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施甸县接待办公室2022年预算编制说明

 

目录

第一部分 施甸县接待办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县接待办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

第一部分 施甸县接待办公室2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

施甸县接待办公室贯彻落实中央和省委、市委、县委关于接待工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持 和加强党对接待工作的集中统一领导，主要职责是：

1.贯彻执行中央和省、市、县有关接待工作的方针、政策规定，制定并组织实施县委、县人民政府有关公务接待工作的规定、办法和措施。

2.落实党和国家领导人莅施的接待服务工作。

3.落实中央和国家有关部门，各省、自治区、直辖市、部级领导的接待工作。

4.落实省内外各州市县区党委、人大、政府、政协正处级领导的接待工作。

5.落实副处级及以上领导带队以省市党委、人大、政府、政协名义，莅临施甸的综合性检查组、考核组、视察组、督查组、调研组的接待工作。

6.参与县级重大活动和重要会议的接待服务。

7.联系协调上下级接待部门，指导全县接待工作，加强全县接待系统网络建设，抓好接待人员的业务培训。

8.完成县委、县人大、县人民政府、县政协和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

施甸县接待办公室内设2个机构：

1.综合股。负责办公室日常工作，办公室档案管理、会议组织、记录、宣传工作，办公用品购置；保密工作；政务平台管理工作；依法治县工作、民族团结创建工作，负责人事工作；办公室接待统计工作；疫情防控工作；接待工作；完成上级有关部门和领导交办的其他工作。

2.接待股。负责会计、资产管理、党风廉政建设、政治生态研判工作；财务审核、票据保管工作；接待工作；完成上级有关部门和领导交办的其他工作。

（三）重点工作概述

2021年单位在县委、县政府的领导下，按照“从简、从细、从严”的六字方针，克服人手少、事务多、任务重的种种矛盾和困难，认真履行了接待办的基本职能，树立了良好形象。

我办深入贯彻执行中央八项规定和《党政机关国内接待管理规定》，在执行接待任务中，严格实行“三控”。一是严控接待标准。在接待任务过程中一律按照要求执行，公务接待不安排酒水，不超标准接待；二是严控接待地点。执行接待任务中，我办不组织到营业性娱乐场所、健身场活动，不以任何名义赠送贵重礼品、纪念品和土特产品；三是严控接待范围。我办落实无公函或通知的公务活动和来访人员一律不予接待。

此外，突出“双新”，力求特色服务个性化。我办坚持以创新来激发接待工作活力，进一步彰显文化内涵，展示施甸特色。及时修改县情介绍内容，更新接待手册、住宿单、席位卡、等接待用品，把“施甸新貌”等富有鲜明地方特色的图册安放到宾客房间，有效发挥了接待工作在品牌提升方面的宣传功能。地方菜肴新，要求接待酒店在菜肴方面经常推陈出新，并尽可能融入地方元素，如“施甸腌辣菜”等，让来宾真正感受到施甸风味，受到了各地来宾和各级领导的一致好评。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入378.49万元，其中：一般公共预算378.49万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加360.6万元，增长201.68%，主要原因分析增加了一般公共服务支出357.11万元（其中2022年新增加全县统筹接待费用项目支出342.00万元）、社会保障和就业支出2.13万元、卫生健康支出1.36万元，2021年新调入2名事业单位工作人员相应支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 378.49万元，其中:本年收入378.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款378.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加360.6万元，增长201.68%，主要原因分析增加了一般公共服务支出357.11万元（其中2022年新增加全县统筹接待费用项目支出342.00万元）、社会保障和就业支出2.13万元、卫生健康支出1.36万元，2021年新调入2名事业单位工作人员相应支出增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出378.49万元。财政拨款安排支出 378.49万元，其中：基本支出36.49万元，与上年对比增加18.60万元，增长104.03%，主要原因分析增加工资福利支出17.73万元和商品和服务支出0.87万元，2021年新调入事业单位2名相应支出增加。项目支出342.00万元，与上年对比增加342.00万元，增长100%，主要原因分析2022年新增加预算科全县统筹接待费用项目支出342.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013150一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行371.78万元,主要用于本单位在职人员工资福利支出、工伤保险缴费支出、失业保险缴费支出、生育保险缴费支出、公务接待费、办公费、差旅费、培训费、水费、电费、工会经费等支出。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出4.29万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分的支出。

3.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗- 事业单位医疗2.41万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、职工大病医疗保险缴费。

 

（二）财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出36.49万元，项目支出342万元）。

1.基本支出36.49万元。

（1）301工资福利支出34.73万元，其中：30101基本工资11.62万元、30102津贴补贴7.59万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费4.29万元、30110职工基本医疗保险缴费2.33万元、30103奖金0.97万元、30107绩效工资7.63万元、30112其他社会保障缴费0.29万元。主要用于本单位在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分、职工基本医疗保险缴费单位承担部分、工伤保险、失业保险单位承担部分。

（2）302商品和服务支出1.76万元，主要用于保障施甸县接待办公室正常运转的日常支出。其中：30201办公费0.08万元、30205水费0.03万元、30206电费0.07万元、30211差旅费0.63万元、30216培训费0.40万元、30228工会经费0.54万元。

2.项目支出342.00万元，主要用于我县接待费用支出，30217公务接待费342.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.06万元，其中：政府采购货物预算0.06万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县接待办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计342.00万元，较上年增加342.00万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县接待办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县接待办公室2022年公务接待费预算为342.00万元，较上年增加342.00万元，增长100%，国内公务接待批次约为1894次，共计接待约34128人次。增加主要原因创建文明城市、乡村振兴等工作检查及调研活动。  

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县接待办公室2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费0万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县接待办公室2022年机关运行经费安排1.76万元，与上年对比增加0.87万元，增长97.93%，主要原因分析是2021年新调入事业单位2名相应定额定员经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，施甸县接待办公室资产总额44.87万元，其中，流动资产12.13万元，固定资产32.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3.64万元，其中固定资产减少6.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

本单位2022年无预算重点领域财政项目

第二部分 施甸县接待办公室部门预算表

（详见附件1）

监督索引号53052100171900111