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施甸县畜牧兽医中心2022年预算公开目录

 

第一部分 施甸县畜牧兽医中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县畜牧兽医中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  施甸县畜牧兽医中心2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能是开展渔业、动物卫生监督执法，负债水产、畜禽、饲草养殖推广、培训和新品种试验示范；负债水产、畜禽、饲草料资源保护及开发利用；参与编制畜牧业发展项目规划，协助主管部门查处兽药、饲料和畜产品安全等违法行为。

（二）机构设置情况

我中心是列属于农业农村局的二级单位，在财务上属于独立核算、执行政府会计制度、财政全额拨款的事业单位，无下属机构。中心共设4个工作小组，包括动物疫病预防控制组、动物卫生监督组、畜禽资源监管组、水产组。

（1）动物疫病预防控制组：负责制定或修订全县动物疫病防控规划、重大动物疫病应急预案和疫情处置方案；负责开展好全县畜禽年度防疫工作，确保免疫抗体合格率达70%以上，及时上报免疫数据材料；负责全县疫病监测、采样送检及流行病学调查，做好疫情疫点防控工作，执行疫病报告制度；负债开展好实验室工作，及时出具检测报告；负责疫病监测及动物疫情网络信息上报；加强全县动物防疫专业合作社的管理，监督指导专业合作社开展好与畜牧生产、疫病防控有关的工作；负责全县畜牧保险投保，督促承保公司及时做好理赔工作。

（2）动物卫生监督组：负责组织制订动物卫生监督工作计划，组织完成市县下达的动物卫生监督工作任务；负责组织动物卫生监督、全县产地检疫、市场检疫、交通检疫、定点屠宰检疫站点工作进行监督检查和指导，完善畜禽标识和动物疫病可追溯体系建设；负责指导、监督全县重大动物疫情的扑灭工作；加强全县畜禽养殖场、小区的监督监管，协助法规股完成《动物防疫条件合格证》、《种畜禽生产经营许可证》、《动物诊疗许可证》等证照审核发放；配合主管局受理动物卫生监督行政复议案件；参与对兽药、饲料和肉食品市场进行清理整顿及打假工作，对全县动物诊疗活动进行监督；

（3）畜禽资源监管组：负责畜禽、饲草饲料资源的保护及合理开发利用，负责制定草食畜监测计划，开展草食畜生产性能测定工作；负责制定草食畜项目方案，组织实施草食畜项目，开展好草食畜技术培训；负责开展好全县肉牛冻改站点监管；负责项目的绩效考评、进度及年度总结；

（4）水产组：负责制定年度水产生产工作计划,开展渔业违法案件查处及渔业生产安全、水产品质量安全的监管和渔业资源保护等渔政执法工作,及时整理报送执法案件资料；负责全县水产养殖技术推广、培训和新品种的试验、示范；负责水产苗种生产管理和水产品病害防治；负责《养殖证》申请材料的审核；

（三）重点工作概述

（一）任务指标完成情况。2021年实现畜牧业产值（现价）28.5亿元，同比增10.7%；生猪存栏61.34万头、出栏105.99万头，同比-1.1%、2.6%；牛存栏10.738万头、出栏5.24万头，同比增14.8%、8%；羊存栏4.63万头、出栏4.73万头，同比增-2.8%、0.4%；禽存栏135万羽、出栏236.69万羽；实现肉类总产量9.66万吨，同比增7.3%；禽蛋产量2812吨，同比增11.1%。实现渔业9447.25万元，比上年减少4971.11万元，水产品产量4802吨。

（二）项目建设推进情况。一是香港小母牛云南施甸肉牛产业扶贫项目已于2021年12月28日全面完成，帮扶太平镇17个村发展1994户养殖户，组建了互助组55个、妇女组3个，成立5个综合服务型合作社，购置青贮饲料机械5套。开展养殖技术、堆肥技术、农药安全等培训382场次14145人次；二是实施了施甸县“粮改饲”示范种植建设项目，全县青贮玉米种植涉及13个乡（镇），采购5个青贮玉米品种2万公斤，种植面积达10652亩，涉及项目资金120万元，已兑付30万元。三是实施了2020、2021年生猪调出大县奖励资金项目，采购了疫苗、防疫物资等，完善了实验室、冷库维修改造，涉及项目资金383万元，现已兑付资金164万元；四是完成了七0七检疫报检点规范化建设，完成投资10.3222万元，其中申请2021年第二批生猪调出大县奖励资金补助8.5万元，市级补助1.8222万元，现已兑付资金1.8222万元；五是完成了市级肉牛产业发展建设项目，建设8个肉牛冻精改良点，开展养殖技术培训500人次，布病监测采血4665头份，涉及项目资金39.9万元，暂未兑付；六是完成施甸县2021年黄山羊新品系培育、2021年保山猪专业村建设项目、施甸县2021年渔业增殖放流项目、奶业振兴等项目实施方案编制，现已得到项目批复暂未实施，涉及项目资金417万元。

（二）惠农政策落实情况。一是完成全县能繁母牛投保23520头，收缴保费509.3284万元，完成计划任务3万头的78.4%，死亡理赔61头，理赔资金112.666万元。二是完成育肥猪保险161864头，收缴保费517.9648万元，完成计划任务21万头的77%，死亡理赔5982头，理赔资金291.809万元；三是完成能繁母猪保险67494头，收缴保费404.964万元，完成计划任务7万头的96.42%，死亡理赔2659头，理赔资金292.49万元。四是第三轮草原生态保护补助奖励项目，完成了23146户的牧户信息录入、上传、检验、审核工作。全县草原承包面积为71.03万亩（其中禁牧面积9.2万亩、草畜平衡面积61.83万亩），需兑补资金223.57万元，暂未开展一卡通兑付。

（三）科技推广情况。一是黄山羊新品系培育情况。共发展黄山羊养殖示范户17户，其中：太平镇3户、何元乡2户、仁和镇4户、木老元乡1户、摆榔乡1户、万兴乡4户、酒房乡1户、甸阳镇1户。黄山羊杂交核心群1650只，其中：母羊973只，种公羊35只，羯羊642只。二是完成青贮、氨化微贮推广40988户，青贮15.312万吨，氨化微贮0.0979万吨，农田种草1.75万亩；青贮饲料生产1000吨以上的规模户或企业6个，收贮2.22万吨；三是完成肉牛冻改27885头，其中黄牛26877头、受胎23160头、受胎率86.17%，水牛1008头、受胎799头，受胎率79.27%，全县建有冻改站点47个；完成生猪改良15.3416万窝， 其中人工授精11.617万窝、占75.72%,自然交配3.7426万窝、占24.28%，人工授精站点26个，可利用公猪374头，人工授精公猪184头；四是积极推广池坝塘和水库高产养殖，抓实稻田、藕田综合种养，推进特色养殖。2021年推广稻田养鱼1500亩，藕田养殖12000亩，养殖小龙虾2000亩。五是开展养殖技术培训15期739人次。

（四）畜禽水产资源普查情况。一是完成了第三次畜禽遗传资源普查，涉及有资源村委会及社区53个，养殖户场275户，录入保山猪群体数量176头，腾冲绵羊群体数量270只，龙陵黄山羊母羊317只；云岭山羊群体数量625只；德宏水牛群体数量543头；滇南中蜂户均20箱以上的2215箱。二是开展了第一次水产养殖种质资源普查，经对养殖面积在2亩以上的水产养殖户进行普查，共普查养殖户184户，养殖面积6167.74 亩，已完成普查数据系统填报工作，通过普查摸清了我县水产养殖的基本情况和养殖种类。

（五）动物疫病防控工作开展情况。一是完成了全年防疫工作，共组织发放猪瘟、蓝耳疫苗612920头份，猪口蹄疫疫苗800150毫升、牛羊口蹄疫二价苗374500万毫升、禽流感三价灭活苗453250万毫升, 小反刍兽疫55450头份。开展生猪“321”免疫70.47万头，牛口蹄疫二价苗免疫10.73万头，羊口蹄疫二价苗免疫5.51万只、高致病性禽流感107.1万羽、小反刍免疫5.5万只，狂犬病0.17万只、羊痘0.073万只、猪支原体肺炎0.23万头、猪伪狂犬1.67万头、禽新支二联苗11.5万羽,牛结节性皮肤病（山羊痘疫苗）免疫3600头。二是完成年度集中免疫猪瘟、蓝耳、口蹄疫、禽流感、新城疫免疫效果检测411个场户，累计5963份，合格5192份，每个病种合格率均在70%以上；完成牲畜布鲁氏菌病检测363个场户4665份，其中检测布病可凝阳性牛104头并做了无害化处理；病原学检测（脾脏、肺脏采样）送检40份、禽喉气管30份、狂犬病检测犬棉拭子采样12份、犬血清20送检，牛海绵状脑病普查采集牛脑干7份。三是全年开展非洲猪瘟排查195979户排查猪1773618万头，均无异常发现。四是发放大碱52600公斤、火碱2675公斤、碘伏3206瓶，戊二醛溶液92瓶、复合酚500瓶、消毒王712瓶、二氯酸钠粉1200袋，有效保障了防疫物资供应。

（六）动物卫生监督工作开展情况。一是完成产地检疫生猪86.87万头，牛1.2万头，羊0.16万只，家禽7.35万羽；生猪贩运主体登记388户，共进行畜禽运输车辆备案509辆，签订《动物贩运承诺书》509份；共开展外省引进动物落地监管12车/次，牛428头，猪25头；监督外调仔猪采血检测52次，涉及调运仔猪30282头；审核办理规模养殖场《动物防疫条件合格证》5家；规模养殖场无害化处理数量为1083头；二是实施动物卫生信息化管理系统（升级版）的应用，完成了动物卫生监督信息系统“移动化、智能化、闭环化”的管理，14个检疫申报点和4个生猪定点屠宰驻场检疫室已启用，开展培训13场300人次；出证71669份，订购猪免疫耳标125万套，牛免疫耳标4万套，发放猪免疫耳标74.46万套，牛耳标0.42万套；订购动物检疫合格证明13万份，发放动物检疫合格证明82320份；完成耳标朔源信息上传（按操作次数）330398条；三是加强畜产品及投入品安全监测，配合省市完成抽检猪肉8份、猪肝5份、猪尿3份、鸡肉2份、鸡蛋2份；兽药8批次，饲料12批；开展的规模养殖及屠宰场的“瘦肉精”抽检2次，抽检生猪尿样160头份，经监测全部为阴性。四是结合“扫黑除恶专项行动”、生猪定点屠宰场“两项制度”和“扫雷行动”、“百日行动”等工作，开展专项行动整治4次，出动执法人员100人次，检查鲜肉市场30个次。全年生猪定点屠宰共55783头，检疫出病害猪8头（952KG），屠宰检疫率、票证出具率、检疫合格证持有率、无害化处理率均达100%。五是饲料饲料添加剂专项整治工作，出动执法车辆60车次190人次；审核办理《兽药经营许可证》19户；签订《依法依规经营兽药承诺书》54份、签订《依法依规经营饲料承诺书》121份。移交执法大队查处假劣饲料经营违法案件2件。

（七）加强渔政执法工作。一是加强渔业资源保护。结合扫黑除恶专项斗争、打击破坏水生野生动物资源违法违规行为专项执法行动、违规渔具专项整治行动的开展，通过发放宣传资料的形式，广泛宣传相关渔业法律法规，同时对电捕鱼严重的区域进行了重点整治；二是组织开展打击破坏水生野生动物资源违法违规行为专项执法行动,组成专项执法工作组，分别深入乡镇的水产养殖场所、农贸市场、超市、经营水产品的餐馆饭店和怒江、勐波罗河沿江经营水产品的餐馆饭店，全面清理整顿水生野生动物驯养繁殖场，对有无养殖经营销售珍惜濒危水生野生动物及其产品的情况开展专项执法行动；三是对非法捕捉珍稀濒危水生野生动物等违法行为开展排查，同时与养殖产量在10吨以上的养殖户签订了水产品质量安全责任书。通过排查检查，我县没有水生野生动物驯化养殖场，没有发现销售国家和省级保护的水生野生动物和制品情况。四是加大宣传力度，广泛深入宣传《渔业法》《水产品质量安全管理规定》等法律法规及其它资料。定期不定期的深入养殖场所和水产品销售点进行检查。全年共出动执法检查35车次，出动人数130人次，检查乡镇农贸市场6个，水产品经销商12家，餐馆20个，超市2个，水库养殖25家，池坝塘养殖30家，签订渔业生产安全责任书及水产品质量安全责任书共计35份，发放《中华人民共和国渔业法》、《水生野生动物保护实施条例》、水产品质量安全、水生野生动物保护相关知识等宣传资料2500多份，查处电鱼案件1起，没收触鱼器2台（套），罚款300.00元，在水源保护地蒋家寨水库清除地笼10张，200米。通过积极有效的工作，截止目前，全县没有发生一起渔业安全和水产品质量安全事故，渔业生产平稳发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制 0人，事业编制37人。在职实有36人，其中： 财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中： 离休 0人，退休21人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入524.62万元，其中：一般公共预算474.62万元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入50万元。

与上年对比，2022年部门财务总收入524.62万元，较上年增加66.18万元，增长14.44%。其中：一般公共预算474.62万元，较上年增16.20万元，增长3.5%；政府性基金0.00万元，较上年增0.00万元，增长0.00%；国有资本经营收益0.00万元，较上年增0.00万元，增长0.00%；财政专户管理资金收入0.00元，较上年增0.00万元，增长0.00%；事业收入0.00万元，较上年增0.00万元，增长0.00%；事业单位经营收入0.00万元，较上年增0.00万元，增长0.00%；上级补助收入0.00万元，较上年增0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00万元元，较上年增0.00万元，增长0.00%；其他收入50万元，较上年增50万元，增长100%。

增加的主要原因：由于工资的调整导致工资福利、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、机关运行经费等收入增加16.33万元，日常公用经费比2021年减少0.64万元，对个人和家庭补助增加0.49万元。由于2022年预估了本年的其他收入，导致其他收入增加50万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入474.62万元，其中:本年收入474.62万元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款474.62万元（本级财力474.62万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，2022年部门财政拨款收入474.62万元，较上年增16.18万元，增长3.50%。

增加的主要原因：由于工资的调整导致工资福利、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、机关运行经费等收入增加16.33万元，日常公用经费比2021年减少0.64万元，对个人和家庭补助增加0.49万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 524.62万元。财政拨款安排支出474.62万元，其中，基本支出474.62万元，项目支出0元，与上年对比增加16.18万元，主要原因分析工资福利支出增加16.18万元，项目支出0元，与上年对比无变化。其他收入支出50万元，与上年对比增长100%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2130104事业运行389.02万元；2080505事业单位基本养老保险缴费支出54.72万元，2011102事业单位医疗30.88万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出474.62万元，项目支出0元）。基本支出474.62万元，其中：“301工资福利支出”444.96元：“30101基本工资”175.86元、“30102津贴补贴”88.74万元，“30103奖金”14.66万元，“30107绩效工资”77.36万元“30108机关事业单位基本养老保险缴费”54.72万元；“30110职工基本医疗保险缴费”29.75万元；“30112其他社会保障缴费”3.87元；“302商品和服务支出”23.16万元：“30201办公费”0.65万元、“30205水费”0.25万元、“30206电费”0.56万元、“30211差旅费”4.92万元、“30216培训费”5.13万元、“30228工会经费6.84万元”、“30231”公务用车运行维护费4.81万元；“303对个人和家庭的补助”6.5万元：“30305生活补助”6.49万元、“30309奖励金”0.01万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额4.6万元，其中：政府采购货物预算4.6万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县畜牧兽医中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.29万元，与上年对比减少6.05万元；减少64.78%，具体变动情况如下：主要是公务用车购置及运行维护费减少1.35万元；公务接待费减少4.7万元。

（一）因公出国（境）费

施甸县畜牧兽医中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

施甸县畜牧兽医中心2022年公务接待费预算为0.02万元，与上年对比减少4.7万元，减少99.58%，国内公务接待批次约为1次，共预计接待2人次。减少主要原因：2022年贯彻落实中央八项规定精神，严格按照公务接待管理要求，规范公务接待行为，控制公务接待费用支出，公务接待费支出预计与较上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县畜牧兽医中心2022年公务用车购置及运行维护费预算为3.27万元，与上年对比减少1.35万元，减少29.22%；其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，公务用车运行维护费3.27万元，与上年对比减少1.35万元，29.22%。减少主要原因：2022年严格执行公务用车管理，严格遵守车辆管理及财务相关规定，公务用车运行维护费支出预计较上年减少。

共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年施甸县畜牧兽医中心无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、差旅费、邮电费、水费、电费、培训费、公务用车运行维护费等机关运行经费23.16万元，与上年对比减少0.64万元，减少2.76%。减少主要原因是办公费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年1月31日，施甸县畜牧兽医中心资产总额424.24万元，其中，流动资产284.47万元，固定资产139.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.22万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少271.85万元，其中固定资产增加16.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产323项，账面原值35.78万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产228平方米，资产出租收入2.83万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53052100232600600111