监督索引号53052103200200000  

施甸县住房和城乡建设局2022年部门预算  

公开目录  

第一部分 施甸县住房和城乡建设局2022年部门预算  

编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、市对下专项转移支付情况  

（一）与中央配套事项  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

（三）经济社会事业发展事项  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

（一）因公出国（境）费  

（二）公务接待费  

（三）公务用车购置及运行维护费  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

（三）国有资产占有使用情况  

第二部分 施甸县住房和城乡建设局2022年部门预算表  

一、财务收支预算总表                          

二、部门收入预算表                           

三、部门支出预算表                            

四、财政拨款收支预算总表                      

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）      

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表         

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

九、项目支出绩效目标表（本次下达）               

十、项目支出绩效目标表（另文下达）               

十一、政府性基金预算支出预算表                   

十二、部门政府采购预算表                         

十三、部门政府购买服务预算表                         

十四、市对下转移支付预算表                     

十五、市对下转移支付绩效目标表                  

十六、新增资产配置表    

第一部分 施甸县住房和城乡建设局2022年部门预算  

编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

1.承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。贯彻执行国家、省、市住房和城乡建设管理的法律法规和政策；研究拟定全县住房和城乡建设的方针、政策；制定住房和城乡管理发展战略和中长期发展规划，并组织实施和监督检查；会同有关部门拟定县级城镇建设资金项目投资计划并监督实施。  

2.承担全县城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的指导及监督管理责任。拟订城镇住房、住房保障相关规定并指导实施；拟订城镇住房、保障性住房和住房保障发展规划、年度计划并指导实施；会同有关部门申报和安排保障性住房资金并监督实施。  

3.承担住房制度改革和住房公积金监督管理的责任。会同有关部门拟订住房公积金政策、发展规划并指导实施；提出住房公积金缴存、使用、管理制度的意见；监督住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全。  

4.承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能和城镇减排的政策、规划并监督实施，组织实施重大节能项目。  

5.承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。负责工程建设标准化和造价管理工作；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价；组织发布工程造价信息。  

6.承担管理全县建筑业和规范建筑市场秩序责任。指导全县建筑活动；组织实施房屋和市政工程项目招标投标活动的监督执法；起草施工、建设监理的有关规定并指导、监督实施；制定规范建筑市场各方主体行为的有关规定并监督执行；组织协调建筑企业参与对外工程承包、建筑劳务合作；监督管理工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场；起草勘察设计的有关规定并监督实施；指导城市地下空间的开发利用；承担指导建设工程消防设计审批职责。  

7.承担建筑工程质量安全监管的责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案管理等方面的制度并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的应急救援、调查处理。  

8.承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任。负责建筑工程抗震设防专项审查；组织编制抗震防灾规划并指导实施；指导和组织震后恢复重建工作；负责震后应急抢险的相关工作；指导监督农村民居执行抗震设防技术标准。  

9.制定城市建设的政策并指导监督实施；指导城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理；牵头抓好全县城镇基础设施投资工作，对城市建设方面的违法违规问题开展专项检查和案件稽查。  

10.承担全县人民防空工程建设职责。负责人民防空法律法规、政策的宣传教育，依据人民防空法律、法规和规章的规定，组织编制人民防空中长期发展规划和年度计划，编制城市防空袭预案，指导开展城市防空袭演练；按照贯彻落实人民防空要求负责审核人民防空规划建设情况，实施新建民用建筑防空地下室易地建设项目审批；负责人民防空信息化建设，维护人防设施、设备完善和保养工作。  

11.承担规范村镇建设的责任。会同有关部门拟订村镇建设政策并指导实施；指导集镇污水和垃圾处理等设施建设；指导重点小城镇建设；指导农村住房建设的安全及危旧房改造。  

12.承担城市管理和执法稽查责任。指导和监督城市管理及综合执法工作；拟订城市管理和执法稽查的相关制度并监督执行。  

13.承担施甸中心城市规划区范围内的市政基础设施建设；负责县级重点工程建设项目的实施。  

14.完成县委和县人民政府交办的其他任务。  

（二）机构设置情况  

我局是全额拨款单位，施甸县住房和城乡建设局机关内设7个股所级机构(办公室、科教法规股、房地产管理和住房保障股、标准定额管理股、建筑业管理股和抗震防震股、城乡建设管理股、工程质量安全监管股）,机关行政编制18名。其中，正科级领导职数1名：局长1名；副科级领导职数4名：副局长4名。  

事业下设：施甸县市政服务中心，施甸县工程质量监督站，市政服务中心编制33名，其中：设主任1名，副主任3名；施甸县工程质量监督站编制10名，其中；设主任1名，副主任1名。  

（三）重点工作概述  

1.重点做好施甸县2022年老旧小区改造12个、47栋、321户,雨水管网改造3253米、污水管网改造3290米、供水管网改造3692米、强、弱电管网入地敷设3104米，绿化改造750平方米等。  

2.继续巩固脱贫攻坚工作，全力抓好乡村振兴发展战略部署。  

3.配合县委县政府搞好“省级卫生城市、文明城市”创建工作。  

4.继续做好施甸县城区域清扫保洁及垃圾收集运输处理，园林绿化管护工作。  

5.做好县城基础设施改（扩）建，提升人居环境，创造舒适优美家园。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月份统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制61人，其中：行政编制 18人，事业编制43人。在职实有人员64人，其中： 财政全额保障64人（行政公务员17人、参照公务员管理人员6人、事业人员41人），财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员23人，其中： 离休 0人，退休 23人。  

车辆编制2辆，实有车辆1辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2022年部门财务总收入2229.84万元，其中：一般公共预算拨款收入2228.43万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入1.41万元。  

与上年对比，2022年部门财务总收入2229.84万元，较上年增1607.89万元，增长258.52%。其中：一般公共预算拨款收入2228.43万元，较上年增1606.48万元，增长258.30%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，较上年增0.00万元，增长0.00%；国有资本经营预算拨款0.00万元，较上年增0.00万元，增长0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，较上年增0.00万元，增长0.00%；事业收入0.00万元，较上年增0.00万元，增长0.00%；事业单位经营收入0.00万元，较上年增0.00万元，增长0.00%；上级补助收入0.00万元,较上年增0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,较上年增0.00万元，增长0.00%；其他收入1.41万元，较上年增1.41万元，增长100.00%。  

一般公共预算拨款收入增加的主要原因:2022年施甸县城区公共环境卫生清扫保洁及垃圾收集运输处理项目根据合同编号SDXZJJ20210325费用1200.00万元、综合执法协管员75人工资保险326.80万元纳入年初部门预算安排，2021年没有统筹纳入预算等。  

其他收入增加的主要原因：昆明滇池水务股份有限公司计划2022年初拨入消防检测费1.40万元，往来资金纳入2022年留任公司人员失业金收入0.01万元。  

（二）财政拨款收入情况  

2022年部门财政拨款收入2229.84万元，其中:本年收入2229.84万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2228.43万元（本级财力2228.43万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，其他收入1.41万元。  

与上年对比，2022年部门财政拨款收入2229.84万元，较上年增1607.89万元，增长258.52%。其中：一般公共预算财政拨款2228.43万元，较上年增1606.48万元，增长258.30%；政府性基金预算财政拨款0.00万元，较上年增0.00万元，增长0.00%；国有资本经营预算财政拨款0.00万元，较上年增0.00万元，增长0.00%；其他收入1.41万元，较上年增1.41万元，增长100.00%。  

一般公共预算财政拨款增加的主要原因:2022年施甸县城区公共环境卫生清扫保洁及垃圾收集运输处理项目费用1200.00万元和综合执法协管员75人工资保险326.80万元2022年纳入年初部门预算安排。其他收入增加的主要原因：昆明滇池水务股份有限公司计划2022年初拨入消防检测费1.40万元，往来资金纳入2022年留任公司人员失业金收入0.01万元。  

四、预算单位支出情况  

2022年部门预算总支出2229.84万元。财政拨款安排支出 2229.84万元，其中：基本支出1028.44万元，与上年支出621.95万元，对比增406.49万元，增长65.36%，主要原因分析:2022年在职人员调入调出增加4人，工资福利支出社会保障缴费增加；综合执法协管员75人工资保险326.80万元纳入年初预算安排等。项目支出1201.40万元，与上年支出0.00万元对比增1201.40万元，增长100.00%，主要原因：2022年施甸县城区公共环境卫生清扫保洁及垃圾收集运输处理项目1200.00万元纳入年初部门安排、昆明滇池水务股份有限公司计划2022年初拨入消防检测费1.40万元。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

1.2120101行政运行260.11万元，主要用于行政在职人员工资福利支出、工伤保险缴费支出、失业保险缴费支出、生育保险缴费支出、办公费、差旅费、劳务费、公务用车运行费、其他交通费用（公务交通补贴、租车费）等支出。  

2.2120199其他城乡社区管理事务支325.62万元，主要用于事业在职人员工资福利支出、工伤、失业、生育保险缴费、办公费、差旅费、培训费等支出。  

3.2120104城管执法326.80万元，主要用于城镇管理综合行政执法协管员75人的工资和社会保障缴费。  

4.2120399其他城乡社区公共设施支出1200.00万元，主要用于施甸县城区公共环境卫生清扫保洁及垃圾收集运输处理项目经费等。  

5.208505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出74.88万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分的支出。  

6.2101101卫生健康支出-行政单位医疗16.66万元，主要用于行政在职人员基本医疗保险缴费、大病医疗保险缴费、行政退休人员大病医疗单位承担部分的支出。  

7.2101102卫生健康支出-事业单位医疗25.76万元，主要用于事业在职人员基本医疗保险缴费、大病医疗保险缴费、事业退休人员大病医疗单位承担部分的支出。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

经济科目分组（其中：基本支出1028.44万元，项目支出1201.40万元）。  

1.基本支出1028.44万元  

（1）301工资福利支出425.77万元，其中：30101基本工资23.49万元、30102津贴补贴204.52元、30103奖金19.58万元、30107绩效工资53.54万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费74.88万元、30110职工基本医疗保险缴费40.72万元元、30112其他社会保障缴费9.04万元。主要用于本单位在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分、职工基本医疗保险缴费单位承担部分、大病养老保险单位承担部分、工伤保险、失业保险单位承担部分。  

（2）302商品和服务支出61.28万元，主要用于保障施甸县住房和城乡建设局机构正常运转的日常支出。其中：30201办公费2.02万元、30205水费0.79万元、30206电费1.75万元、30211差旅费15.39万元、30216培训费7.69万元、30228工会经费10.26万元、30231公务用车运行维护费2.40万元、30239其他交通费用20.98万元。  

（3）303对个人和家庭的补助329.98万元，其中：30305生活补助255.14万元、30309奖励金0.04万元、30399其他对个人和家庭的补助74.80万元，主要用于城镇管理综合行政执法协管员75人工资保险、住建局1人临时工资、在职职工独子费。  

2.项目支出1201.40万元  

31005基础设施建设1201.40万元，主要用于滇池水务消防检测费1.40万元，施甸县城区公共环境卫生清扫保洁及垃圾收集运输处理项目1200.00万元，确保施甸县城区环境干净舒适基础设施得到管护等。  

五、市对下专项转移支付情况  

（一）与中央配套事项  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

（三）经济社会事业发展事项  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

六、政府采购预算情况  

无  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

施甸县住房和城乡建设局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.63万元，较上年减少6.53万元，下降71.28%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

施甸县住房和城乡建设局2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

（二）公务接待费  

施甸县住房和城乡建设局2022年公务接待费预算0.80万元，较上年减少3.97万元，下降83.23%，国内公务接待批次约7次，共计接待约76人次。  

减少原因：2022年住建局部门严格执行《中央八项规定》之精神，不允许同城接待、接待要有公文、接洽函或通知、接待审批单、接待清单等必备附件等，否则不允许报销。县财力困难，单位核拨的办公业务经费有限，经费紧张，尽量克服接待次数人数，2022年部门预算公务接待费必须用于保障性安居工程建设项目、脱贫攻坚乡村振兴，自然灾害房屋普查、创建卫生城市文明城市上级部门检查督察验收工作项目中等。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

施甸县住房和城乡建设局2022年公务用车购置及运行维护费为1.83万元，较上年减少2.56万元，下降58.31%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费1.83万元，较上年减少2.56万元，下降58.31%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。  

减少原因：单位经费紧张，经费开支要压缩，公车使用按公务用车管理规定办法执行，杜绝公车私用。按中央八项规定严格执行，厉行节约、勤俭持家等。2022年预算的公务用车购置及运行1.83万元主要是用于燃油费、维修（护）费、年检费用等。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

项目一    

项目名称：施甸县2022老旧小区改造建设项目  

1.基本情况：改造老旧小区12个、47栋、321户，其中：雨水管网改造3253米、检查井175座，污水管网改造3290米、检查井233座、化粪池安装13座，供水管网改造3692米，消火栓26套，强、弱电管网入地敷设3104米，太阳能路灯144盏，视频监控设备16套。场地翻修24100平方米，绿化改造750平方米，绿荫机动车停车位320平方米，车位画线570米，非机动车棚300平方米，洗手台10个，240L垃圾桶32个，建身器材14套，拆除临时建筑1200平方米，围墙粉刷450米，拆除围墙250米，新建铁艺栏杆围墙410米，改造养老活动室110平方米，休养凉亭2座等。  

2.项目进展情况：2022年3月份开工建设，基本完成2个小区（卫健局家属区、教师小区家属区）建筑屋面防水改造，雨污水管网开挖及管道埋设，强弱电综合管道开挖及敷设等，完成投资约400.00万元。  

3.部门预算资金管理执行情况：项目估算总投资2360.00万元，资金来源为申请上级补助及自筹。到目前为止到位中央财政性资金资金201.00万元，支付185.18万元。  

4.项目社会效益群众满意度  

（1）拆除了违搭违建，整治了“蜘蛛网”，配套了水、电、路、气等基础设施，消灭了小区间的泥巴路，打通了断头路，畅通了微循环，从根本上解决了老旧小区脏乱差状况，改善了小区环境和城市面貌。  

（2）因地制宜，结合地方特色和城市总体规划，深挖城市历史文化底蕴，改造后的小区和老城更具历史味、文化味和特色味。  

（3）配套了公共基础设施，完善了社区服务体系，极大的促进了施甸县城市更新，环境更加宜居，得到人民群众的广泛拥护和支持。  

项目二    

项目名称：施甸县城公共环境卫生清扫保洁及垃圾收集运输处理项目  

1.基本情况：根据合同编号SDXZJJ20210325云南骏洁环卫有限公司承包接管施甸县市政服务中心现所有的作业区域，面积约79.461万平方米。主要包括城区公共环境卫生清扫、保洁、洒水、降尘、河道保洁、生活垃圾收集、中转、运输、处理、渗滤液处理及垃圾场运营管理；县城建成区雨水管道的清理维护及中转站管护、公厕管护、洗手设施管护、垃圾处理费的收取等工作。  

2.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况  

我县通过创建省级园林县城，卫生城市、文明城市，强化了管理和创新了机制，在管理上，本着“服务至上，效率优先，常抓不懈，精益求精”的理念，以强化质量和公共服务为根本出发点和落脚点，坚持“管干结合，以管为主”的原则，采取“金字塔”式层层负责机制，从主要领导、分管领导到部门负责人再到小组长，逐级负责，狠抓管理  

3.部门预算资金管理执行情况  

（1）项目预算资金：2022年部门预算安排施甸县城公共环境卫生清扫保洁及垃圾收集运输处理项目资金1200.00万元。  

（2）项目资金执行情况：该项目资金主要用于人员工资、机械购买、员工保险、劳动工具、机械设备维修、燃油、水电、办公经费等  

（3）项目资金管理情况： 认真管理项目资金，严格控制成本，将资金用到实处。  

4.项目社会效益群众满意度  

（1）县城道路清扫干净，下水管道畅通，公共基础设施管护总体提升人居环境，同时预防和控制疾病发生。  

（2）道路清洁创造舒适优美居住环境，并相应解决少部分失业人员就业问题等。  

（3）群众满意度：环境卫生清洁质量大大提高，便民便利带来舒适感受到施甸各界人士的好评。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2.“三公”经费；纳入省财政预算的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃油费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

施甸县住房和城乡建设局2022年机关运行经费安排61.28万元，与上年对比增加6.74万元，增长12.36%，增加原因：每年部分行政人员晋升职务级别工资，事业在职人员晋升薪级工资等；2022年在职人员调入调出增加4人，行政事业基本养老保险缴费基数每年变动，有所增幅等。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2021年12月31日，施甸县住房和城乡建设局资产总额24427.70万元，其中，流动资产22231.73万元，固定资产341.60万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产2161.81万元。与上年相比，本年资产总额减少2634.37万元，下降10.78%，其中：固定资产减少18.06万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。  

（四）预算重点领域财政项目文本公开  

   本单位2022年无预算重点领域财政  

第二部分 施甸县住房和城乡建设局2022年部门预算表  

一、财务收支预算总表                      01-1  

二、部门收入预算表                        01-2  

三、部门支出预算表                        01-3  

四、财政拨款收支预算总表                  02-1  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目      

分类）                                02-2  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表    03  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经    

费项目）                              04-1  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标    

类项目）                              04-2  

九、项目支出绩效目标表（本次下达）        05-1  

十、项目支出绩效目标表（另文下达）        05-2  

十一、政府性基金预算支出预算表            06  

十二、部门政府采购预算表                  07  

十三、部门政府购买服务预算表              08  

十四、市对下转移支付预算表                09-1  

十五、市对下转移支付绩效目标表            09-2  

十六、新增资产配置表                      10  

监督索引号53052103200200111