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中共施甸县委政法委2022年部门预算

编制说明

 

目录

 

第一部分  中共施甸县委政法委2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

 (四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 中共施甸县委政法委2022年部门预算表

一、财务收支预算总表                        

二、部门收入预算表                         

三、部门支出预算表                          

四、财政拨款收支预算总表                    

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表       

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）             

十、项目支出绩效目标表（另文下达）             

十一、政府性基金预算支出预算表                 

十二、部门政府采购预算表                       

十三、部门政府购买服务预算表                       

十四、市对下转移支付预算表                   

十五、市对下转移支付绩效目标表                

十六、新增资产配置表  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  中共施甸县委政法委2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的路线方针政策，统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（2）深入贯彻党中央、省市县委的决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安施甸、法治施甸建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（3）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析政治安全和社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（4）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、禁毒人民战争、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（5）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作相关政策措施，及时向县委提出建议。

（6）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（7）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。

（8）组织研究和统筹协调政法改革中的有关重大问题，深化政法改革。

（9）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管县法学会、县见义勇为协会。

（10）完成市委政法委和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据施办字〔2019〕37号文件，县委政法委内设5个机构分别是办公室、维稳指导股、综治督导股、禁毒协调股和反邪教协调股。

（三）重点工作概述

2022年政法工作思路：全县政法机关要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及中央全面依法治国工作会议、中央经济工作会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，坚持统筹好发展和安全总要求，紧扣推动高质量发展主题，更加注重系统观念、法治思维、强基导向，以党的政治建设为统领，以防范化解各类风险为牵引，以政治更安全、社会更安定、人民更安宁为目标，着力推动扫黑除恶常态化、深化综治市域社会治理现代化试点工作，以落实政法领域全面深化改革、政法队伍教育整顿为着力点，奋力推动政法工作高质量发展，努力建设更高水平的平安施甸、法治施甸，为“十四五”开好局起好步，创造安全稳定的社会环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制16人（工勤人员2人），事业编制0人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入417.79万元，其中：一般公共预算395.20万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入22.59万元。

部门财务总收入与上年对比增加111.45万元，增长36.38%，主要原因是本年将禁毒工作经费和罚没统筹收入及代管资金纳入预算收入；其次在编在职人员比上年增加2人，人员工资及保险相应增加。一般公共预算与上年对比增加88.86万元，增长29%，主要原因是本年将禁毒工作经费和罚没统筹收入纳入的预算收入，在编在职人员比上年增加2人，人员工资及保险相应增加。其他收入与上年对比增加22.59万元，增长100%，主要原因是2021年及以前年度的代管资金纳入年初其他收入预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入395.20万元，其中:本年收入395.20万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款395.20万元（本级财力395.20万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加88.86万元，增长29%，主要原因是本年将禁毒工作经费和罚没统筹收入纳入的预算收入，在编在职人员比上年增加2人，人员工资及保险相应增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出417.79万元。财政拨款安排支出395.20万元，其中：基本支出395.20万元，与上年对比增加122.26万元，增长44.79%，主要原因分析：人员经费增加18.52万元，公用经费增加103.74万元，一是在职人数比上年增加2人，人员工资、养老医疗保险等支出随之增加；二是将禁毒工作经费和罚没冲统筹收入纳入年初预算，预算项目支出资金96万；其他支出22.59万元，与上年对比增加22.59万元，增长100%，主要原因分析：该笔资金属于2021年及以前年度结余资金，纳入部门预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013101行政运行科目257.58万元，主要用于基本支出，其中人员经费192.82万元，包括基本工资68.07万元、津贴补贴118.78万元、奖金5.67万元、其他社会保障缴费0.30万元；公用经费64.76万元，包括办公费39.93万元、培训费3.06万元、工会经费4.07万元、其他交通费17.70万元。

2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出96万元，主要用于公用经费，其中禁毒工作经费-办公费25.26万元、禁毒工作经费-印刷费4.74；罚没统筹收入用于办公费54.82万元、印刷费3万元、水费0.05万元、电费0.72万元、邮电费3.01万元、维修(护）费1万元、劳务费1.2万元、其他交通费1.4万元、办公设备购置费0.8万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26.71万元，主要用于养老保险缴费。

2101101行政单位医疗14.92万元，主要用于在职人员医疗保险缴费14.90万元、退休人员大病医保0.02万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出234.38万元，其中：

30101基本工资68.07万元，主要用于在职人员基本工资支出。

30102津贴补贴118.78万元，主要用于在职人员津贴补贴支出。

30103奖金5.67万元，主要用于在职人员奖金支出。

30108机关事业单位基本养老保险缴费26.71万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

30110职工基本医疗保险缴费14.52万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

30112其他社会保障缴费0.63万元，主要用于在职人员工伤保险、失业保险大病医保和退休人员大病医保。

2.商品和服务支出180.74万元，其中：

30201办公费126.56万元，主要用于单位购买日常办公用品、报刊杂志等支出。

30202印刷费9.74万元，主要用于单位印刷服务支出。

30205水费0.1万元，主要用于单位水费支出。

30206电费1.44万元，主要用于单位电费支出。

30207邮电费3.01万元，主要用于单位电话费、网络费支出。

30213维修（护）费1.5万元，主要用于单位维修（护）费支出。

30226劳务费2.4万元，主要用于单位劳务费支出。

30228工会经费4.07万元，主要用于单位开展工会活动。

30239其他交通费19.70万元，主要用于单位在职职工公务交通补贴和租车费用等支出。

30217公务接待费1.5万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待。

30231公务用车运行维护费2万元，主要用于公务用车燃料费、过路费、维修费、保险费等。

30211差旅费3.6万元，主要用于单位工作人员出差发生的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。

30215会议费1.5万元，主要用于单位召开各类会议费。

30216培训费3.56万元，主要用于单位召开各类培训费。

3.对个人和家庭的补助支出0.8万元。

30305生活补助0.8万元，主要用于县级对见义勇为个人及退休人员慰问金。

4.资本性支出1.86万元

31002办公设备购置1.86万元，主要用于单位打印机、复印机、办公桌椅、电脑、装订机等采购支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额14.20万元，其中：政府采购货物预算9.20万元、政府采购服务预算5.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县委政法委2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.82万元，较上年减少1.68万元，减少25.85%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

县委政法委2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因是：2022年贯彻落实中央八项规定精神，严格控制因公出国（境）管理，2021年、2022年均无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

县委政法委2022年公务接待费预算为0.48万元，较上年减少1.02万元，同比下降68%，国内公务接待批次约12批次，约120人次。

主要原因是：由于2022年单位节约开支，贯彻落实厉行节约相关政策，公务接待次数和人员较上年减少，公务接待费用减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

县委政法委2022年公务用车购置及运行维护费为4.34万元，较上年减少0.66万元，同比下降132%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费4.34万元，较上年减少0.66万元，同比下降132%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

主要原因是：由于2022年单位节约开支，贯彻落实厉行节约相关政策，减少公车出行，公务用车运行维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年第五轮禁毒人民战争工作年度总体目标：要争创无毒示范县，确保第五轮禁毒人民战争深入开展，坚决打赢新一轮禁毒人民战争，聚焦无毒目标，全力推动“无毒示范县”创建工作。一是全面实施预防教育专项行动，坚持关口前移，深入开展禁毒预防宣传教育，全面提升人民群众识毒、防毒、拒毒意识。二是全面实施境内断流专项行动，精准掌控毒情形势，精确打击涉毒违法犯罪，坚持专项侦查、公开查缉、严格控制毒物品和专项打击“四位一体”，保持严打高压态势，坚决斩断境外毒品“通道”。三是全面实施禁种禁吸专项行动，强化源头管控，一手抓禁种、一手抓禁吸，减轻毒品社会危害。四是全面实施整治突出毒品问题专项行动，针对部分农村吸贩毒等突出问题开展专项整治，充分发挥基层组织作用，以“基层党建+脱贫攻坚+综合整治”模式，积极创建一批“无毒村”、“无毒社区”。五是全面加强现代科技运用，强化情报信息收集和分析研判，加强吸毒人员管理与服务水平、开展社区戒毒康复工作。六是全面开展“无毒示范县”创建工作，要对标《施甸县“无毒示范县”创建工作方案》，扎实推进创建工作深入开展，确保“无毒示范县”创建工作顺利达标。

2022年扫黑除恶综治市域现代化治理工作年度总体目标: 一是推进扫黑除恶长效实推进市域社会治理现代化试点工作。首先注重机制建设，始终保持高压严打态势对新发现的涉黑涉恶问题线索，要逐条核实、一查到底，始终保持对黑恶势力违法犯罪露头就打、一查到底的严打态势，决不让黑恶势力及其“保护伞”死而复生、坐大成势；二是注重优化网格化服务管理工作，雪亮工程建设；三是切实抓好政法队伍教育整顿工作。以政法队伍教育整顿为契机，着力开展一场刮骨疗毒式的自我革命、激浊扬清式的“延安整风”、铸魂扬威式的主题教育，坚决打好这场刀刃向内、正风肃纪的攻坚战，打造一支党和人民信得过、靠得住、能放心的政法铁军；四是基层社会治理能力明显提升，涉黑涉恶违法犯罪长效机制更加健全和完善；五是社会治安明显好转，人民群众安全感和满意度明显提升。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、维修（护）费、培训费、其他交通费、公务接待费、公务用车运行维护费等机关运行经费119.42万元，比上年预算增加62.40万元，同比增加100%，主要原因分析：2022年将各项经费纳入预算，尤其是第五轮禁毒人民战争的开端年，将禁毒工作经费纳入预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，县委政法委资产总额93.19万元，其中，流动资产0万元，固定资产93.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少11.96万元，其中固定资产减少11.96万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废资产26项，账面原值11.96万元,实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

 详见附件2、附件3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  中共施甸县委政法委2022年部门预算表

一、财务收支预算总表                        

二、部门收入预算表                          

三、部门支出预算表                          

四、财政拨款收支预算总表                    

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表          

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）            

十、项目支出绩效目标表（另文下达）            

十一、政府性基金预算支出预算表               

十二、部门政府采购预算表                     

十三、政府购买服务预算表                     

十四、市对下转移支付预算表                  

十五、市对下转移支付绩效目标表              

十六、新增资产配置表                         

 

监督索引号53052100173100111