与上年对比增加316.09万元，增长19.69%，主要原因2022年调整工资标准及学前收费纳入预算管理；项目支出2.43万元，与上年对比增加2.43万元，增长100%，主要原因是本年度民师离岗人员工资专项资金纳入年初预算的项目。事业收入安排支出31.77万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：基本支出中2050201学前教育支出83.2万元，主要用于学前教育商品和服务支出。2050202小学教育支出1,043.65万元，主要用于小学教育人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。2050203初中教育支出487.41万元，主要用于初中教育人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出198.14万元，主要用于在职人员的基本养老保险缴费支出。2101102 事业单位医疗支出111.21万元，主要用于在职人员的事业单位医疗支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：301工资福利支出1,712.89万元，主要用于人员工资福利支出，其中事业人员支出工资1,387.85万元、社会保障缴费319.26万元、其他工资福利支出5.79万元。302商品和服务支出196.43万元，其中公用经费支出171.66万元，主要用于学前教育、小学教育和初中教育的公用支出，保证学校运转；工会经费支出24.77万元，主要用于工会活动支出。303对个人和家庭补助14.29万元，主要用于遗属生活补助11.81万元，独生子女费奖励金0.05万元，民师离岗人员工资专项资金2.43万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额4.3万元，其中：政府采购货物预算4.3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县何元乡中心学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少8万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县何元中心学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县何元中心学校2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少8万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少变化原因：根据2021年决算数据填报，厉行节约，严格执行中央八项规定精神，各级各部门到访按公务出差规定严格执行。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县何元中心学校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本年度项目预算涉及0个项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，施甸县何元中心学校资产总额6,542.96万元，其中，流动资产352.17万元，固定资产2,132.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3,873.33万元，无形资产185.22万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少87.49万元，其中固定资产增加17.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产65项，账面原值24.41万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

 

监督索引号53052100373801300111