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附件2-1

 

 施甸县第二完全中学2022年预算

公开目录

 

第一部分 施甸县第二完全中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分施甸县第二完全中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2-2

 

施甸县第二完全中学2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

本部门的职能是宣传和贯彻执行国家的教育方针、政策、法律法规，坚持依法治教，依法治学，贯彻执行施甸县教育体育局的行政规章制度。

依法开展本校的教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研课改工作，全力推进素质教育实施。

负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（二）机构设置情况

本部门内设机构6个，分别是党务办公室、校务办公室、总务处、教导处、教科室、政教处。

（三）重点工作概述

学校全面贯彻党的教育方针，大力推进素质教育。组织开展教育教学，科学研究活动，保证教育教学质量。坚持依法治校，以德治校，以师强校，以生共校。     

在上级各部门、主管部门施甸县教育体育局的领导下开展本校的教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研课改工作，全力推进素质教育实施。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制190人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制190人。在职实有192人，其中： 财政全额保障192人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 25人，其中： 离休 0人，退休 25人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2876.48万元，其中：一般公共预算2771.60万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入104.88万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比：2022年部门财务总收入2876..48万元与2021年总收入2448.88万元对比增加427.60万元，增长17.46%，主要原因分析基本支出增加320.95元（医疗保险纳入了年初预算增加30.53万元，职工养老保险增加17.66万元，初中教育经费增加150.05万元，高中教育经费增加229.36万元）。非税收入2022年预测财政专户管理的资金（高中学费、住宿费）支出104.88万元纳入了年初预算。其他收入0万元，与上年持平，无变动。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 2771.60万元，其中:本年收入2771.60万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2771.60万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比2022年部门财务总收入2771.60万元比2021年2448.88万元增加322.72万元，增长13.18%，主要原因是工资标准提高、单位缴纳的养老保险和医疗保险提高。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 2876.48万元。财政拨款安排支出 2771.60万元，其中：基本支出2769.83万元，与上年2448.88万元对比增加320.95万元，主要原因分析2021年调整工资标准和计提的基本医疗保险、养老保险提高。项目支出1.78万元，与上年对比增加1.78万元，主要原因分析2022年入滇干部生活补助纳入项目预算。财政专户管理的支出104.88万元，与上年0万元对比增加104.88万元，主要原因分析2022年高中收费返回的支出纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050203初中教育支出1124.80万元，主要用于初中教育人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。

2050204高中教育支出1193.05万元，主要用于高中教育人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。

2080505机关事业单位养老保险支出291.17万元，主要用于缴纳单位职工养老保险支出。

2101102行政事业单位医疗费支出162.58万元，主要用于缴纳职工医疗保险支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2022年本级财政拨款预算支出2771.60万元。分别为：

30101基本工资885.47万元(其中:基本支出885.47万元)。

30102津贴补贴655.20万元(其中:基本支出655.20万元)。

30103奖金73.79万元(其中:基本支出73.79万元)。

30107绩效工资391.62万元(其中:基本支出391.62万元)。

30108机关事业单位基本养老保险缴费291.17万元(其中：基本支出291.17万元)。

30110职工基本医疗保险缴费158.33万元(其中:基本支出1158.33万元）

30112其他社会保险缴费18.81万元(其中:基本支出18.81万元）

30199其他工资福利支出3.86万元（其中：基本支出3.86万元，校园保安工资）

30201办公费145.13万元(其中:基本支出145.13万元)。30202印刷费5万元（其中：基本支出5万元）

30205水费10万元(其中:基本支出10万元)。

30206电费10万元(其中:基本支出10万元）。

30207邮电费5万元(其中:基本支出5万元）。

30211差旅费6万元(其中:基本支出:6万元)。

30213维修费15万元(其中:基本支出15万元）。

30215会议费6万元(其中:基本支出6万元）。

30216培训费27.30万元(其中:基本支出27.30万元）。

30217公务接待费3万元(其中:基本支出3万元）。

30226劳务费17.82万元(其中:基本支出17.82万元）。

30228工会经费36.40万元(其中:基本支出36.40万元)。

30305生活补助6.61万元(其中:基本支出4.83万元；项目支出1.78万元)。

30309奖励金0.10万元(其中:基本支出0.10万元)。

五、市对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

 

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县第二完全中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，与上年持平，无变动。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县第二完全中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年比较，无变动。

（二）公务接待费

施甸县第二完全中学2022年公务接待费预算为3万元，与上年持平。国内公务接待批次约20次，共计接待约250人次。主要用于学校开展教育教学、校园安全工作等各块工作的接待，本部门严格执行公务接待规定，厉行节约，控制成本开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县第二完全中学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年比较，无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年施甸县第二完全中学无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、部门运行经费：是指本部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，施甸县第二完全中学资产总额4621.77万元，其中，流动资产142.12万元，固定资产4033.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程440.00万元，无形资产6.29万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加34.82万元，其中固定资产增加34.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

监督索引号53052100373800300111