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 施甸县市场监督管理局2021年部门预算编制说明

目录

第一部分 施甸县市场监督管理局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 施甸县市场监督管理局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 施甸县市场监督管理局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担县食品药品安全委员会办公室职责。

2.将县卫生局承担的食品安全综合协调、组织查处重大食品安全事故的职责，划入县食品药品监督管理局。

3.整合县质监局、县工商局、县卫生局、县食药监局所属食品药品安全检验检测机构和检测力量，形成统一的食品药品安全检验检测技术支撑体系。

4.将原县卫生局、县质监局、县工商局等相关部门食品药品执法力量整合，优化资源配置，完善行政执法体制机制，形成责权统一、上下协调、运转高效、整体联动的食品药品行政执法体系。

5.承担监督管理流通领域商品质量责任；组织开展有关商品流通服务领域消费维权工作；按分工查处假冒伪劣等违法行为；负责消费者咨询、申诉、举报、受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。

6.依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为；承担查处违法直销和传销案件的责任，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动；依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动；依法实施合同监督管理，查处合同欺诈等违法行为；负责动产抵押物登记和股权出质登记；依法监督管理拍卖行为；依法查处合同欺诈等违法行为。

7.指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作。

8.依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，监督管理商标的使用和印制；负责中国驰名商标、云南省著名商标和知名商标的组织申报；负责特殊标志、官方标志的保护。

9.组织企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理，研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息，为政府决策和社会公众提供有关信息服务。

10.负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。

11.负责全县质量技术监督工作，组织实施提高产品质量水平发展战略、名牌发展战略及有关政策，推进产品质量诚信体系建设；建立企业质量档案；负责质量综合管理；组织实施质量兴县工作，组织产品质量事故调查。

12.负责产品质量安全监督，承担产品质量安全风险监控、监督抽查工作，负责工业产品生产许可证证后监管工作，组织开展产品质量安全专项整治工作，依法查处产品质量违法行为，按分工打击假冒伪劣违法活动。

（二）机构设置情况

我部门是全额拨款单位，内设12个股所级机构，分别为：办公室、人事和计划财务股、政策法规股、行政审批服务股、信用监管股、质量发展和标准计量认证监管股、食品综合协调和安全监管股、特种设备安全监察股、知识产权和广告监管股、消费者权益保护股、行政执法大队；3个事业单位，分别为：施甸县12315投诉举报中心、施甸县食品药品检验检测中心、施甸县药品评价中心，3个事业单位不独立核算。

（三）重点工作概述

综合管理全县食品、药品、医疗器械、化妆品、保健品、学校食堂、医疗卫生机构、质量技术监督、市场监督等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制102人，其中：行政编制 88人（含工勤8人），事业编制14人。在职实有79人（公务员59人、事业12人、工人8人），其中：财政全额保障79人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员42人，其中：离休 1人，退休41人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1102.39万元，其中：一般公共预算1102.39万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加86.94万元，增幅8.56%，工资福利支出增加78.16万元、机关商品服务支出增加8.43万元、对个人和家庭的补助增加0.35万元，主要原因分析2021年调整工资标准和医疗保险纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1102.39万元，其中:本年收入1102.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1102.39万元（本级财力1102.39万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加86.94万元，增幅8.56%，主要原因分析正常职务职级晋升导致工资增加、人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1102.39万元。财政拨款安排支出1102.39万元，其中：基本支出1102.39万元，与上年对比增加86.94万元，增幅8.56%，主要分析正常职务职级晋升导致工资增加、人员经费增加；项目支出0万元，与上年一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.201一般公共服务支出899.33万元，其中：2013801行政运行805.92万元、2013850事业运行93.41万元。主要用于保障我局正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费）；商品和服务支出（包含办公费、印刷费、手续费、邮电费、水费、电费、差旅费、租赁费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行费、其他交通费用）；

2.208社会保障和就业支出141.71万元，其中2080501归口管理的行政单位离退休费14.21万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出127.5万元。主要用于缴纳在职人员的基本养老保险支出及离休人员工资；

3.210卫生健康支出61.35万元，其中2101101行政单医疗54.77万元、2101102事业单位医疗6.58万元。主要用于缴纳在职人员的行政单位医疗保险支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县市场监督管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.31万元，较上年增加1.95万元，增长23.32%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县市场监督管理局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县市场监督管理局2021年公务接待费预算为3.31万元，与上年一致，国内公务接待批次约为30次，共计接待约120人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县市场监督管理局2021公务用车购置及运行维护费为7万元，较上年增加1.95万元，增长38.61%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费7万元，较上年增加1.95万元，增长38.61%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

公务用车运行维护费主要增长的原因是2021年增加了1辆执法执勤用车、1辆特殊用车，因此保险费、车辆修理费、燃油费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县市场监督管理局2021年机关运行经费安排121.58万元，主要用于办公费、水费、电费、手续费、维修（护）费、公务接待费等，与上年对比增加8.43万元，增幅7.45%，主要原因分析为每年事业在职人员都在晋升薪级工资，行政部分人员晋升职务级别工资等；2021年新招录人员1人，行政事业基本养老保险缴费基数每年变动，有所增幅等。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

本单位2021年无预算重点领域财政项目。

第二部分  施甸县市场监督管理局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表                            01-1

二、部门收入预算表                              01-2

三、部门支出预算表                              01-3

四、财政拨款收支预算总表                        02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表          03

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）04-1

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）04-2

九、项目支出绩效目标表（本级下达）              05-1

十、项目支出绩效目标表（另文下达）              05-2

十一、政府性基金预算支出预算表                  06

十二、部门政府采购预算表                        07

十三、政府购买服务预算表                        08

十四、市对下转移支付预算表                      09-1

十五、市对下转移支付绩效目标表                  09-2

十六、新增资产配置表                            10

监督索引号53052100141400111